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第1部分 總 則
煤礦是安全生產的責任主體，必須建立健全煤礦安全生產標準化管理體系，通過樹立安全生產理念和目標，實施安全承諾，建立健全組織機構，配備安全管理人員，建立并落實安全生產責任制和安全管理制度，提升從業(yè)人員素質，開展安全風險分級管控、事故隱患排查治理，抓好質量控制，不斷規(guī)范、持續(xù)改進安全生產管理，適應煤礦安全治理體系和治理能力現(xiàn)代化要求，實現(xiàn)安全發(fā)展。
一、基本條件
安全生產標準化管理體系達標煤礦應具備以下條件，任一項不符合的，不得參與安全生產標準化管理體系考核定級：
1.采礦許可證、安全生產許可證、營業(yè)執(zhí)照齊全有效；
2.樹立體現(xiàn)安全生產“紅線意識”和“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，與本礦安全生產實際、災害治理相適應的安全生產理念；
3.制定符合法律法規(guī)、國家政策要求和本單位實際的安全生產工作目標；
4.礦長作出持續(xù)保持、提高煤礦安全生產條件的安全承諾，并作出表率；
5.安全生產組織機構完備（井工煤礦有負責安全、采煤、掘進、通風、機電、運輸、地測、防治水、安全培訓、調度、應急管理、職業(yè)病危害防治等工作的管理部門；露天煤礦有負責安全、鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、邊坡、機電、地測、防治水、防滅火、安全培訓、調度、應急管理、職業(yè)病危害防治等工作的管理部門）,配備管理人員；
煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井、水文地質類型復雜和極復雜礦井、沖擊地壓礦井按規(guī)定設有相應的機構和隊伍；
6.礦長、副礦長、總工程師、副總工程師按規(guī)定參加安全生產知識和管理能力考核，取得考核合格證明；
7.建立健全安全生產責任制；
8.不存在重大事故隱患。
二、基本原則
1.突出理念引領
貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針，牢固樹立安全生產紅線意識，用先進的安全生產理念、明確的安全生產目標，指導煤礦開展安全生產工作。
2.發(fā)揮領導作用
領導作用是煤礦安全生產管理的關鍵。煤礦礦長應發(fā)揮領導表率作用，具有風險意識，實施并兌現(xiàn)安全承諾，落實安全生產主體責任，提供必要的機構、人員、制度、技術、資金等保障，有效推動安全生產標準化管理體系運行，實現(xiàn)安全管理全員參與。
3.強化風險意識
建立風險分級管控、隱患排查治理雙重預防機制，增強煤礦礦長、總工程師等管理人員、專業(yè)技術人員風險意識，實現(xiàn)安全生產源頭管控，不斷推動關口前移。
4.注重過程控制
過程控制是煤礦安全生產管理的核心。建立并落實管理制度，強化現(xiàn)場管理，定期開展安全生產檢查和管理行為、操作行為糾偏，實施安全生產各環(huán)節(jié)的過程控制。
5.依靠科技進步
健全技術管理體系，開展技術創(chuàng)新,推廣先進實用技術、裝備、工藝，優(yōu)化生產系統(tǒng)，推動煤礦減水平、減頭面、減人員；努力提升煤礦機械化、自動化、信息化、智能化水平，升級完善安全監(jiān)控系統(tǒng)，持續(xù)提高安全保障能力。
6.加強現(xiàn)場管理
加強崗位安全生產責任制落實，強化現(xiàn)場作業(yè)人員安全知識與技能的培養(yǎng)和應用，上標準崗、干標準活，實現(xiàn)崗位作業(yè)流程標準化。
7.推動持續(xù)改進
根據(jù)安全生產實際效果，強化目標導向、問題導向和結果導向，不斷調整完善安全生產標準化管理體系和運行機制，推動安全管理水平持續(xù)提升。
三、煤礦安全生產標準化管理體系
煤礦安全生產標準化管理體系包括理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任制及安全管理制度、從業(yè)人員素質、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、質量控制、持續(xù)改進等8個要素。
1.理念目標和礦長安全承諾
是指企業(yè)樹立的安全生產基本思想，設定的安全生產目標和煤礦礦長向全體職工作出的安全事項承諾。理念和目標體現(xiàn)了煤礦安全生產的原則和方向，用于引領和指導煤礦安全生產工作。
礦長安全承諾主要涵蓋安全生產、安全投入、保障職工權益等方面，是尊重客觀規(guī)律，依法組織生產，落實主體責任的體現(xiàn)。由礦長作出表率，職工實施監(jiān)督。
2.組織機構
是指根據(jù)煤礦安全生產實際需要，建立健全煤礦安全生產的管理部門，為安全生產工作提供組織保障。
3.安全生產責任制及安全管理制度
是指建立完善安全生產責任制和管理制度，明確全體從業(yè)人員的崗位職責，是開展各項工作的基本遵循。
4.從業(yè)人員素質
是指通過嚴格準入、規(guī)范用工，開展安全培訓，提高從業(yè)人員素質和技能，控制人的不安全行為，為煤礦安全生產提供人才保障。
5.安全風險分級管控
是指對生產過程中發(fā)生不同等級事故、傷害的可能性進行辨識評估，預先采取規(guī)避、消除或控制安全風險的措施，避免風險失控形成隱患，導致事故。
6.事故隱患排查治理
是指對煤礦生產過程中安全風險管理措施和人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全條件和管理的缺陷進行檢查、登記、治理、驗收、銷號，避免隱患導致事故。
7.質量控制
是指通過設定通風、地質災害防治與測量、采煤、掘進、機電、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)（露天煤礦為鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏干排水等環(huán)節(jié)）的質量和工作指標，以及調度和應急管理、職業(yè)病危害防治和地面設施等方面的管理標準，規(guī)范煤礦生產技術、設備設施、工程質量、崗位作業(yè)行為等方面的管理工作。
8.持續(xù)改進
是指對管理體系運行情況的內部自查自評和對外部檢查結果進行總結分析，評價管理體系運行情況，查找問題和隱患產生的原因，提出改進意見，提高體系運行質量。
四、煤礦安全生產標準化管理體系考核內容
1.理念目標和礦長安全承諾?？己藘热輬?zhí)行本方法第2部分“理念目標和礦長安全承諾”的規(guī)定。
2.組織機構。考核內容執(zhí)行本方法第3部分“組織機構”的規(guī)定。
3.安全生產責任制及安全管理制度?？己藘热輬?zhí)行本方法第4部分“安全生產責任制及安全管理制度”的規(guī)定。
4.從業(yè)人員素質?？己藘热輬?zhí)行本方法第5部分“從業(yè)人員素質”的規(guī)定。
5.安全風險分級管控。考核內容執(zhí)行本方法第6部分“安全風險分級管控”的規(guī)定。
6.事故隱患排查治理?？己藘热輬?zhí)行本方法第7部分“事故隱患排查治理”的規(guī)定。
7.質量控制。
井工煤礦：考核內容包括通風、地質災害防治與測量、采煤、掘進、機電、運輸、調度和應急管理、職業(yè)病危害防治和地面設施等專業(yè)，考核執(zhí)行本方法第8部分“質量控制”的有關規(guī)定。
露天煤礦：考核內容包括鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏干排水、調度和應急管理、職業(yè)病危害防治和地面設施等專業(yè)，考核執(zhí)行本方法第8部分“質量控制”的有關規(guī)定。
8.持續(xù)改進?？己藘热輬?zhí)行本方法第9部分“持續(xù)改進”的規(guī)定。
五、煤礦安全生產標準化管理體系評分方法
1.井工煤礦安全生產標準化管理體系評分方法
（1）井工煤礦安全生產標準化管理體系考核滿分為 100 分，采用各部分得分乘以權重的方式計算，各部分的權重見表 1-1。
表1-1 井工煤礦安全生產標準化管理體系評分權重表
序號 | 管理要素 | 標準分值 | 權重（ai） | |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 理念目標和礦長安全承諾 | 100 | 0.03 | |
| 二 | 組織機構 | 100 | 0.03 | |
| 三 | 安全生產責任制及安全管理制度 | 100 | 0.03 | |
| 四 | 從業(yè)人員素質 | 100 | 0.06 | |
| 五 | 安全風險分級管控 | 100 | 0.15 | |
| 六 | 事故隱患排查治理 | 100 | 0.15 | |
| 七 | 質量 控制 | 通風 | 100 | 0.10 |
| 地質災害防治與測量 | 100 | 0.08 | ||
| 采煤 | 100 | 0.07 | ||
| 掘進 | 100 | 0.07 | ||
| 機電 | 100 | 0.06 | ||
| 運輸 | 100 | 0.05 | ||
| 調度和應急管理 | 100 | 0.04 | ||
| 職業(yè)病危害防治和地面設施 | 100 | 0.03 | ||
| 八 | 持續(xù)改進 | 100 | 0.05 | |
（2）井工煤礦安全生產標準化管理體系各部分在不存在重大事故隱患的前提下，按照各部分評分表進行現(xiàn)場檢查打分。
（3）各部分考核得分乘以該部分權重（質量控制部分為各專業(yè)權重）之和即為井工煤礦安全生產標準化管理體系考核得分，采用式（1）計算：
…………………（1）
式中
M ——井工煤礦安全生產標準化管理體系考核得分；
Mi ——理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任制及安全管理制度、從業(yè)人員素質、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、通風、地質災害防治與測量、采煤、掘進、機電、運輸、調度和應急管理、職業(yè)病危害防治和地面設施、持續(xù)改進等15項的安全生產標準化考核得分；
ai ——理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任制及安全管理制度、從業(yè)人員素質、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、通風、地質災害防治與測量、采煤、掘進、機電、運輸、調度和應急管理、職業(yè)病危害防治和地面設施、持續(xù)改進等15項權重值。
2.露天煤礦安全生產標準化管理體系評分方法
（1）露天煤礦安全生產標準化管理體系考核滿分為 100 分，采用各部分得分乘以權重的方式計算，各部分的權重見表 1-2。
表1-2 露天煤礦安全生產標準化管理體系評分權重表
序號 | 管理要素 | 標準分值 | 權重（bi） | |
|---|---|---|---|---|
| 一 | 理念目標和礦長安全承諾 | 100 | 0.03 | |
| 二 | 組織機構 | 100 | 0.03 | |
| 三 | 安全生產責任制及安全管理制度 | 100 | 0.03 | |
| 四 | 從業(yè)人員素質 | 100 | 0.06 | |
| 五 | 安全風險分級管控 | 100 | 0.15 | |
| 六 | 事故隱患排查治理 | 100 | 0.15 | |
| 七 | 質量控制 | 鉆孔 | 100 | 0.03 |
| 爆破 | 100 | 0.07 | ||
| 采裝 | 100 | 0.07 | ||
| 運輸 | 100 | 0.08 | ||
| 排土 | 100 | 0.05 | ||
| 機電 | 100 | 0.05 | ||
| 邊坡 | 100 | 0.05 | ||
| 疏干排水 | 100 | 0.03 | ||
| 調度和應急管理 | 100 | 0.04 | ||
| 職業(yè)病危害防治和地面設施 | 100 | 0.03 | ||
| 八 | 持續(xù)改進 | 100 | 0.05 | |
（2）露天煤礦安全生產標準化管理體系各部分在不存在重大事故隱患的前提下，按照各部分評分表進行現(xiàn)場檢查打分。
（3）各部分考核得分乘以該部分權重（質量控制部分為各專業(yè)權重）之和即為露天煤礦安全生產標準化管理體系考核得分，采用式（2）計算：
…………………（2）
式中：
N ——露天煤礦安全生產標準化管理體系考核得分；
Ni ——理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任制及安全管理制度、從業(yè)人員素質、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏干排水、調度和應急管理、職業(yè)病危害防治和地面設施、持續(xù)改進等17項的安全生產標準化考核得分；
bi ——理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任制及安全管理制度、從業(yè)人員素質、安全風險分級管控、事故隱患排查治理、鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土、機電、邊坡、疏干排水、調度和應急管理、職業(yè)病危害防治和地面設施、持續(xù)改進等17項權重值。
（4）在考核評分中，如缺項，可將該部分的加權分值，平均折算到其他部分中去，折算方法如式（3）：
………………………………（3）
式中
T——實得分數(shù)；
Q——加權得分數(shù)；
P——缺項加權分數(shù)（缺項權重值乘以100）。
第2部分 理念目標和礦長安全承諾
一、工作要求
1.理念目標
制定煤礦安全生產理念和目標，向全體職工公示，形成安全生產共同愿景，用于指導和引領安全生產各項工作。
（1）樹立安全生產理念。
安全生產理念應體現(xiàn)以人為本、生命至上的思想，體現(xiàn)機械化、自動化、信息化、智能化發(fā)展趨勢，體現(xiàn)煤礦職工獲得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、體面勞動、尊嚴生活的要求。煤礦應加強安全生產理念宣貫，使各級管理人員、職工理解、認同并踐行本單位安全生產理念，并將安全生產理念貫穿于安全生產決策、管理、執(zhí)行的全過程，融會到全體職工的具體工作中。
（2）制定安全生產目標。
結合本單位實際, 制定可考核的安全生產目標：建立安全生產目標管理制度，明確各級安全目標責任人的相關職責，分解制定完成目標的工作任務，定期分析完成情況，實施目標考核；將安全生產目標納入年度生產經營考核指標。目標內容應結合實際提出“零死亡”“零超限”“零突出”“零透水”“零自燃”“零沖擊（無沖擊地壓事故）”等宏觀目標，以及對隱患、違章、事故的量化指標,對重大安全風險管控的效果等。
2.礦長安全承諾
（1）承諾的實施與兌現(xiàn)。
煤礦礦長每年對全體職工作出安全承諾，保障安全生產條件，維護職工權益和福利。安全承諾應在顯著位置進行公示，接受職工監(jiān)督，每年應在職工代表大會上公開安全承諾兌現(xiàn)情況，經職工代表大會評議，并將評議結果納入礦長績效管理。
（2）承諾的內容。
煤礦礦長安全承諾應包含但不限于：保證落實安全生產主體責任，保證建立健全安全生產管理體系，保證杜絕超能力組織生產，保證生產接續(xù)正常，保證安全費用提足用好，保證礦領導帶班下井（坑），保證本人和礦領導班子成員不違章指揮，保證嚴格管控安全風險，保證如實報告重大安全風險，保證及時消除事故隱患，保證安全培訓到位，保證職工福利待遇，保證職工合法權益，保證不加班延點，保證不遲報、漏報、謊報和瞞報事故。
二、評分方法
按表2-1評分，總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。
表2-1 煤礦理念目標和礦長安全承諾標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、安全生產理念（20分） | 理念 內容 | 體現(xiàn)牢固樹立安全生產紅線意識，貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，體現(xiàn)以人為本、生命至上的思想，體現(xiàn)機械化、自動化、信息化、智能化發(fā)展趨勢，體現(xiàn)煤礦職工獲得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、體面勞動、尊嚴生活的要求 | 4 | 查資料。理念內容1項未體現(xiàn)扣1分 | ? |
| 理念 貫徹 | 1.對安全生產理念的建立、公示、宣貫和修訂做出具體規(guī)定并落實 | 2 | 查資料。無規(guī)定不得分；規(guī)定內容缺1項扣1分；1項未落實扣1分 | ? | |
| 2.管理人員和職工理解、認同并踐行本單位安全生產理念 | 4 | 查現(xiàn)場。隨機抽考礦領導、管理技術人員4人，1人未掌握扣1分 | ? | ||
| 理念 落實 | 安全生產理念融會貫穿于安全生產實際工作 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。抽查礦領導、部門管理人員，至少列舉2條體現(xiàn)安全理念的具體工作，缺1條扣5分；現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)1項不符合安全理念的問題扣2分 | ? | |
| 二、 安全生產目標（30分） | 制度 | 建立安全生產目標管理制度，對安全目標和任務及措施的制定、責任分解、考核等工作作出規(guī)定 | 6 | 查資料。未建立制度不得分；制度內容不全缺1項扣2分 | ? |
| 目標內容 | 1.年度安全生產目標應符合本單位安全生產實際，將安全生產目標納入企業(yè)的總體生產經營考核指標 | 5 | 查煤礦當年及上一年資料?？傮w生產經營目標超設計（核定）生產能力的，“安全生產目標”大項不得分；未納入總體生產經營考核指標該項不得分；目標未體現(xiàn)保持或提升扣3分 | ? | |
| 2.目標應可考核，內容應包含事故防范、災害治理、風險管控、隱患治理等方面，體現(xiàn)“零死亡”，瓦斯“零超限”和井下“零突出”“零透水”“零自燃”“零沖擊（無沖擊地壓事故）”等方面要求 | 4 | 查資料。安全生產目標內容缺項或不可考核，1項扣1分 | ? | ||
| 目標措施及執(zhí)行 | 分解、制定完成目標的工作任務和措施，明確分層級、專業(yè)或科室，以及每項任務的責任崗位、支持條件（人、財、物）和完成時限 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。1項未制定工作任務扣1分；責任崗位、支持條件和完成時限，1項不明確扣1分；抽查工作措施，1條未落實扣1分；對照崗位目標任務及措施，隨機抽考科室負責人2名，1人不清楚自身任務及措施扣1分 | ? | |
| 目標考核 | 1.每季度統(tǒng)計目標任務完成情況，未按時完成的應分析原因，提出改進措施 | 3 | 查資料。未按要求統(tǒng)計不得分，少1次扣2分；未分析原因提出改進措施，少1項扣1分 | ? | |
| 2.制定年度安全目標考核方案，有具體的考核指標、獎懲措施 | 3 | 查資料。無年度安全目標考核方案不得分；考核方案里無具體的考核指標扣2分；考核方案無具體的獎懲措施扣2分 | ? | ||
| 3.根據(jù)年度安全生產目標完成情況，對每項目標任務的責任人進行考核，納入年度績效管理 | 4 | 查資料。未考核不得分；未納入績效管理或未兌現(xiàn)考核1次扣2分 | ? | ||
| 三、礦長安全承諾（50分） | 建立公示 | 1.煤礦對礦長安全承諾的建立、公示、兌現(xiàn)、考核作出規(guī)定 | 5 | 查資料。未作出規(guī)定不得分；內容缺1項扣1分 | ? |
| 2.礦長每年向本單位全體職工進行公開承諾，簽署承諾書并在行人井口（露天煤礦交接班室）公示 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。未簽署或未公示不得分 | ? | ||
| 承諾內容 | 礦長安全承諾內容應包含但不限于：保證落實安全生產主體責任，保證建立健全安全生產管理體系，保證杜絕超能力組織生產，保證生產接續(xù)正常，保證安全費用提足用好，保證礦領導帶班下井（坑），保證本人和礦領導班子成員不違章指揮，保證嚴格管控安全風險，保證如實報告重大安全風險，保證及時消除事故隱患，保證安全培訓到位，保證職工福利待遇，保證職工合法權益，保證不加班延點，保證不遲報、漏報、謊報和瞞報事故 | 10 | 查資料和現(xiàn)場。缺1項內容扣2分，隨機抽考2~3名煤礦領導，1人不了解承諾內容扣1分 | ? | |
| 兌現(xiàn) | 礦長嚴格兌現(xiàn)安全承諾 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。現(xiàn)場抽查承諾踐行情況，發(fā)現(xiàn)1條不兌現(xiàn)扣2分；涉及重大隱患行為的該項不得分并執(zhí)行達標一票否決 | ? | |
| 考核 | 礦長將承諾兌現(xiàn)情況納入年度述職內容和工作報告，經職工代表評議，并將評議結果納入礦長年度績效管理 | 15 | 查資料。未向全體職工公開承諾兌現(xiàn)情況扣5分；未進行評議扣5分；未納入績效管理扣10分，考核未兌現(xiàn)扣10分 | ? | |
| 得分合計： | |||||
第3部分 組織機構
一、工作要求
1.建立由礦長牽頭、分管負責人參加的安全辦公會議機制，負責煤礦重大安全事項的制定和調整；
2.明確負責煤礦安全生產各環(huán)節(jié)職責的部門，并嚴格履行相應職責。
二、評分方法
1.存在重大事故隱患的，本部分不得分。
2.按表3-1評分，總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。
表3-1 煤礦組織機構標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、安全辦公會議機制（10分） | 內容 | 建立由礦長牽頭、分管負責人參加的安全辦公會議機制，議定內容包括安全生產理念和目標、機構配置和人員定編、年度安全投入計劃、重大災害治理方案、應急救援預案、重大風險管控方案、采掘（采剝）接續(xù)計劃等工作的制定和調整等，形成會議紀要 | 10 | 查資料。未建立機制不得分；重大安全事項制定或調整無會議紀要，1項扣1分；非礦長牽頭或無授權，1次扣1分 | ? |
| 二、職責部門（90分） | 安全管理 | 1.設有安全生產監(jiān)督管理部門，并明確制定安全生產規(guī)章制度、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、“三違”行為的制止和糾正等職責 | 8 | 查資料。職責未明確1項扣2分，部門職責不履行1項扣1分 | ? |
| 2.明確負責安全生產理念目標、安全承諾、安全生產監(jiān)督管理、績效考核和持續(xù)改進管理職責的部門 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。1項職責未明確扣2分，部門職責不履行1項扣1分 | ? | ||
| 專業(yè)管理 | 1.明確負責安全風險分級管控、事故隱患排查治理工作職責的部門 | 8 | 查現(xiàn)場和資料。1項職責未明確扣2分，部門職責不履行1項扣1分 | ? | |
| 2.設有負責礦井采掘（露天煤礦鉆孔、爆破、采裝、運輸、排土）生產技術管理的部門，并明確技術管理及現(xiàn)場監(jiān)督檢查執(zhí)行情況等工作職責 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。1項職責未明確扣2分，部門職責不履行1項扣1分 | ? | ||
| 3.設有負責安全生產調度管理的部門,明確礦井生產調度指揮、應急管理，安全監(jiān)測監(jiān)控（露天煤礦調度監(jiān)控）及井上下（露天煤礦坑上下）通信系統(tǒng)管理等工作職責 | 8 | 查現(xiàn)場和資料。1項職責未明確扣2分，部門職責不履行1項扣1分 | ? | ||
| 4.設有負責礦井通防管理的部門，明確礦井通風、防塵、防治瓦斯、防滅火、防突、爆破（露天煤礦采空區(qū)、火區(qū)、邊坡）管理及現(xiàn)場監(jiān)督檢查執(zhí)行情況等工作職責 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。1項職責未明確扣2分，部門職責不履行1項扣1分 | ? | ||
| 5.設有負責礦井機電運輸管理的部門，明確機電、運輸、自動化信息化（露天煤礦機電、信息化）等技術管理及現(xiàn)場監(jiān)督檢查執(zhí)行情況等工作職責 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。1項職責未明確扣2分，部門職責不履行1項扣1分 | ? | ||
| 6.設有負責礦井水文地質管理工作的部門，明確防沖、防治水、水文地質、礦井地質、瓦斯地質、礦井測量（露天煤礦防排水、水文地質、工程地質、測量工程）管理及現(xiàn)場監(jiān)督檢查落實執(zhí)行情況等工作職責 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。1項職責未明確扣2分，部門職責不履行1項扣1分 | ? | ||
| 7.設有負責煤礦安全培訓管理的部門，明確培訓、班組建設等工作職責 | 8 | 查現(xiàn)場和資料。職責未明確扣2分，部門職責不履行1項扣1分 | ? | ||
| 8.設有負責職業(yè)病危害防治、綜合行政管理以及地面后勤保障等工作職責的部門，職責明確 | 8 | 查現(xiàn)場和資料。1項職責未明確扣2分，部門職責不履行1項扣1分 | ? | ||
| 得分合計： | |||||
第4部分 安全生產責任制
及安全管理制度
一、工作要求
1.建立和履行安全生產責任制
建立煤礦礦長（法定代表人、實際控制人）為安全生產第一責任人的安全生產責任制。采取自下而上、全員參與的方式，制定各部門、各崗位的安全生產責任制，建立責任清單，明確責任范圍、考核標準，并在適當位置進行長期公示，切實讓各崗位職工明責、履責、盡責，確保責任無空檔。
2.完善和落實安全生產管理制度
煤礦應對各項制度的制定、宣貫、執(zhí)行、考核、修訂廢止等環(huán)節(jié)進行規(guī)范。按規(guī)定建立健全安全生產投入、安全獎懲、技術管理、安全培訓、辦公會議制度，安全檢查制度，事故報告與責任追究制度等安全生產規(guī)章制度，并嚴格貫徹落實。
二、評分方法
按表4-1評分，總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。
表4-1 煤礦安全生產責任制及安全管理制度標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、安全生產責任制（45分） | 建立 | 1.建立煤礦礦長（法定代表人、實際控制人）為安全生產第一責任人，副礦長、總工程師分工負責的安全生產責任制，并以正式文件下發(fā) | 10 | 查現(xiàn)場和資料。未明確第一責任人不得分，分管負責人未明確職責1人扣5分；未以正式文件下發(fā)扣5分，發(fā)現(xiàn)1項責任不落實扣1分 | ? |
| 2.明確部門、科室、區(qū)（隊）、班組等各級單位安全生產責任 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。未明確各級單位安全生產責任缺1個扣3分，發(fā)現(xiàn)1項責任不落實扣1分 | ? | ||
| 3.制定各崗位安全生產責任制，明確責任范圍，崗位有固定工作場所的，在適當位置進行長期公示 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。未明確各崗位安全生產責任、責任范圍缺1個扣3分；隨機抽考礦領導、管理技術人員4人，1人不清楚崗位責任扣1分；崗位責任1項未公示扣3分，1項公示不全扣1分，發(fā)現(xiàn)1項責任不落實扣1分 | ? | ||
| 考核 | 依據(jù)全年安全生產責任落實情況進行全員考核，制定落實考核方案，并將考核結果納入崗位績效管理 | 10 | 查資料。未考核不得分；未制定考核方案扣5分，考核方案落實不到位1處扣1分；未納入績效管理扣5分，發(fā)現(xiàn)1個單位或有1人未嚴格考核兌現(xiàn)扣1分 | ? | |
| 二、安全管理制度（20分） | 制度要求 | 安全生產管理制度應滿足下列規(guī)定： 1.符合相關的法律、法規(guī)、政策、標準； 2.內容具體，符合煤礦實際，有針對性，責任清晰，能夠對照執(zhí)行和檢查 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。隨機抽查，內容不符合1處扣2分 | ? |
| 制度內容 | 至少建立以下安全管理制度，主要包括：安全生產責任制管理考核制度；安全辦公會議制度；安全投入保障制度；安全監(jiān)督檢查制度；安全技術措施審批制度；礦用設備、器材使用管理制度；礦井主要災害預防管理制度；安全獎懲制度；安全操作規(guī)程管理制度；事故報告與責任追究制度；事故應急救援制度；“三違”管理制度；礦領導帶班下井（坑）制度 | 10 | 查資料。缺1項制度扣2分 | ? | |
| 三、執(zhí)行與監(jiān)督（35分） | 培訓 | 將全員安全生產責任制教育培訓工作納入安全生產年度培訓計劃，全員掌握本崗位安全生產職責 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。未納入不得分； 1人未參加培訓扣1分。隨機抽考，范圍覆蓋礦領導、管理技術人員各2人，1人未掌握扣2分 | ? |
| 制度執(zhí)行 | 嚴格執(zhí)行本礦各項制度 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。1項制度未執(zhí)行扣5分，制度執(zhí)行不到位1處扣1分 | ? | |
| 監(jiān)督 | 對違反制度的行為和現(xiàn)象有明確、具體的處罰措施和責任追究辦法，并嚴格落實 | 10 | 查資料。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 得分合計： | |||||
第5部分 從業(yè)人員素質
一、工作要求
1.人員配備及準入
（1）礦長、副礦長和總工程師、副總工程師,安全生產管理人員、專業(yè)技術人員配備滿足要求，且不得在其他煤礦兼職；
（2）礦長、副礦長、總工程師、副總工程師具備煤礦相關專業(yè)大專及以上學歷；新上崗的特種作業(yè)人員應當具備高中及以上文化程度，或者職業(yè)高中、技工學校及中專以上相關專業(yè)學歷；普通從業(yè)人員必須具備初中及以上文化程度；
（3）專業(yè)技術人員符合任職資格；
（4）井下不使用勞務派遣工。
2.安全培訓
（1）礦長組織制定并落實安全培訓管理制度、安全培訓計劃，按規(guī)定投入和使用安全培訓經費；
（2）按照規(guī)定對從業(yè)人員進行安全生產培訓，提升從業(yè)人員安全素質；
（3）煤礦礦長和安全生產管理人員必須具備與生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力，并考核合格；
（4）自主培訓應具備安全培訓條件，不具備安全培訓條件的應委托具備安全培訓條件的機構進行培訓；
（5）特種作業(yè)人員取得相應的特種作業(yè)操作證；其他從業(yè)人員具備必要的安全生產知識和安全操作技能，并經培訓合格后方可上崗；
（6）建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案。
3.班組管理與不安全行為控制
（1）班組安全建設。
a.強化煤礦班組安全建設，制定班組建設規(guī)劃、目標，保障班組安全建設資金，完善班組安全建設措施；
b.加強班組現(xiàn)場管理，落實班組安全責任，制定班組安全工作標準，規(guī)范工作流程。
（2）不安全行為管理。
a.管控員工的不安全行為，制定對不安全行為從發(fā)現(xiàn)到制止、從幫教到再上崗的全流程管理制度，賦予每一個員工現(xiàn)場抵制和制止不安全行為（含“三違”行為）的權力；
b.對不安全行為進行分析，制定不安全行為管控措施，不斷減少員工不安全行為，杜絕員工“三違”發(fā)生。
二、評分方法
1.存在重大事故隱患的，本部分不得分。
2.按表5-1評分，總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。
3.項目內容中缺項時，按式（1）進行折算：
…………………………………（1）
式中
A——實得分數(shù)；
B——缺項標準分數(shù)；
C——檢查得分數(shù)。
表5-1 煤礦從業(yè)人員素質標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、人員配備及準入（30分） | 礦長及安全生產管理人員 | 1.礦長、副礦長、總工程師、副總工程師具備煤礦相關專業(yè)大專及以上學歷，具有3年以上煤礦相關工作經歷，且不得在其他煤礦兼職 | 5 | 抽查相關人員和查資料。1人不符合要求扣3分；在其他煤礦兼職“人員配備及準入”大項不得分 | ? |
| 2.安全生產管理人員經考核合格；安全生產管理機構負責人具備煤礦相關專業(yè)中專及以上學歷，具有2年以上煤礦安全生產相關工作經歷 | 4 | 查資料。1人不符合要求扣2分 | ? | ||
| 3.明確總工程師為礦井防突和沖擊地壓防治工作技術負責人，對防治技術工作負責 | 4 | 查資料。未明確職責不得分 | ? | ||
| 4.配備滿足安全生產工作需要的副總工程師；水文地質類型復雜、極復雜礦井配備防治水副總工程師，地質類型復雜、極復雜的煤礦配備地質副總工程師 | 4 | 查資料。檢查任命文件和上崗情況，未按規(guī)定配備防治水副總工程師或地質副總工程師不得分；其他副總工程師配備不滿足工作需要缺1人扣2分 | ? | ||
| 專業(yè)技術人員 | 1.沖擊地壓礦井配備滿足工作需要的防沖專業(yè)技術人員；水文地質類型復雜、極復雜礦井配備滿足工作需要的防治水專業(yè)技術人員；突出礦井的防突機構專業(yè)技術人員不少于2人 | 3 | 查資料。未按要求配備不得分；不能滿足工作需要的，缺1人扣1分 | ? | |
| 2.專業(yè)技術人員具備煤礦相關專業(yè)中專以上學歷或注冊安全工程師資格 | 3 | 查資料。1人不符合要求扣1分 | ? | ||
| 特種作業(yè)人員 | 特種作業(yè)人員應當具備高中及以上文化程度（2018年6月1日前上崗的煤礦特種作業(yè)人員可具備初中及以上文化程度），具有煤礦相關工作經歷，或者職業(yè)高中、技工學校及中專以上相關專業(yè)學歷，并取得省級煤礦安全培訓主管部門頒發(fā)的《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。1人不符合要求不得分 | ? | |
| 其他從業(yè)人員 | 煤礦其他人員經培訓取得培訓合格證明上崗；新上崗的井下作業(yè)人員安全培訓合格后，在有經驗的工人師傅帶領下，實習滿4個月，并取得工人師傅簽名的實習合格證明后，方可獨立工作。井下不使用勞務派遣工 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。井下使用勞務派遣工不得分；其他1人不符合要求扣1分 | ? | |
| 二、安全培訓(40分) | 基礎保障 | 1.建立并執(zhí)行安全培訓管理制度，對培訓需求調研、培訓策劃設計、教學管理組織、學員考核、培訓登記、檔案管理、過程控制、經費管理、后勤保障、質量評估、教師管理等工作進行規(guī)定 | 2 | 查資料。未建立制度不得分；制度不完善1處扣0.5分，執(zhí)行不到位1處扣1分 | ? |
| 2.具備安全培訓條件（符合AQ/T 8011—2016要求）的煤礦，按規(guī)定配備同安全培訓范圍及規(guī)模相適應、相對穩(wěn)定的師資隊伍和裝備、設施；不具備培訓條件的煤礦，應委托具備安全培訓條件的機構進行安全培訓 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。場所、設施等不符合要求或欠缺1處扣1分，缺1名相關專業(yè)教師扣2分；不具備條件且未委托培訓的不得分 | ? | ||
| 3.按照規(guī)定比例提取和使用安全培訓經費，做到?？顚Ｓ?/td> | 4 | 查資料。未提取培訓經費不得分，經費不足扣2分，未做到?？顚Ｓ每?分 | ? | ||
| 組織實施 | 1.礦長組織制定并實施安全生產教育和培訓計劃，組織制定并推動實施安全技能提升培訓計劃 | 4 | 查資料。無計劃不得分，計劃不是主要負責人牽頭制定，扣2分 | ? | |
| 2.培訓對象覆蓋所有從業(yè)人員 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。培訓對象未覆蓋全員，缺1類人員扣0.5分 | ? | ||
| 3.安全培訓學時符合規(guī)定 | 3 | 查資料。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 4.針對不同專業(yè)的培訓對象和培訓類別，開展有針對性的培訓；對新法律法規(guī)、新標準、新規(guī)程及使用新工藝、新技術、新設備、新材料時，對有關從業(yè)人員實施針對性安全再培訓 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。培訓無針對性扣1分，其他不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 5.礦長和職業(yè)病危害防治管理人員接受職業(yè)病危害防治培訓；接觸職業(yè)病危害因素的從業(yè)人員上崗前接受職業(yè)病危害防治培訓和在崗期間的定期職業(yè)病危害防治培訓 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。礦長未經過職業(yè)病危害防治培訓扣1分；其他1人不符合要求扣0.5分 | ? | ||
| 6.井工煤礦從事采煤、掘進、機電、運輸、通風、地測、防治水等工作的班組長任職前接受專門的安全培訓并經考核合格，按計劃接受安全技能提升專項培訓；班組長的安全培訓，應當由所在煤礦上一級企業(yè)組織實施，沒有上一級煤礦企業(yè)的，由本單位組織實施 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。1人不符合要求扣1分 | ? | ||
| 7.制定應急救援預案培訓計劃，組織有關人員開展應急救援預案、應急知識、自救互救和避險逃生技能的培訓活動，使有關人員熟練掌握應急救援預案相關內容 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。無應急救援預案培訓計劃不得分；培訓內容不具相關崗位針對性1處扣1分；抽查2名現(xiàn)場人員，每1人不熟悉相關知識扣1分 | ? | ||
| 8.組織開展安全生產事故案例警示教育 | 2 | 查資料（含音視頻影像資料）。未組織開展不得分 | ? | ||
| 培訓檔案 | 1.建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案和企業(yè)安全培訓檔案，實行一人一檔、一期一檔 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。未建立檔案不得分；檔案內容不完整缺1項扣0.2分；未實行一人一檔或一期一檔不得分 | ? | |
| 2.檔案管理制度完善、人員明確、職責清晰，保存期限符合規(guī)定；檔案可為紙質檔案或電子檔案 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 三、班組安全建設(20分) | 制度建設 | 建立并嚴格執(zhí)行下列制度： 1.班前會和交接班制度； 2.班組安全生產標準化和文明生產管理制度； 3.學習制度； 4.民主管理班務公開制度； 5.安全績效考核制度 | 4 | 查資料。缺1項制度扣1分，1項制度不嚴格執(zhí)行扣1分 | ? |
| 組織建設 | 1.每個班組至少配備1名群眾安全監(jiān)督員（不得由班組長兼任） | 2 | 查現(xiàn)場和資料。缺1人扣1分，班組長兼任安全監(jiān)督員1人扣0.5分 | ? | |
| 2.班組建有民主管理機構，并組織開展班組民主活動 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。未建立機構不得分；民主活動開展不符合要求扣0.5分 | ? | ||
| 3.開展班組建設創(chuàng)先爭優(yōu)活動，組織優(yōu)秀班組和優(yōu)秀班組長評選活動；建立表彰獎勵機制 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。未建立機制或未開展活動不得分 | ? | ||
| 4.建立班組長選聘、使用、培養(yǎng)機制 | 2 | 查資料。未建立機制或未執(zhí)行不得分 | ? | ||
| 5.賦予班組長及職工在安全生產管理、規(guī)章制度制定、安全獎罰、民主評議等方面的知情權、參與權、表達權、監(jiān)督權 | 1 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.2分 | ? | ||
| 現(xiàn)場管理 | 1.班前有安全工作安排，班組長督促落實作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 2.嚴格執(zhí)行交接班制度，交接重點內容包括隱患及整改、安全狀況、安全條件及安全注意事項 | 1 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.2分，交接班人員及數(shù)量超規(guī)定不得分 | ? | ||
| 3.組織班組正規(guī)循環(huán)作業(yè)和規(guī)范操作 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 4.井工煤礦實施班組工程（工作）質量巡回檢查，嚴格工程（工作）質量驗收 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。檢查工具不齊全不得分，其他不符合要求1處扣0.2分 | ? | ||
| 四、不安全行為管理（10分） | 制度建立 | 建立不安全行為管理制度，對不安全行為的具體表現(xiàn)、控制措施、發(fā)現(xiàn)、舉報、幫教、考核、再上崗、回訪、記錄等作出規(guī)定，并賦予每一名職工現(xiàn)場制止不安全行為（ 含“三違”行為）的權力 | 2 | 查資料。未建立制度不得分；制度不完善1處扣1分 | ? |
| 行為管控 | 1.煤礦每年結合上年度行為控制情況，整理本礦發(fā)生的不安全行為（ 含“三違”行為），從管理、現(xiàn)場環(huán)境、制度等方面進行分析，并制定行為控制措施 | 3 | 查資料。未整理本礦不安全行為扣2分；未開展分析或制定管控措施1處扣1分 | ? | |
| 2.按照不安全行為管理制度要求，對有不安全行為的職工采取多種方法進行幫教，幫教合格后方可上崗作業(yè) | 2 | 查資料。無幫教不得分；僅采用經濟處罰扣1分；未進行全面幫教，缺1人扣0.5分 | ? | ||
| 3.不安全行為人員再上崗一周內，所在的科室、區(qū)（隊）至少對其實施一次行為觀察；行為管控主管部門對再上崗人員進行回訪，回訪應制定回訪表格，至少包括不安全行為人領導、同事（下屬）不少于3人簽署的再上崗人員的評價意見 | 2 | 查資料。一周內未觀察，1處扣0.5分；查回訪記錄，回訪每年少于10人次（如不安全行為在10人次內，應全部回訪），少1次扣0.5分；回訪表格簽署不符合要求1份扣0.2分 | ? | ||
| 臺賬記錄 | 建立不安全行為（含“三違”行為）臺賬，包括不安全行為發(fā)生時間、地點、類別、所在單位、主要原因等信息 | 1 | 查資料。無臺賬不得分；臺賬有遺漏或不完善1處扣0.2分 | ? | |
| 得分合計： | |||||
第6部分 安全風險分級管控
一、工作要求
1.工作機制
建立礦長為第一責任人的安全風險分級管控責任體系和工作制度，明確安全風險分級管控工作職責和流程。
2.安全風險辨識評估
（1）年度辨識評估。每年礦長組織開展年度安全風險辨識，重點對容易導致群死群傷事故的危險因素進行安全風險辨識評估。
（2）專項辨識評估。以下情況應開展專項安全風險辨識評估：
a.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前；
b.生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時；
c.啟封密閉、排放瓦斯、反風演習、工作面通過空巷（采空區(qū)）、更換大型設備、采煤工作面初采和收尾、安裝回撤、掘進工作面貫通前；突出礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前；露天煤礦拋擲爆破前；新技術、新工藝、新設備、新材料試驗或推廣應用前；連續(xù)停工停產1個月以上的煤礦復工復產前；
d.本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，全國煤礦發(fā)生重特大事故，或者所在省份、所屬集團煤礦發(fā)生較大事故后。
（3）建立安全風險辨識評估結果應用機制，將安全風險辨識評估結果應用于指導生產計劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災害預防與處理計劃、應急救援預案以及安全技術措施等技術文件的編制和完善。
3.安全風險管控
（1）制定并落實《煤礦重大安全風險管控方案》，列出重大安全風險清單，明確管控措施以及每條措施落實的人員、技術、時限、資金等內容；
（2）劃分重大安全風險區(qū)域，設定作業(yè)人數(shù)上限，并符合有關限員規(guī)定；
（3）礦長及分管負責人、副總工程師、科室負責人、專業(yè)技術人員掌握本礦相關重大安全風險及管控措施，區(qū)（隊）長、班組長熟知本工作區(qū)域或崗位重大安全風險及管控措施，作業(yè)時對風險管控措施的落實情況進行現(xiàn)場確認；
（4）礦長每年組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行總結分析；
（5）及時公告重大安全風險；
（6）按期向煤礦安全監(jiān)管部門和監(jiān)察機構如實報告重大安全風險。
4.保障措施
（1）采用信息化管理手段開展安全風險管控工作；
（2）每年組織入井（坑）人員，以及參加辨識評估人員參加安全風險知識培訓。
5.發(fā)展提升
在實施重大安全風險管控的基礎上，鼓勵煤礦區(qū)（隊）長、班組長和關鍵崗位人員掌握相關的其他安全風險及管控措施，組織作業(yè)時對管控措施落實情況進行現(xiàn)場確認。
二、評分方法
1.按表6-1評分，總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。
2.項目內容中缺項時，按式（1）進行折算：
…………………………………（1）
式中
A——實得分數(shù)；
B——缺項標準分數(shù)；
C——檢查得分數(shù)。
3.附加項評分
符合要求的得分，不符合要求的不得分也不扣分。附加項得分計入本部分總得分。
表6-1 煤礦安全風險分級管控標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、工作機制（10分） | 職責分工 | 建立安全風險分級管控工作責任體系，礦長全面負責，分管負責人負責分管范圍內的安全風險分級管控工作；副總工程師、科室、區(qū)（隊）安全風險分級管控的職責明確 | 6 | 查現(xiàn)場和資料。未建立礦長全面負責的責任體系不得分，職責內容不明確1項扣1分；隨機抽考礦領導3人，1人不清楚職責扣1分 | ? |
| 制度建設 | 建立安全風險分級管控工作制度，明確安全風險辨識評估范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控、公告、報告工作流程 | 4 | 查資料。未建立制度不得分，辨識評估范圍、方法或工作流程1處不明確扣1分，工作流程內容不完善1處扣0.5分，制度不執(zhí)行1項扣1分 | ? | |
| 二、安全風險辨識評估（45分） | 年度辨識評估 | 1.每年礦長組織各分管負責人、副總工程師和相關科室、區(qū)（隊）進行年度安全風險辨識評估，重點對井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機電運輸?shù)热菀讓е氯核廊簜鹿实奈ｋU因素開展安全風險辨識評估； 2.風險辨識評估范圍應覆蓋煤礦井（坑）下所有系統(tǒng)、場所、區(qū)域； 3.高瓦斯及突出、水文地質類型復雜和極復雜、煤層自燃及容易自燃、有沖擊地壓等4類重大災害礦井，應將相應影響區(qū)域的安全風險評估為重大風險； 4.年底前完成年度安全風險辨識評估報告的編制，制定《煤礦重大安全風險管控方案》；方案應包含重大安全風險清單，相應的管理、技術、工程等管控措施，以及每條措施落實的人員、技術、時限、資金等內容； 5.將辨識評估結果應用于確定下一年度安全生產工作重點，《煤礦重大安全風險管控方案》對下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案、安全培訓計劃、安全費用提取和使用計劃等提出意見 | 12 | 查資料和現(xiàn)場。未開展辨識或辨識組織者不符合要求不得分；未按照工作制度開展風險辨識評估工作1處扣1分，參加人員不全缺1人扣1分，辨識內容（危險因素不存在的除外）缺1項扣2分，辨識評估范圍不全缺1處扣2分，4類重大災害礦井未將相應風險評估為重大風險的1項扣2分；未編制評估報告或未制定管控方案扣10分,管控方案內容不全缺1項扣2分；重大風險管控措施不完善、不落實或操作性不強1項扣0.2分；辨識成果未體現(xiàn)應用缺1項扣1分 | ? |
| 專項辨識評估 | 新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，開展1次專項辨識評估： 1.專項辨識評估由總工程師組織有關科室進行； 2.重點辨識評估地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險； 3.編制專項辨識評估報告，有新增重大風險或需調整措施的補充完善《煤礦重大安全風險管控方案》； 4.辨識評估結果應用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定 | 8 | 查現(xiàn)場和資料。未開展辨識不得分，缺1次扣4分；辨識組織者不符合要求扣2分，科室缺1個扣1分，辨識內容缺1項扣2分；風險辨識評估不符合本礦制度規(guī)定1處扣1分；重大風險管控措施不完善或操作性不強1項扣0.2分；辨識成果未體現(xiàn)應用缺1項扣1分 | ? | |
| 生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識評估： 1.專項辨識評估由分管負責人組織有關科室進行； 2.重點辨識評估作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險； 3.編制專項辨識評估報告，有新增重大風險或需調整措施的補充完善《煤礦重大安全風險管控方案》； 4.辨識評估結果應用于指導編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程 | 8 | 查現(xiàn)場和資料。未開展辨識不得分，缺1次扣4分；辨識組織者不符合要求扣2分，科室缺1個扣1分，辨識內容缺1項扣2分；風險辨識評估不符合本礦制度規(guī)定1處扣1分；重大風險管控措施不完善或操作性不強1項扣0.2分；辨識成果未體現(xiàn)應用缺1項扣1分 | ? | ||
| 啟封密閉、排放瓦斯、反風演習、工作面通過空巷（采空區(qū)）、更換大型設備、采煤工作面初采和收尾、綜采（放）工作面安裝回撤、掘進工作面貫通前，突出礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，露天煤礦拋擲爆破前，新技術、新工藝、新設備、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產1個月以上的煤礦復工復產前，開展1次專項辨識評估： 1.專項辨識評估由分管負責人（復工復產前專項辨識評估由礦長）組織有關科室、生產組織單位（區(qū)隊）進行； 2.重點辨識評估作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險； 3.編制專項辨識評估報告，有新增重大風險或需調整措施的補充完善《煤礦重大安全風險管控方案》； 4.辨識評估結果應用于對安全技術措施編制提出指導意見 | 9 | 查現(xiàn)場和資料。未開展辨識不得分，缺1次扣4分；辨識組織者不符合要求扣2分，科室、生產組織單位（區(qū)隊）缺1個扣1分，辨識內容缺1項扣2分；風險辨識評估不符合本礦制度規(guī)定1處扣1分；重大風險管控措施不完善或操作性不強1項扣0.2分；辨識成果未體現(xiàn)應用缺1項扣1分；措施未按指導意見編制的扣1分 | ? | ||
| 本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，全國煤礦發(fā)生重特大事故，或者所在省份、所屬集團煤礦發(fā)生較大事故后，開展1次針對性的專項辨識評估： 1.專項辨識評估由礦長組織分管負責人和科室進行； 2.識別安全風險辨識評估結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)； 3.編制專項辨識評估報告，有新增重大風險或需調整措施的補充完善《煤礦重大安全風險管控方案》； 4.辨識評估結果應用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施 | 8 | 查現(xiàn)場和資料。未開展辨識不得分，缺1次扣4分；辨識組織者不符合要求扣2分，科室缺1個扣1分，辨識內容缺1項扣2分；風險辨識評估不符合本礦制度規(guī)定1處扣1分；重大風險管控措施不完善或操作性不強1項扣0.2分；辨識成果未體現(xiàn)應用缺1項扣1分 | ? | ||
| 三、安全風險管控（30分） | 管控方案落實 | 1.由礦長組織實施《煤礦重大安全風險管控方案》，人員、技術、資金滿足要求，重大安全風險管控措施落實到位 | 6 | 查現(xiàn)場和資料。組織者不符合要求不得分；人員、技術、資金不滿足要求1項扣1分；管控措施未落實1項扣1分；1條重大安全風險管控失效扣2分 | ? |
| 2.有重大安全風險的區(qū)域設定作業(yè)人數(shù)上限，人數(shù)應符合有關限員規(guī)定，入口顯著位置懸掛限員牌板 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。未設定人數(shù)上限或設定不符合規(guī)定不得分，現(xiàn)場超1人扣0.5分；未按規(guī)定懸掛牌板1處扣0.5分 | ? | ||
| 3.礦長掌握并落實本礦重大安全風險及主要管控措施，分管負責人、副總工程師、科室負責人、專業(yè)技術人員掌握相關范圍的重大安全風險及管控措施 | 6 | 查現(xiàn)場。抽考不少于4人，礦長完全不掌握不得分，掌握不全面1項扣1分；其他1人完全不掌握扣2分，掌握不全面1項扣1分；發(fā)現(xiàn)措施未落實1項扣2分 | ? | ||
| 4.在重大安全風險區(qū)域作業(yè)的區(qū)（隊）長、班組長掌握并落實該區(qū)域重大安全風險及相應的管控措施；區(qū)（隊）長、班組長組織作業(yè)時對管控措施落實情況進行現(xiàn)場確認 | 5 | 查現(xiàn)場。抽考區(qū)（隊）長、班組長各1人，1人未掌握本區(qū)域重大安全風險及管控措施扣1分；未進行確認或確認不符合實際1處扣1分；發(fā)現(xiàn)措施未落實1項扣2分 | ? | ||
| 5.礦長每年組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行總結分析，指導下一年度安全風險管控工作 | 4 | 查資料。未總結分析不得分，安全風險分析不全缺1項扣1分 | ? | ||
| 公告報告 | 1.在行人井口（露天煤礦交接班室）和存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公示存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施 | 3 | 查現(xiàn)場。未公示不得分，公示內容和位置不符合要求1處扣1分，公示內容缺1條扣1分 | ? | |
| 2.每年1月31日前，礦長組織將本礦年度辨識評估得出的重大安全風險清單及其管控措施報送屬地安全監(jiān)管部門和駐地煤監(jiān)機構 | 3 | 查現(xiàn)場。未按規(guī)定時限報送不得分，報送內容缺1項扣1分 | ? | ||
| 四、保障措施（15分） | 信息管理 | 采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息化管理 | 4 | 查現(xiàn)場。未實現(xiàn)信息化管理不得分，功能缺1項扣1分 | ? |
| 教育培訓 | 1.年度辨識評估完成后1個月內對入井（坑）人員進行安全風險管控培訓，內容包括重大安全風險清單、與本崗位相關的重大安全風險管控措施，且不少于2學時；專項辨識評估完成后1周內對相關作業(yè)人員開展培訓 | 6 | 查資料。培訓不及時扣2分；培訓內容和學時不符合要求1處扣 1分，少1人參加扣0.5分 | ? | |
| 2.年度風險辨識評估前組織對礦長和分管負責人等參與安全風險辨識評估工作的人員開展1次安全風險辨識評估技術培訓，且不少于4學時 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。未組織培訓不得分，1人未參加培訓扣1分；現(xiàn)場詢問相關學習人員，1人不掌握本礦辨識評估方法扣0.5分 | ? | ||
| 附加項（2分） | 其他安全風險管控 | 區(qū)（隊）長、班組長和關鍵崗位人員掌握作業(yè)區(qū)域和本崗位的安全風險及管控措施；區(qū)（隊）長、班組長組織作業(yè)時對其他安全風險管控措施落實情況進行現(xiàn)場確認 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。煤礦開展安全風險管控，且隨機抽查4人，4人均掌握相關內容并進行現(xiàn)場確認得2分，少1人少得0.5分 | ? |
| 得分合計： | |||||
第7部分 事故隱患排查治理
一、工作要求
1.工作機制
（1）建立健全事故隱患排查治理責任體系和工作制度，明確事故隱患排查治理工作職責；
（2）對排查出的事故隱患進行分級，按事故隱患等級進行登記、治理、驗收、銷號。
2.事故隱患排查
（1）明確事故隱患排查人員、內容、周期；
（2）排查《煤礦重大安全風險管控方案》措施落實情況和各生產系統(tǒng)、各崗位的事故隱患，排查內容包含重大安全風險管控措施不落實情況和人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全條件以及管理缺陷等；
（3）發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，建立事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息檔案。
3.事故隱患治理
（1）分級治理。
a.事故隱患實施分級治理，不同等級的事故隱患由相應層級的單位（部門）和人員負責；
b.重大事故隱患由礦長按照責任、措施、資金、時限、預案“五落實”的原則，組織制定專項治理方案，并組織實施。
（2）安全措施。
a.對治理過程中存在危險的事故隱患治理有安全措施；
b.對治理過程危險性較大的事故隱患，應制定現(xiàn)場處置方案，治理過程中有專人現(xiàn)場指揮和監(jiān)督，并設置警示標識。
4.監(jiān)督管理
（1）事故隱患治理實施分級督辦，對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，及時提高督辦層級，加大督辦力度；事故隱患治理完成，經驗收合格后予以銷號，解除督辦；
（2）及時通報事故隱患排查和治理情況，接受監(jiān)督。
5.保障措施
（1）采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理；
（2）定期組織召開專題會議，對風險管控措施落實、事故隱患排查和治理情況進行匯總分析；
（3）定期組織開展事故隱患排查治理相關知識培訓。
二、評分方法
1.存在重大事故隱患的，本部分不得分。
2.按表7-1評分，總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。
3.項目內容中缺項時，按式（1）進行折算：
…………………………………（1）
式中
A——實得分數(shù)；
B——缺項標準分數(shù)；
C——檢查得分數(shù)。
表7-1 煤礦事故隱患排查治理標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準分值 | 評分方法 | 得分 | ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、工作機制（10分） | 職責分工 | 建立事故隱患排查治理工作責任體系，明確礦長全面負責、分管負責人負責分管范圍內的事故隱患排查治理工作，各科室、區(qū)（隊）、班組、崗位人員職責明確 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。未建立責任體系不得分，職責內容不明確1項扣1分；礦長、分管負責人不清楚職責 1人扣1分，其他人員不清楚職責1人扣0.5分 | ? | ? |
| 制度建設 | 建立《煤礦重大安全風險管控方案》措施落實情況檢查和事故隱患排查治理相關制度，對重大安全風險管控措施落實及管控效果標準，事故隱患分級標準，以及事故隱患（含措施不落實情況）排查、登記、治理、督辦、驗收、銷號、分析總結、檢查考核工作作出規(guī)定并落實 | 2 | 查資料和現(xiàn)場。未建立制度不得分；內容缺1項扣1分，制度不執(zhí)行1項扣1分 | ? | ? | |
| 分級管理 | 對排查出的事故隱患進行分級，并按照事故隱患等級明確相應層級的單位（部門）、人員負責治理、督辦、驗收 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。未對事故隱患進行分級扣2分，責任單位和人員不明確1項扣1分 | ? | ? | |
| 二、事故隱患排查（30分） | 周期范圍 | 1.礦長每月組織分管負責人及相關科室、區(qū)（隊）對重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及覆蓋生產各系統(tǒng)、各崗位的事故隱患至少開展1次排查；排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內容和參加人員 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。未組織排查重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及各類隱患的不得分；組織人員、范圍、周期不符合要求1項扣2分，未制定工作方案1次扣1分，方案內容缺1項扣0.5分 | ? | ? |
| 2.礦分管采掘、機電運輸、通風、地測防治水、沖擊地壓防治等工作的負責人每半月組織相關人員對覆蓋分管范圍的重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患至少開展1次排查 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。未組織排查重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及各類隱患的不得分；組織人員、范圍、周期不符合要求1項扣1分 | ? | ? | ||
| 3.礦領導帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風險管控措施落實情況，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。未跟蹤排查1人次扣1分，記錄內容未反映現(xiàn)場情況1處扣0.2分 | ? | ? | ||
| 4.生產期間，每天安排管理、技術和安檢人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。未安排不得分，人員、范圍、周期不符合要求1項扣0.2分 | ? | ? | ||
| 5.崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。抽查班組隱患臺賬，未排查扣1班次0.1分 | ? | ? | ||
| 登記上報 | 1.建立事故隱患排查臺賬，逐項登記內部排查和外部檢查的事故隱患 | 3 | 查資料。未建立臺賬不得分，登記不全缺1條扣0.2分 | ? | ? | |
| 2.排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案 | 4 | 查資料。不符合要求不得分 | ? | ? | ||
| 三、事故隱患治理（25分） | 分級治理 | 1．重大事故隱患由礦長按照責任、措施、資金、時限、預案“五落實”的原則，組織制定專項治理方案，并組織實施；治理方案按規(guī)定及時上報 | 6 | 查現(xiàn)場和資料。組織者不符合要求或未按方案組織實施不得分，治理方案未及時上報扣2分 | ? | ? |
| 2．不能立即治理完成的事故隱患，明確治理責任單位（責任人）、治理措施、資金、時限，并組織實施 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。未按要求組織實施1處扣0.5分 | ? | ? | ||
| 3．能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及時治理消除，并記入班組隱患臺賬 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。當班未采取措施或未及時治理不得分，未建立臺賬每班扣1分，臺賬記錄不全1處扣0.2分 | ? | ? | ||
| 安全措施 | 1.對治理過程中存在危險的事故隱患治理有安全措施，并落實到位 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。隱患治理無措施或措施不落實1條扣0.5分 | ? | ? | |
| 2.對治理過程危險性較大的事故隱患（指可能危及治理人員及接近治理區(qū)人員安全，如爆炸、人員墜落、墜物、冒頂、電擊、機械傷人等），應制定現(xiàn)場處置方案，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設置警示標識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。無處置方案或現(xiàn)場沒有專人指揮不得分，未設置警示標識扣1分，沒有安檢員監(jiān)督扣1分 | ? | ? | ||
| 四、監(jiān)督管理（18分） | 治理督辦 | 1．事故隱患治理督辦的責任單位（部門）和責任人員明確； 2．對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位（部門）和人員實施督辦； 3．掛牌督辦的重大事故隱患，治理責任單位（部門）及時記錄治理情況和工作進展，并按規(guī)定上報 | 6 | 查資料。督辦責任不明確或不落實1次扣2分，未實行提級督辦1次扣2分，未及時記錄或上報1次扣2分 | ? | ? |
| 驗收銷號 | 1．煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗收責任單位（部門）或人員負責驗收，驗收合格后予以銷號 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。未進行驗收不得分，驗收單位或人員不符合要求1次扣1分，驗收不合格即銷號的不得分 | ? | ? | |
| 2．負有煤礦安全監(jiān)管職責的部門和煤礦安全監(jiān)察機構檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)現(xiàn)部門或其委托部門（單位） | 4 | 查現(xiàn)場和資料。未按規(guī)定報告不得分 | ? | ? | ||
| 公示監(jiān)督 | 1．每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況； 2．及時在行人井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點、主要內容、治理時限、責任人、停產停工范圍； 3．建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報聯(lián)系方式，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。未定期通報或未及時公示扣1分，通報和公示內容缺1項扣0.5分，未設立舉報聯(lián)系方式扣1分，接到舉報未核查或核實后未進行獎勵扣2分 | ? | ? | |
| 五、保障措施（17分） | 信息管理 | 采用信息化管理手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。未采取信息化手段不得分，管理內容缺1項扣1分 | ? | ? |
| 改進完善 | 礦長每月組織召開事故隱患治理會議，對事故隱患的治理情況進行通報，分析重大安全風險管控情況、事故隱患產生的原因，編制月度統(tǒng)計分析報告，布置月度安全風險管控重點，提出預防事故隱患的措施 | 3 | 查資料。未召開會議定期通報或未編制報告不得分，報告內容不符合要求1處扣0.5分；對照上月分析報告，隨機抽考科室負責人、區(qū)（隊）長各1人，1人不清楚隱患成因和預防隱患出現(xiàn)的措施扣1分 | ? | ? | |
| 資金保障 | 事故隱患排查治理工作資金有保障 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。資金無保障不得分 | ? | ? | |
| 教育培訓 | 每年至少組織礦長、分管負責人、副總工程師及安全、采掘、機電運輸、通風、地測防治水、沖擊地壓等科室相關人員和區(qū)（隊）管理人員進行1次事故隱患排查治理專項培訓，且不少于4學時 | 3 | 查資料。未按要求開展培訓不得分；礦長、分管負責人或副總工程師缺1人扣1分，其他人員缺1人扣0.2分；培訓學時不符合要求扣1分 | ? | ? | |
| 2.每年至少對入井（坑）崗位人員進行1次事故隱患排查治理基本技能培訓，包括事故隱患排查方法、治理流程和要求、所在區(qū)（隊）作業(yè)區(qū)域常見事故隱患的識別，且不少于2學時 | 2 | 查資料。培訓內容和學時不符合要求1處扣 1分，缺1人扣0.2分 | ? | ? | ||
| 考核管理 | 1.按本礦制度規(guī)定對事故隱患排查治理工作實施情況開展檢查； 2.檢查結果納入工作績效考核 | 3 | 查資料。未開展檢查1次扣1分，檢查結果未納入考核1次扣1分 | ? | ? | |
| 得分合計： | ||||||
第8部分 質量控制
8.1 通 風
一、工作要求（風險管控）
1.通風系統(tǒng)
（1）礦井通風方式、方法符合《煤礦井工開采通風技術條件》（AQ 1028）規(guī)定；礦井安裝2套同等能力的主要通風機裝置，1用1備；反風設施完好，反風效果符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;
（2）礦井風量計算準確，風量分配合理，井下作業(yè)地點實際供風量不小于所需風量；礦井通風系統(tǒng)阻力合理。
2.局部通風
（1）掘進巷道通風方式、方法符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，每一掘進巷道均有局部通風設計，選擇合適的局部通風機和匹配的風筒；
（2）局部通風機安裝、供電、閉鎖功能、檢修、試驗等符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，運行穩(wěn)定可靠，無循環(huán)風。
3.通風設施
按規(guī)定及時構筑通風設施；設施可靠，利于通風系統(tǒng)調控；設施位置合理，墻體周邊掏槽符合規(guī)定，與圍巖填實接嚴不漏風。
4.瓦斯管理
（1）按照礦井瓦斯等級檢查瓦斯，嚴格現(xiàn)場瓦斯管理工作，不形成瓦斯超限；
（2）排放瓦斯，按規(guī)定制定專項措施，做到安全排放，無“一風吹”。
5.突出防治
有防突專項設計，落實兩個“四位一體”綜合防突措施，采掘工作面防突措施有效方可作業(yè)。
6.瓦斯抽采
（1）瓦斯抽采設備、設施、安全裝置、瓦斯管路檢查、鉆孔參數(shù)、監(jiān)測參數(shù)等符合《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》（AQ 1027）規(guī)定；
（2）瓦斯抽采系統(tǒng)運行穩(wěn)定、可靠，抽采能力及指標滿足《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》要求；
（3）積極利用抽采瓦斯。
7.安全監(jiān)控
安全監(jiān)控系統(tǒng)滿足《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)通用技術要求》（AQ 6201）、《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)范》（AQ 1029）和《煤礦安全規(guī)程》的要求，維護、調校到位，系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠。
8.防滅火
（1）按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定建立防滅火系統(tǒng)、自然發(fā)火監(jiān)測系統(tǒng)，系統(tǒng)運行正常，防滅火措施落實到位；
（2）開采自燃煤層、容易自燃煤層進行煤層自然發(fā)火預測預報工作；
（3）井上、下消防材料庫設置和庫內及井下重要崗點消防器材配備符合《煤礦安全規(guī)程》和《煤炭礦井設計防火規(guī)范》（GB 51078）規(guī)定。
9.粉塵防治
（1）防塵供水系統(tǒng)符合《煤礦安全規(guī)程》要求；
（2）隔爆設施安設地點、數(shù)量、水量或者巖粉量及安裝質量符合《煤礦井下粉塵綜合防治技術規(guī)范》（AQ 1020）規(guī)定；
（3）綜合防塵措施完善，防塵設備、設施齊全，使用正常。
10.爆破管理與基礎工作
（1）按《煤礦安全規(guī)程》要求建設布置和管理井下爆炸物品庫，爆炸物品貯存、運輸、領退等各環(huán)節(jié)按制度執(zhí)行；
（2）井下爆破作業(yè)按照爆破作業(yè)說明書進行，爆破作業(yè)執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”制度，正確處理拒爆、殘爆；
（3）建立組織保障體系，設立相應管理機構，完善各項管理制度，明確人員負責，按制度執(zhí)行，工作有計劃、有總結，有序有效開展工作；
（4）按規(guī)定繪制圖紙，完善相關記錄、臺賬、報表、報告、計劃及支持性文件等資料，并與現(xiàn)場實際相符；
（5）管理、技術人員掌握相關的崗位職責、管理制度、技術措施，作業(yè)人員掌握本崗位相應的操作規(guī)程、安全措施，規(guī)范操作，無“三違”行為，作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認。
二、評分方法
1.存在重大事故隱患的，本部分不得分。
2.按表8.1-1評分，通風10個大項每大項標準分為100分，按照所檢查存在的問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。
3.以10個大項的最低分作為通風部分得分。
4.“局部通風”大項以所檢查的各局部通風區(qū)域中最低分為該大項得分；“通風設施”大項以所檢查的分項的平均分之和為該大項得分；不涉及的大項，如突出防治或者瓦斯抽采等，該大項不考核。
5.大項內容中缺項時，按式（1）進行折算：
……………………（1）
式中
A——實得分數(shù)；
B——缺項標準分數(shù)；
C——檢查得分數(shù)。
表8.1-1 煤礦通風標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、通風系統(tǒng)（100分） | 系統(tǒng)管理 | 1.全礦井、一翼或者一個水平通風系統(tǒng)改變時，編制通風設計及安全措施，經企業(yè)技術負責人審批；巷道貫通前應當制定貫通專項措施，經礦總工程師審批；井下爆炸物品庫、充電硐室、采區(qū)變電所、實現(xiàn)采區(qū)變電所功能的中央變電所有獨立的通風系統(tǒng) | 20 | 查現(xiàn)場和資料。改變通風系統(tǒng)（巷道貫通）無審批措施的扣10分，其他不符合要求1處扣5分 | ? |
| 2.井下沒有違反《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的擴散通風、采空區(qū)通風和利用局部通風機通風的采煤工作面；對于允許布置的串聯(lián)通風，制定安全措施，其中開拓新水平和準備新采區(qū)的開掘巷道的回風引入生產水平的進風中的安全措施，經企業(yè)技術負責人審批，其他串聯(lián)通風的安全措施，經礦總工程師審批 | 20 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣10分，安全措施有缺陷或與《煤礦安全規(guī)程》不符1處扣2分 | ? | ||
| 3.采區(qū)專用回風巷不用于運輸、安設電氣設備，突出區(qū)不行人；專用回風巷道維修時制定專項措施，經礦總工程師審批 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 4.裝有主要通風機的井口防爆門等反風設施每季度至少組織檢查維修1次，有記錄；制定年度全礦性反風技術方案，按規(guī)定審批，實施有總結報告，并達到反風效果 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。未制定年度全礦性反風技術方案、少1臺主要通風機的反風試驗或者反風效果不符合要求1項扣5分；其他不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 風量配置 | 1.新安裝、技術改造及更換葉片的主要通風機投入使用前，進行1次通風機性能測定和試運轉工作，投入使用后每5年至少進行1次性能測定；礦井通風阻力測定符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定 | 10 | 查資料。通風機性能或者通風阻力未測定的不得分，其他不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 2.礦井每年進行1次通風能力核定；井下測風站（點）布置齊全、合理，并有測風記錄牌板，填寫所需風量、現(xiàn)場實際風量等參數(shù)，每10天至少進行1次井下全面測風，井下各硐室和巷道的供風量滿足計算所需風量 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。未進行通風能力核定不得分，其他不符合要求1處扣5分 | ? | ||
| 3.礦井有效風量率不低于85％；礦井外部漏風率每年至少測定1次，外部漏風率在無提升設備時不得超過5％，有提升設備時不得超過15％ | 10 | 查資料。未測定扣5分，有效風量率每低或外部漏風率每高1個百分點扣1分 | ? | ||
| 4.采煤工作面進、回風巷實際斷面不小于設計斷面的2/3；其他全風壓通風巷道實際斷面不小于設計斷面的4/5；礦井通風系統(tǒng)的阻力符合AQ 1028規(guī)定；礦井內各地點風速符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。巷道斷面1處（長度按5m計）不符或者阻力超規(guī)定扣2分；風速不符合要求1處扣5分 | ? | ||
| 5.礦井主要通風機安設監(jiān)測系統(tǒng)，能夠實時準確監(jiān)測風機運行狀態(tài)、風量、風壓等參數(shù) | 5 | 查現(xiàn)場。未安監(jiān)測系統(tǒng)的不得分，其他不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 二、局部通風（100分） | 裝備措施 | 1．采用局部通風機供風的掘進巷道應安設同等能力的備用局部通風機，實現(xiàn)自動切換。局部通風機的安裝、使用符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，實行掛牌管理，由指定人員上崗簽字并進行切換試驗，有記錄；不發(fā)生循環(huán)風；不出現(xiàn)無計劃停風，有計劃停風前制定專項通風安全技術措施 | 35 | 查現(xiàn)場和資料。1處發(fā)生循環(huán)風扣15分；無計劃停風1次扣10分；其他不符合要求1處扣2分 | ? |
| 2.局部通風機有消音裝置，進氣口有完整防護網和集流器，高壓部位有襯墊，各部件連接完好，不漏風。局部通風機及其啟動裝置安設在進風巷道中，地點距回風口大于10m，且10m范圍內巷道支護完好，無淋水、積水、淤泥和雜物；局部通風機離巷道底板高度不小于0.3m | 15 | 查現(xiàn)場。局部通風機及其啟動裝置安設位置不當1處扣10分，其他不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 風筒敷設 | 1.風筒口到工作面的距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定；自動切換的交叉風筒與使用的風筒筒徑一致，交叉風筒不安設在巷道拐彎處且與2臺局部通風機方位相一致，不漏風 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣5分 | ? | |
| 2.風筒實行編號管理。風筒接頭嚴密，無破口（末端20m除外），無反接頭；軟質風筒接頭反壓邊，無絲繩或者卡箍捆扎，硬質風筒接頭加墊、螺釘緊固 | 15 | 查現(xiàn)場。1處不符合要求扣0.5分 | ? | ||
| 3.風筒吊掛平、直、穩(wěn)，軟質風筒逢環(huán)必掛，硬質風筒每節(jié)至少吊掛2處；風筒不被摩擦、擠壓 | 15 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 4.風筒拐彎處用彎頭或者骨架風筒緩慢拐彎，不拐死彎；異徑風筒接頭采用過渡節(jié)，無花接 | 10 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 三、通風設施（100分） | 設施管理 | 1.有構筑通風設施（指永久密閉、風門、風窗和風橋）設計方案及安全措施，設施墻（橋）體采用不燃性材料構筑，其厚度不小于0.5m（防突風門、風窗墻體不小于0.8m），嚴密不漏風 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。應建未建或者構筑不及時不得分；其他不符合要求1處扣10分 | ? |
| 2.密閉、風門、風窗墻體周邊按規(guī)定掏槽，墻體與煤巖接實，四周有不少于0.1m的裙邊，周邊及圍巖不漏風；墻面平整，無裂縫、重縫和空縫，并進行勾縫或者抹面或者噴漿，抹面的墻面1m2內凸凹深度不大于10mm | 7 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分 | ? | ||
| 3.設施5m范圍內支護完好，無片幫、漏頂、雜物、積水和淤泥 | 4 | 查現(xiàn)場。1處不符合要求不得分 | ? | ||
| 4.設施統(tǒng)一編號，每道設施有規(guī)格統(tǒng)一的施工說明及檢查維護記錄牌，風門及采空區(qū)密閉每周、其他設施每月至少檢查1次設施完好及使用情況，有設施檢修記錄及管理臺賬 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。1處不符合要求不得分 | ? | ||
| 密閉 | 1.密閉位置距全風壓巷道口不大于5m，設有規(guī)格統(tǒng)一的瓦斯檢查牌板和警標，距巷道口大于2m的設置柵欄；密閉前無瓦斯積聚。所有導電體在密閉處斷開（在用管路采取絕緣措施處理的除外） | 10 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分；不設置柵欄1處扣2分，柵欄設置不合格1處扣1分（最多扣2分） | ? | |
| 2.密閉內有水時設有反水池或者反水管，采空區(qū)密閉設有觀測孔、措施孔，且孔口設置閥門或者帶有水封結構 | 10 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分 | ? | ||
| 風門風窗 | 1.每組風門不少于2道（含主要進、回風巷之間的聯(lián)絡巷設的反向風門），其間距不小于5m（通車風門間距不小于1列（輛）車長度）；通車風門設有發(fā)出聲光信號的裝置，且聲光信號在風門兩側都能接收 | 10 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分 | ? | |
| 2.風門能自動關閉并連鎖，使2道風門不能同時打開；門框包邊沿口有襯墊，四周接觸嚴密，門扇平整不漏風；風窗有可調控裝置，調節(jié)可靠 | 10 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分 | ? | ||
| 3.風門、風窗水溝處設有反水池或者擋風簾，軌道巷通車風門設有底檻，電纜、管路孔堵嚴，風筒穿過風門（風窗）墻體時，在墻上安裝與膠質風筒直徑匹配的硬質風筒 | 10 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分 | ? | ||
| 風橋 | 1.風橋兩端接口嚴密，四周為實幫、實底，用混凝土澆灌填實；橋面規(guī)整不漏風 | 10 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分 | ? | |
| 2.風橋通風斷面不小于原巷道斷面的4/5，呈流線型，坡度小于30°；風橋上、下不安設風門、調節(jié)風窗等 | 10 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分 | ? | ||
| 四、瓦斯管理（100分） | 鑒定及措施 | 1.按《煤礦安全規(guī)程》和《煤礦瓦斯等級鑒定辦法》進行煤層瓦斯含量、瓦斯壓力等參數(shù)測定和礦井瓦斯等級鑒（認）定及瓦斯涌出量測定 | 10 | 查資料。未鑒定或測定不得分 | ? |
| 2.編制年度瓦斯治理技術方案及安全技術措施，并嚴格落實 | 15 | 查資料。未編制1項扣5分；其他不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 瓦斯檢查 | 1.礦長、總工程師、爆破工、采掘區(qū)（隊）長、通風區(qū)（隊）長、工程技術人員、班長、流動電鉗工、安全監(jiān)測工、瓦斯檢查工等下井時，攜帶便攜式甲烷檢測報警儀并開機使用；瓦斯檢查工下井時還應攜帶光學瓦斯檢測儀 | 10 | 查現(xiàn)場或者資料。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 2.瓦斯檢查地點、周期符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定；瓦斯檢查工在井下指定地點交接班，有記錄 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣5分 | ? | ||
| 3.瓦斯檢查做到井下記錄牌、瓦斯檢查手冊、瓦斯檢查班報(臺賬)相一致；通風瓦斯日報及時上報礦長、總工程師簽字，并有記錄 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 現(xiàn)場管理 | 1.采掘工作面及其他地點的瓦斯?jié)舛确稀睹旱V安全規(guī)程》規(guī)定；瓦斯超限立即停止工作，撤出人員，按規(guī)定切斷電源；查明瓦斯超限原因，落實防治措施 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。1年內瓦斯超限1次扣3分；其他不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 2.臨時停風地點停止作業(yè)、切斷電源、撤出人員、設置柵欄和警標；長期停風區(qū)在24h內封閉完畢。停風區(qū)內甲烷或者二氧化碳濃度達到3.0%或者其他有害氣體濃度超過《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定不能立即處理時，在24h內予以封閉，并切斷通往封閉區(qū)的管路、軌道和電纜等導電物體 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。未按規(guī)定執(zhí)行1項扣10分 | ? | ||
| 3.瓦斯排放按規(guī)定編制專項措施，經礦總工程師批準，并嚴格執(zhí)行，且有記錄；采煤工作面不使用局部通風機稀釋瓦斯 | 10 | 查資料。無措施或者未執(zhí)行不得分；其他不符合要求1處扣5分 | ? | ||
| 五、突出防治（100分） | 突出管理 | 1.編制礦井及井巷揭穿突出煤層的防突專項設計和所有區(qū)域防突措施的設計，經企業(yè)技術負責人審批，新水平、新采區(qū)設計有防突設計篇章，并嚴格執(zhí)行 | 25 | 查現(xiàn)場和資料。未編審設計不得分；執(zhí)行不嚴格1處扣15分 | ? |
| 2.區(qū)域預測為無突出危險區(qū)的結果、保護效果和范圍考察結果經企業(yè)技術負責人審批；區(qū)域防突措施效果檢驗結果經礦總工程師審批，按預測、檢驗結果，采取相應防突措施；技術資料符合《煤礦安全規(guī)程》《防治煤與瓦斯突出細則》規(guī)定 | 20 | 查現(xiàn)場和資料。未審批不得分；執(zhí)行不嚴格1處扣15分；技術資料不符合規(guī)定1處扣2分 | ? | ||
| 3.突出煤層采掘工作面編制防突專項設計及安全技術措施，經礦總工程師審批，實施中及時按現(xiàn)場實際作出補充修改，并嚴格執(zhí)行；技術資料符合《煤礦安全規(guī)程》《防治煤與瓦斯突出細則》規(guī)定 | 20 | 查現(xiàn)場和資料。未編審設計及措施或者未執(zhí)行不得分；執(zhí)行不嚴格1處扣5分；技術資料不符合規(guī)定1處扣2分 | ? | ||
| 設備設施 | 1.避難硐室、反向風門、壓風自救裝置、隔離式自救器、遠距離爆破等安全防護措施符合《防治煤與瓦斯突出細則》要求 | 20 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 2.突出煤層的采掘工作面、井巷揭煤工作面懸掛防突預測圖板、綜合防突措施管理牌板、允許推進距離標志牌，有區(qū)域預測、效果檢驗和測定煤層瓦斯壓力、含量等鉆孔的施工參數(shù)及檢測數(shù)據(jù)牌板 | 5 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 3.有采掘工作面瓦斯地質圖、防突預測圖、預抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施竣工圖和在突出煤層頂、底板掘進巖巷時地質預測巷道剖面圖，各類圖紙繪制修改及內容符合《防治煤與瓦斯突出細則》要求 | 5 | 查資料。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 4.有防突鉆孔施工記錄和驗收單，區(qū)域預測、預抽、效果檢驗及測定煤層瓦斯壓力、含量等鉆孔施工有視頻監(jiān)控監(jiān)視鉆孔深度錄像及核查記錄 | 5 | 查資料。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 六、瓦斯抽采（100分） | 抽采系統(tǒng) | 1.瓦斯抽采設施、抽采泵站符合《煤礦安全規(guī)程》要求 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣5分 | ? |
| 2.編制瓦斯抽采工程（包括鉆場、鉆孔、管路、抽采巷等）設計，并按設計施工 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 檢查與管理 | 1.對瓦斯抽采系統(tǒng)的瓦斯?jié)舛?、壓力、流量等參?shù)實時監(jiān)測，定期人工檢測比對，泵站每2h至少1次，主干、支管及抽采鉆場每周至少1次，根據(jù)實際測定情況對抽采系統(tǒng)進行及時調節(jié) | 15 | 查現(xiàn)場和資料。未按規(guī)定檢測核實的1次扣5分，其他不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 2.井上下敷設的瓦斯管路，不得與帶電物體接觸并應當有防止砸壞管路的措施；每10天至少檢查1次抽采管路系統(tǒng)，并有記錄；抽采管路無破損、無漏氣、無積水，抽采管路離地面高度不小于0.3m（采空區(qū)留管除外） | 15 | 查現(xiàn)場和資料。管路損壞或者與帶電物體接觸不得分；其他不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 3.抽采鉆場及鉆孔設置管理牌板，數(shù)據(jù)填寫及時、準確，有記錄和臺賬 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 4.高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井及時進行瓦斯抽采達標評判，保持抽采達標煤量符合準備煤量、回采煤量的可采期要求 | 15 | 查資料。達標煤量不足、可采期不夠不得分，其他不符合要求1處扣3分 | ? | ||
| 5.礦井瓦斯抽采率符合《煤礦瓦斯抽采達標暫行規(guī)定》要求 | 10 | 查資料。不符合要求不得分 | ? | ||
| 七、安全監(jiān)控（100分） | 裝備設置 | 1.礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)具備“風電、甲烷電、故障”閉鎖及手動控制斷電閉鎖功能和實時上傳監(jiān)控數(shù)據(jù)的功能 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。系統(tǒng)功能不全扣5分，其他不符合要求1處扣2分 | ? |
| 2.安全監(jiān)控設備的種類、數(shù)量、位置、報警濃度、斷電濃度、復電濃度、斷電范圍、電纜敷設等符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，設備性能、儀器精度符合要求，系統(tǒng)裝備實行掛牌管理 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。報警、斷電、復電1處不符合要求扣5分；其他不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 3.安全監(jiān)控系統(tǒng)的主機雙機熱備，連續(xù)運行，當工作主機發(fā)生故障時，備用主機應在60s內自動投入工作；中心站應雙回路供電并配備不小于4h在線式不間斷電源；站內設備應有可靠的接地和防雷裝置，監(jiān)控使用錄音電話，錄音保存3個月以上 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 4.井下監(jiān)控設備的完好率為100%，有監(jiān)控設備臺賬，傳感器、分站備用量不少于應配備數(shù)量的20%，待修率不超過20% | 10 | 查現(xiàn)場和資料。1臺不符合要求扣2分 | ? | ||
| 調校測試 | 安全監(jiān)控設備每月至少調校、測試1次。甲烷傳感器應使用標準氣樣和空氣氣樣在設備設置地點調校，采用載體催化原理的甲烷傳感器每15天、采用激光原理的甲烷傳感器每6個月至少調校1次，有現(xiàn)場調校記錄；一氧化碳、風速、溫度傳感器等其他傳感器按使用說明書要求定期調校。甲烷電閉鎖和風電閉鎖功能每15天測試1次，其中，對可能造成局部通風機停電的，每半年測試1次，并有測試簽字記錄 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 監(jiān)控設備 | 1.安全監(jiān)控設備中斷運行或者出現(xiàn)異常情況，查明原因，采取措施及時處理，其間采用人工檢測，并有記錄 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣5分 | ? | |
| 2.安全監(jiān)控系統(tǒng)顯示和控制終端設置在礦調度室，24h有監(jiān)控人員值班 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。1處不符合要求不得分 | ? | ||
| 資料管理 | 有監(jiān)控系統(tǒng)運行日志，安全監(jiān)控日報及報警斷電記錄月報經礦長、總工程師簽字；建立監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，系統(tǒng)數(shù)據(jù)有備份并保存2年以上 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。數(shù)據(jù)無備份或者數(shù)據(jù)庫缺少數(shù)據(jù)扣5分，其他不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 八、防滅火（100分） | 防治措施 | 1.按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定進行煤層的自燃傾向性鑒定，制定礦井防滅火措施，建立防滅火系統(tǒng)，并嚴格執(zhí)行 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。未鑒定不得分，其他不符合要求1處扣5分 | ? |
| 2.開采自燃、容易自燃煤層的采掘工作面作業(yè)規(guī)程有防止自然發(fā)火的技術措施，并嚴格執(zhí)行 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 3.井下易燃物存放符合規(guī)定，進行電焊、氣焊和噴燈焊接等作業(yè)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，每次焊接制定安全措施，經礦長批準，并嚴格執(zhí)行 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 4.每處火區(qū)建有火區(qū)管理卡片，繪制火區(qū)位置關系圖；啟封火區(qū)有計劃和安全措施，并經企業(yè)技術負責人批準 | 10 | 查資料。不符合要求1處扣5分 | ? | ||
| 設施設備 | 1.按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定設置井上、下消防材料庫，配足消防器材，且每季度至少檢查1次 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。缺消防材料庫不得分，其他不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 2.按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定井下爆炸物品庫、機電設備硐室、檢修硐室、材料庫等地點的支護和風門、風窗采用不燃性材料，并配備有滅火器材，其種類、數(shù)量、規(guī)格及存放地點，均在災害預防和處理計劃中明確規(guī)定 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 3.礦井設有地面消防水池和井下消防管路系統(tǒng)，每隔100m(在帶式輸送機的巷道中每隔50m)設置支管和閥門，并正常使用。地面消防水池保持不少于200m3的水量，每季度至少檢查1次 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。無消防水池或者水量不足不得分；缺支管、閥門，1處扣2分；其他不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 4.開采容易自燃和自燃煤層，確定煤層自然發(fā)火標志氣體及臨界值，開展自然發(fā)火預測預報工作，建立監(jiān)測系統(tǒng)；在礦井防止自然發(fā)火設計中明確選定自然發(fā)火觀測站或者觀測點，每周進行1次觀測分析；發(fā)現(xiàn)異常，立即采取措施處理 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。無監(jiān)測系統(tǒng)不得分，1處預測預報不符合要求扣5分，其他不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 控制指標 | 無一氧化碳超限作業(yè)，采空區(qū)密閉內及其他地點無超過35℃的高溫點（因地溫和水溫影響的除外） | 10 | 查現(xiàn)場和資料。有超限作業(yè)不得分；其他不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 封閉時限 | 及時封閉與采空區(qū)連通的巷道及各類廢棄鉆孔；采煤工作面回采結束后45天內進行永久性封閉 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。1處不符合要求扣2分 | ? | |
| 九、粉塵防治（100分） | 鑒定及措施 | 按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定鑒定煤塵爆炸性；制定年度綜合防塵、預防和隔絕煤塵爆炸措施，并組織實施 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。未鑒定或者無措施不得分；其他不符合要求1處扣2分 | ? |
| 設備設施 | 1.按照AQ 1020規(guī)定建立防塵供水系統(tǒng)；防塵管路吊掛平直，不漏水；管路三通閥門便于操作 | 15 | 查現(xiàn)場。未建立系統(tǒng)不得分，缺管路1處扣5分，其他不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 2.運煤（矸）轉載點設有噴霧裝置，采掘工作面回風巷至少設置2道風流凈化水幕，凈化水幕和其他地點的噴霧裝置符合AQ 1020規(guī)定 | 15 | 查現(xiàn)場。缺裝置1處扣5分；其他不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 3.按《煤礦安全規(guī)程》要求安設隔爆設施，且每周至少檢查1次，隔爆設施安裝的地點、數(shù)量、水量或者巖粉量及安裝質量符合AQ 1020規(guī)定 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。未設隔爆設施，1處扣5分；其他不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 4.液壓支架和放頂煤工作面的放煤口安設噴霧裝置，降柱、移架或者放煤時同步噴霧，采煤機、掘進機內外噴霧壓力符合《煤礦安全規(guī)程》要求；破碎機安裝有防塵罩和噴霧裝置或者除塵器 | 10 | 查現(xiàn)場。缺噴霧裝置或者噴霧效果不好1處扣2分；其他不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 防除塵措施 | 1.采用濕式鉆孔或者孔口除塵措施，爆破使用水炮泥，爆破前后沖洗煤壁巷幫；炮掘工作面安設有移動噴霧裝置，爆破時開啟使用 | 10 | 查現(xiàn)場。未用濕式鉆孔或者無孔口除塵措施扣5分；其他不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 2.噴射混凝土時，采用潮噴或者濕噴工藝，并裝設除塵裝置；在回風側100m范圍內至少安設2道凈化水幕 | 10 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣5分 | ? | ||
| 3.采煤工作面按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定采取煤層注水措施，注水設計符合AQ 1020規(guī)定 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。采煤工作面未注水1處扣5分；其他不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 4.定期沖洗巷道積塵或者撒布巖粉。主要大巷、主要進回風巷每月至少沖洗1次，其他巷道沖洗周期或者撒布巖粉由礦總工程師確定。巷道中無連續(xù)長5m、厚度超過2mm的煤塵堆積 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。煤塵堆積超限1處扣5分；其他不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 十、爆破管理與基礎工作（100分） | 爆炸物品管理 | 1.井下爆炸物品庫、爆炸物品貯存及運輸符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? |
| 2.有爆炸物品領退制度，電雷管（包括清退入庫的電雷管）在發(fā)給爆破工前，用電雷管檢測儀逐個測試電阻值，并將腳線扭結成短路 | 8 | 查現(xiàn)場和資料。無領退制度扣2分；未按規(guī)定發(fā)放扣4分 | ? | ||
| 爆破 管理 | 1.爆破作業(yè)執(zhí)行“一炮三檢”“三人連鎖”制度，采取停送電（突出煤層）、撤人、設崗警戒措施。特殊情況下的爆破作業(yè)，制定安全技術措施，經礦總工程師批準后執(zhí)行 | 8 | 查現(xiàn)場和資料。1處不符合要求不得分 | ? | |
| 2.編制爆破作業(yè)說明書，并嚴格執(zhí)行；現(xiàn)場設置爆破圖牌板 | 6 | 查現(xiàn)場和資料。無爆破說明書或者不執(zhí)行不得分，其他不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 3.爆炸物品現(xiàn)場存放、引藥制作符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定 | 6 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 4.殘爆、拒爆處理符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定 | 8 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ? | ||
| 工作制度 | 1.有完善的礦井通風、瓦斯防治、綜合防塵、防滅火、安全監(jiān)控和爆破等專業(yè)管理制度，各工種有崗位安全生產責任制和操作規(guī)程，并嚴格執(zhí)行 | 9 | 查現(xiàn)場和資料。缺制度或操作規(guī)程不得分；其他不符合要求1處扣3分 | ? | |
| 2.制定瓦斯防治中長期規(guī)劃和年度計劃。礦每月至少召開1次通風工作例會，總結安排年、季、月通風工作，并有記錄 | 9 | 查資料。缺1項計劃或總結扣3分，其他不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 資料管理 | 有通風系統(tǒng)圖、分層通風系統(tǒng)圖、通風網絡圖、通風系統(tǒng)立體示意圖、瓦斯抽采系統(tǒng)圖、安全監(jiān)控系統(tǒng)圖、防塵系統(tǒng)圖、防滅火系統(tǒng)圖等；有測風記錄、通風值班記錄、通風（反風）設施檢查及維修記錄、粉塵沖洗記錄、防滅火檢查記錄；有密閉管理臺賬、煤層注水臺賬、瓦斯抽采臺賬等，并與現(xiàn)場實際相符 | 12 | 查現(xiàn)場和資料。圖紙、記錄、臺賬等資料缺1種扣3分，與現(xiàn)場實際不符1處扣2分；其他不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 儀器 儀表 | 按檢測需要配備檢測儀器，每類儀器的備用量不小于應配備使用數(shù)量的20%，儀器的調校、維護及收發(fā)和送檢工作有專門人員負責，按期進行調校、檢驗，確保儀器完好 | 12 | 查現(xiàn)場和資料。儀器數(shù)量不足或者無專門人員負責扣3分，其他不符合要求1臺次扣1分 | ? | |
| 職工素質及崗位規(guī)范 | 1.區(qū)（隊）管理和技術人員掌握相關的崗位職責、管理制度、技術措施 | 6 | 查現(xiàn)場和資料。對照崗位職責、管理制度和技術措施，隨機抽考1名管理或技術人員2個問題，1個問題回答錯誤扣2分 | ? | |
| 2.班組長及現(xiàn)場作業(yè)人員嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制；掌握本崗位相應的操作規(guī)程、安全措施；規(guī)范操作，無“三違”行為；作業(yè)前對作業(yè)范圍內空氣環(huán)境、設備運行狀態(tài)及作業(yè)地點支護和頂?shù)装逋旰脿顩r等實時觀測，進行崗位安全風險辨識及安全確認 | 12 | 查現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)“三違”不得分；對照崗位安全生產責任制、操作規(guī)程、安全措施隨機抽考2名崗位人員各1個問題，1人回答錯誤扣1分；隨機抽查2名特種作業(yè)人員或崗位人員現(xiàn)場實操，不執(zhí)行崗位責任制、不規(guī)范操作、或不進行崗位安全風險辨識及安全確認1人扣2分 | ? | ||
| 得分合計： | |||||
8.2 地質災害防治與測量
一、工作要求（風險管控）
1.煤礦地質
（1）查明隱蔽致災地質因素；
（2）在不同生產階段，按期完成各類地質報告修編、提交、審批等基礎工作；
（3）原始記錄、成果資料、地質圖紙等基礎資料齊全，管理規(guī)范；
（4）地質預測預報工作滿足安全生產需要；
（5）儲量計算和統(tǒng)計管理符合《礦山儲量動態(tài)管理要求》規(guī)定。
2.煤礦測量
（1）測量控制系統(tǒng)健全，測量工作執(zhí)行通知單制度，原始記錄、測量成果齊全；
（2）基本礦圖種類、內容、填繪、存檔符合《煤礦測量規(guī)程》規(guī)定；
（3）沉陷觀測臺賬資料齊全。
3.煤礦防治水
（1）堅持“預測預報、有疑必探、先探后掘、先治后采”基本原則，做好雨季“三防”，礦井、采區(qū)防排水系統(tǒng)健全；
（2）防治水基礎資料（原始記錄、臺賬、圖紙、成果報告）齊全，滿足生產需要；
（3）井上、下水文地質觀測符合《煤礦防治水細則》要求，水文地質類型明確；
（4）防治水工程設計方案、施工措施、工程質量符合規(guī)定；
（5）按規(guī)定建立地下水動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)和突水監(jiān)測預警系統(tǒng)。
4.煤礦防治沖擊地壓
（1）按規(guī)定進行煤巖沖擊傾向性鑒定，鑒定結果報上級有關部門備案；
（2）開展沖擊危險性評價、預測預報工作，按規(guī)定編制防沖設計及專項措施，防治措施有效、落實到位；
（3）沖擊地壓監(jiān)測系統(tǒng)健全，運行正常。
二、評分方法
1.存在重大事故隱患的，本部分不得分。
按表8.2-1、表8.2-2、表8.2-3、表8.2-4和表8.2-5評分，每個表總分為100 分。按照所檢查存在的問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。
2.地質災害防治與測量安全生產標準化考核得分采用下列方法計算：
（1）無沖擊地壓災害，水文地質類型簡單和中等礦井按式（1）計算：
……………（1）
（2）無沖擊地壓災害，水文地質類型復雜和極復雜礦井按式（2）計算：
…………（2）
（3）沖擊地壓礦井，水文地質類型簡單和中等礦井按式（3）計算：
…（3）
（4）沖擊地壓礦井，水文地質類型復雜及以上礦井按式（4）計算：
…（4）
式中
A——煤礦地質災害防治與測量部分安全生產標準化考核得分；
J——煤礦地質災害防治與測量技術管理標準化考核得分；
D——煤礦地質標準化考核得分；
C——煤礦測量標準化考核得分；
F1——煤礦防治水標準化考核得分；
F2——煤礦防治沖擊地壓標準化考核得分。
表8.2-1 煤礦地質災害防治與測量技術管理標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、規(guī)章制度(65分) | 制度 建設 | 建立以下制度： 1.地質災害防治技術管理制度； 2.預測預報制度； 3.地測安全辦公會議制度； 4.地測資料、技術報告審批制度； 5.圖紙的審批、發(fā)放、回收和銷毀制度； 6.資料收集、整理、定期分析、保管、提供制度； 7.隱蔽致災地質因素普查制度； 8.應急處置制度 | 20 | 查資料。缺1項制度扣5分；制度不完善1處扣1分 | ? |
| 資料 管理 | 圖紙、資料、文件等分類保管，建立紙質或電子目錄索引、借閱記錄臺賬，存檔管理，電子文檔至少每半年備份1次 | 20 | 查資料。未分類保管扣5分，未建立目錄索引和借閱記錄臺賬扣3分，存檔不齊缺1種扣3分，電子文檔備份不全缺1種扣2分 | ? | |
| 職工素質及崗位規(guī)范 | 1.區(qū)（隊）管理和技術人員掌握相關的崗位職責、管理制度、技術措施 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。對照崗位職責、管理制度和技術措施，隨機抽考1名管理或技術人員2個問題，1個問題回答錯誤扣5分 | ? | |
| 2.班組長及現(xiàn)場作業(yè)人員嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制；掌握本崗位相應的操作規(guī)程、安全措施；規(guī)范操作，無“三違”行為；作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認 | 15 | 查現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)“三違”不得分，對照崗位安全生產責任制、操作規(guī)程和安全措施隨機抽考2名崗位人員（如有探放水工和防沖工則必須抽考）各1個問題，1人回答錯誤扣3分；隨機抽查2名特種作業(yè)人員或崗位人員（如有探放水工和防沖工則必須抽查）現(xiàn)場實操，不執(zhí)行崗位責任制、不規(guī)范操作或不進行崗位安全風險辨識及安全確認1人扣3分 | ? | ||
| 二、裝備保障 （35分） | 裝備管理 | 1.工器具裝備完好，滿足規(guī)定和工作需要； 2.至少各有1種為煤礦地質和水文地質工作服務的物探裝備； 3.采用計算機制圖； 4.地測信息系統(tǒng)與上級公司聯(lián)網并能正常使用 | 35 | 查現(xiàn)場和資料。在用裝備不能正常使用1臺扣2分；無為本礦服務的物探裝備扣5分；未采用計算機制圖扣10分；未建立地測信息系統(tǒng)或地測信息系統(tǒng)未與上級公司聯(lián)網扣10分，不能正常使用扣5分 | ? |
| 得分合計： | |||||
表8.2-2 煤礦地質標準化評分表
? | 項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 一、基礎工作（20分） | 地質觀測與分析 | 1.按《煤礦地質工作規(guī)定》要求進行地質觀測與資料編錄； 2.跟蹤地質變化，進行地質分析，及時提供分析成果及相關圖件 | 8 | 查資料。未開展地質觀測、無觀測資料不得分，資料無針對性扣4分，其他不符合規(guī)定1處扣2分 | ? |
| ? | 地質勘探 | 1.井上下鉆探、物探、化探工程應有設計、有成果和總結報告； 2.按規(guī)定開展煤礦地質補充調查與勘探； 3.按規(guī)定針對性地開展綜合勘查與分析研究，編制研究報告 | 6 | 查現(xiàn)場和資料。無勘探設計、勘探成果或總結報告1項扣3分；施工結果與設計偏差較大而未采取措施的1處扣3分；未按規(guī)定開展研究缺1次扣2分，無研究報告缺1次扣1分 | ? | |
| ? | 致災因素普查與地質類型劃分 | 1.按規(guī)定查明影響煤礦安全生產的各種隱蔽致災地質因素； 2.按“就高不就低”原則劃分煤礦地質類型，出現(xiàn)影響煤礦地質類型劃分的突水和煤與瓦斯突出等地質條件變化時，在1年內重新進行地質類型劃分 | 6 | 查資料。礦井隱蔽致災地質因素普查報告內容不全面，缺1項扣2分；普查方法不當扣1分；未按原則劃分煤礦地質類型扣3分；未及時劃分煤礦地質類型不得分 | ? | |
| ? | 二、基礎資料（35分） | 地質報告 | 按規(guī)定編制滿足不同生產階段需求的地質報告，按期修編，并按要求審批 | 10 | 查資料。建井地質報告、生產地質報告不全，缺1項扣3分；地質報告未按期修編1次扣3分；未按要求審批1次扣2分 | ? |
| ? | 地質說明書及采后總結 | 1.采掘工程設計或施工前，按時提交由總工程師批準的采區(qū)地質說明書、采煤工作面地質說明書、掘進工作面地質說明書； 2.井巷揭煤前，探明煤層厚度、構造、瓦斯地質、水文地質及頂?shù)装鍘r性等地質條件，編制揭煤地質說明書； 3.采區(qū)和采煤工作面結束后，按規(guī)定編制采后總結 | 10 | 查資料。說明書、采后總結不全缺1項扣3分；使用未經批準的地質說明書，或內容嚴重不符合規(guī)定1次扣2分；文字、原始資料、圖紙數(shù)字與實際不符或自相矛盾或內容不全1處扣1分；采后總結內容不符合規(guī)定1處扣1分 | ? | |
| ? | 圖紙臺賬 | 1.按《煤礦地質工作規(guī)定》要求整理編制必備的地質臺賬、地質圖件等地質基礎資料； 2.地質圖件內容符合《煤礦地質測量圖技術管理規(guī)定》及其補充規(guī)定要求，圖種齊全有電子文檔； 3.各項綜合分析成果能滿足安全生產工作需要 | 10 | 查資料。綜合分析成果不能滿足需要不得分；綜合分析成果與資料內容存在明顯漏洞或錯誤扣5分；圖紙圖幅不全扣2分，無電子文檔扣2分；臺賬或圖紙未及時更新1處扣1分；圖例、注記不規(guī)范1處扣1分；素描圖不全少1處扣3分；臺賬或圖紙要素內容不全1處扣1分；日常用圖中采掘工程及地質內容未及時填繪1處扣1分 | ? | |
| ? | 原始記錄 | 1.有專用原始記錄本，分檔按時間順序保存； 2.記錄內容齊全，字跡、草圖清楚 | 5 | 查資料。專用記錄本不全，缺1種扣3分；其他不符合要求1處扣1分 | ? | |
| ? | 三、預測預報（10分） | 地質預報 | 地質預報內容符合《煤礦地質工作規(guī)定》要求，內容齊全，有年報、月報和臨時性預報，并以年為單位裝訂成冊，歸檔保存 | 10 | 查資料。預報不全缺1次扣5分，預報內容不符合規(guī)定、預報有疏漏、失誤1處扣1分，未經批準1次扣2分；未預報造成工程事故本項不得分 | ? |
| ? | 四、瓦斯地質（15分） | 瓦斯地質 | 1.突出礦井編制并至少每年更新1次各主采煤層瓦斯地質圖，規(guī)范填繪瓦斯賦存采掘進度、煤層賦存條件、地質構造、被保護范圍等內容，圖例符號繪制統(tǒng)一，字體規(guī)范； 2.采掘工作面距未保護區(qū)邊緣50 m前，編制發(fā)放臨近未保護區(qū)通知單，按規(guī)定揭露煤層及斷層，探測設計及探測報告及時無誤； 3.根據(jù)瓦斯地質圖及時進行瓦斯地質預報 | 15 | 查資料。瓦斯預報錯誤造成工程事故或誤揭煤層及斷層的不得分；未編制下發(fā)臨近未保護區(qū)通知單的，1次扣2分；未編制揭煤探測設計及探測報告扣5分；其他1項不符合要求扣1分 | ? |
| ? | 五、資源回收及儲量管理（20分） | 儲量估算圖 | 有符合《礦山儲量動態(tài)管理要求》規(guī)定的各種圖紙，內容符合儲量、損失量計算圖要求 | 6 | 查資料。圖種不全缺1種扣2分，其他1項不符合要求扣1分 | ? |
| ? | 儲量估算成果臺賬 | 有符合《礦山儲量動態(tài)管理要求》規(guī)定的儲量計算臺賬和損失量計算臺賬，種類齊全、填寫及時、準確，有電子文檔 | 6 | 查資料。每種臺賬至少抽查1本，臺賬不全、未按規(guī)定及時填寫或臺賬無電子文檔的，缺1種扣2分；臺賬內容不全、數(shù)據(jù)前后矛盾1處扣1分 | ? | |
| ? | 統(tǒng)計 管理 | 1.儲量動態(tài)清楚，損失量及構成原因等準確； 2.儲量變動批文、報告完整，按時間順序編號、合訂； 3.定期分析回采率，能如實反映儲量損失情況； 4.采區(qū)、工作面結束后，有損失率分析報告； 5.每半年進行1次全礦回采率總結； 6.三年內丟煤通知單完整無缺，按時間順序編號、合訂； 7.采區(qū)、工作面回采率符合要求 | 8 | 查資料?；夭陕蔬_不到要求不得分；未按時編制半年回采率總結，缺1項扣3分；其他1項不符合要求扣2分 | ? | |
| 得分合計： | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
表8.2-3 煤礦測量標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分 方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、基礎工作（40分） | 控制系統(tǒng) | 1.測量控制系統(tǒng)健全，精度符合《煤礦測量規(guī)程》要求； 2.及時延長井下基本控制導線和采區(qū)控制導線 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。控制點精度不符合要求1處扣1分；井下控制導線延長不及時1處扣2分；未按規(guī)定敷設相應等級導線或導線精度達不到要求1處扣2分 | ? |
| 測量重點 | 1.貫通、開掘、放線變更、停掘、停采、過特殊地質異常區(qū)、過空間距離小于巷高或巷寬4倍的相鄰巷道等重點測量工作，執(zhí)行通知單制度； 2.通知單按規(guī)定審批、提前發(fā)送到施工單位、相關部門和人員 | 10 | 查資料。未按制度下發(fā)通知單1次扣5分；其他不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 貫通精度 | 貫通精度滿足設計要求,兩井貫通和一井內導線距離3000m以上貫通測量工程應有設計，并按規(guī)定審批和總結 | 8 | 查現(xiàn)場和資料。未編制貫通測量設計或未經審批、沒有總結的，缺1項扣3分；貫通后重要方向誤差超過允許偏差值的1處扣5分 | ? | |
| 中腰線標定 | 中腰線標定符合《煤礦測量規(guī)程》要求 | 6 | 查現(xiàn)場和資料。掘進方向偏差超過限差1處扣3分 | ? | |
| 原始記錄及成果臺賬 | 1.導線測量、水準測量、聯(lián)系測量、井巷施工標定、陀螺定向測量等外業(yè)記錄本齊全,并分檔按時間順序保存,記錄內容齊全，書寫工整無涂改； 2.測量成果計算資料和臺賬齊全； 3.建立測量儀器檢校臺賬，定期進行儀器檢校 | 6 | 查資料。專用記錄本缺1種扣2分；無目錄、索引、編號1處扣1分；偏差超限1處扣2分；原始記錄內容不全、涂改1處扣1分；無測量成果計算資料和標定解算臺賬扣3分，測量成果計算資料和標定解算臺賬中數(shù)據(jù)不全或錯誤的1處扣2分；其他不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 二、基本礦圖（40分） | 測量礦圖 | 有采掘工程平面圖、工業(yè)廣場平面圖、井上下對照圖、井底車場圖、井田區(qū)域地形圖、保安煤柱圖、井筒斷面圖、主要巷道平面圖等《煤礦測量規(guī)程》規(guī)定的基本礦圖 | 20 | 查資料。圖種不全，缺1種扣4分 | ? |
| 礦圖要求 | 1.基本礦圖采用計算機繪制，內容、精度符合《煤礦測量規(guī)程》要求； 2.圖形符號、線條、注記等符合《煤礦地質測量圖例》要求； 3.圖面清潔、層次分明，色澤準確適度，文字清晰，并按圖例要求的字體進行注記； 4.采掘工程平面圖每月填繪1次，井上下對照圖每季度填繪1次，圖面表達和注記無矛盾； 5.數(shù)字化底圖至少每季度備份1次 | 20 | 查資料。圖形符號、線條、注記不符合要求1種扣1分，內容、精度不符合要求1處扣1分；填繪不及時1處扣2分；無數(shù)字化底圖或未按時備份數(shù)據(jù)扣2分；其他不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 三、沉陷觀測控制（20分） | 地表移動 | 1.進行地面沉陷觀測； 2.提供符合礦井情況的有關巖移參數(shù) | 15 | 查現(xiàn)場和資料。未進行地面沉陷觀測扣10分，巖移參數(shù)提供不符合要求1處扣3分 | ? |
| 資料臺賬 | 1.及時填繪采煤沉陷綜合治理圖； 2.建立地表塌陷裂縫治理臺賬、村莊搬遷臺賬； 3.繪制礦井范圍內受采動影響土地塌陷圖表 | 5 | 查資料。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 得分合計： | |||||
表8.2-4 煤礦防治水標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、水文地質基礎工作（45分） | 基礎工作 | 1.按《煤礦防治水細則》要求進行水文地質觀測； 2.開展水文地質類型劃分工作，發(fā)生較大及以上水害事故或者因突水造成采掘區(qū)域或礦井被淹的，恢復生產前應重新確定； 3.對井田范圍內及周邊礦井采空區(qū)位置和積水情況進行調查分析并做好記錄，制定相應的安全技術措施，對受老空水影響的煤層按規(guī)定劃分可采區(qū)、緩采區(qū)、禁采區(qū)； 4.按照《煤礦防治水細則》要求進行礦井水文地質補充勘探，有可靠的安全技術措施，按規(guī)定編制補充勘探設計，有補充勘探報告和相關成果，由企業(yè)總工程師對設計進行審批、對報告和成果組織評審； 5.按《煤礦防治水細則》要求建立健全水害防治技術管理制度、水害隱患排查治理制度、探放水制度、重大水患停產撤人制度 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。水文地質觀測不符合規(guī)定1處扣2分；未及時劃分水文地質類型扣5分；積水區(qū)未按要求標識1處扣2分；未制定措施或未按要求劃分區(qū)域扣5分；未按要求補充勘探1項扣10分；無補勘設計和勘探成果、未按規(guī)定審批或未組織評審1項扣10分；施工結果與設計偏差較大而未采取措施1處扣5分；設計內容不全1處扣1分，施工工程質量未達到設計目的1次扣2分；成果或總結內容不全1處扣0.5分；制度缺1項扣3分，不完善1處扣1分；其他不符合要求1處扣1分 | ? |
| 基礎資料 | 1.有井上、下和不同觀測內容的專用原始記錄本，記錄規(guī)范，保存完好； 2.按《煤礦防治水細則》要求編制礦井水文地質類型劃分報告、水文地質補充勘探報告，按規(guī)定修編、審批； 3.建立防治水電子基礎臺賬，并至少每半年修正1次 | 10 | 查資料。專用原始記錄本不全缺1種扣2分，記錄不全缺1處扣1分；報告缺1種或未按規(guī)定審批扣4分；臺賬缺1種扣2分，內容不全1處扣1分；其他不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 水文圖紙 | 1.繪制礦井綜合水文地質圖、礦井綜合水文地質柱狀圖、礦井水文地質剖面圖、礦井充水性圖、礦井涌水量與各種相關因素動態(tài)曲線圖等水文圖件，圖種齊全有電子文檔，內容全面、準確； 2.在采掘工程平面圖和礦井充水性圖上標繪出井巷出水點的位置及涌水量，積水的井巷及采空區(qū)范圍、底板標高、積水量和水患異常區(qū)；標明井田范圍內及周邊采空區(qū)的積水范圍、積水量、積水標高、積水線、探水線、警戒線 | 10 | 查資料。缺1種圖紙扣3分，圖紙電子文檔缺1種扣2分；圖種內容有矛盾的1處扣1分；未按規(guī)定標注或標定有誤1處扣1分 | ? | |
| 水害預報 | 1.年報、月報、臨時預報應包含突水危險性評價和水害處理意見等內容，預報內容齊全、下達及時； 2.在水害威脅區(qū)域掘進前，應查清水文地質條件，提出水文地質情況分析報告和水害防治措施，由煤礦總工程師組織生產、安全、地測等有關部門審批； 3.工作面回采前，應提出專門水文地質情況評價報告和水害隱患治理情況分析報告，經煤礦總工程師組織生產、安全、地測等有關部門審批；發(fā)現(xiàn)斷層、裂隙或者陷落柱等構造充水的，應當采取注漿加固或者留設防隔水煤（巖）柱等安全措施； 4.年初編制年度水害分析預測表及水害預測圖； 5.編制礦井中長期防治水規(guī)劃及年度防治水計劃，并組織實施 | 10 | 查資料。因預報失誤造成事故不得分；缺預報或預報不能指導生產1次扣2分；圖表不符、描述不準確1處扣1分；預報下發(fā)不及時1次扣2分；審批、接收手續(xù)不齊全1次扣1分；突水危險性評價缺1次扣3分，未按規(guī)定審批1次扣2分；發(fā)現(xiàn)充水構造未采取安全措施1處扣5分；無年度水害分析圖表扣2分；無中長期防治水規(guī)劃或年度防治水計劃扣3分，未組織實施扣5分；其他不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 二、防治水工程（50分） | 防排水系統(tǒng)建立 | 1.礦井、采區(qū)、工作面防排水系統(tǒng)健全完善，能力滿足相關規(guī)定要求； 2.建立地下水動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)，受底板承壓水威脅的水文地質類型復雜、極復雜礦井，還應建立突水監(jiān)測預警系統(tǒng) | 10 | 查現(xiàn)場和資料。防排水系統(tǒng)達不到規(guī)定要求不得分；未按規(guī)定建立監(jiān)測系統(tǒng)不得分，1個系統(tǒng)運行不正?？?分 | ? |
| 技術要求 | 1.井上、下各項防治水工程按照《煤礦防治水細則》要求編制設計方案和施工安全技術措施，并按程序審批，工程結束提交驗收報告及總結報告； 2.按規(guī)定編制探放水設計與專項措施；井下探放水執(zhí)行“三專兩探一撤”的要求； 3.探放水工程有包含單孔設計的專項設計； 4.對井田內井下和地面的所有水文鉆孔每半年進行1次全面排查，記錄詳細； 5.按規(guī)定落實地面防治水與井下防水工程要求；防水煤柱留設按規(guī)定程序審批；防水閘門與防水閘墻按要求設計、施工、竣工驗收； 6.制定并嚴格執(zhí)行雨季“三防”措施、水害應急專項預案和現(xiàn)場處置方案 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。各類防治水工程設計及措施不完善扣5分，未經審批扣3分；驗收、總結報告內容不全1處扣1分；未執(zhí)行“三專兩探一撤”的要求扣10分，單孔設計未達到要求扣3分；定期排查分析記錄缺1次扣2分；防水煤柱未按規(guī)定程序審批扣3分；未執(zhí)行雨季“三防”措施扣2分；其他不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 工程質量 | 防治水工程質量均符合設計要求 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。工程質量未達到設計標準1次扣5分；探放水施工不符合規(guī)定1處扣5分；超前探查鉆孔不符合設計1處扣2分 | ? | |
| 疏干帶壓開采 | 用物探和鉆探等手段查明疏干、帶壓開采工作面隱伏構造、構造破碎帶及其含（導）水情況，制定防治水措施 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。疏干、帶壓開采存在地質構造沒有查明不得分，其他不符合要求1項扣1分 | ? | |
| 輔助工程 | 1.積水能夠及時排出； 2.按規(guī)定及時清理水倉、水溝，保證排水暢通 | 5 | 查現(xiàn)場。排積水不及時，影響生產扣4分；未及時清理水倉、水溝扣1分 | ? | |
| 三、水害預警（5分） | 水害預警 | 對斷層水、煤層頂?shù)装逅?、陷落柱水、地表水等威脅礦井生產的各種水害進行檢測、診斷，發(fā)現(xiàn)異常及時預警預控 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。未進行水害檢測、診斷或異常情況未及時預警不得分 | ? |
| 得分合計： | |||||
表8.2-5 煤礦防治沖擊地壓標準化評分表
項目 | 項目 內容 | 基本要求 | 標準分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、基礎管理（10分） | 制度保障 | 1.建立沖擊地壓防治安全技術管理制度、沖擊地壓防治培訓制度、沖擊地壓事故報告制度，建立實時預警、處置調度和處理結果反饋制度； 2.沖擊地壓礦井每周召開1次防沖分析會，防沖技術人員每天對防沖工作分析1次 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。制度不全缺1項扣2分；其他不符合要求1處扣1分 | ? |
| 二、防沖技術（40分） | 技術支撐 | 1.按規(guī)定進行煤巖層沖擊傾向性鑒定，開采具有沖擊傾向性的煤層，應進行沖擊危險性評價； 2.沖擊地壓礦井應編制中長期防沖規(guī)劃與年度防沖計劃； 3.按規(guī)定編制防沖專項設計,按程序進行審批； 4.沖擊危險性預警指標按規(guī)定審批； 5.有沖擊地壓危險的采掘工作面有防沖安全技術措施并按規(guī)定及時審批 | 20 | 查資料。未鑒定或評價、未編制規(guī)劃與計劃、無專項設計或未確定預警指標不得分；防沖設計不符合規(guī)定1項扣5分，措施內容不全或不正確1處扣2分；無采掘安全技術措施1次扣5分；未按規(guī)定審批1次扣3分 | ? |
| 監(jiān)測預警 | 1.建立沖擊地壓區(qū)域監(jiān)測和局部監(jiān)測系統(tǒng)，實時監(jiān)測沖擊危險性； 2.區(qū)域監(jiān)測系統(tǒng)應覆蓋礦井所有采掘區(qū)域，局部監(jiān)測應覆蓋沖擊地壓危險區(qū)域的采掘地點和煤（半煤巖）巷道、硐室等地點，經評價有沖擊危險的采掘工作面應安裝應力在線監(jiān)測系統(tǒng)； 3.監(jiān)測系統(tǒng)運行正常，出現(xiàn)故障時及時處理； 4.按規(guī)定確定沖擊危險性預警臨界指標，監(jiān)測指標發(fā)現(xiàn)異常時，應采用鉆屑法及時進行現(xiàn)場驗證 | 20 | 查現(xiàn)場和資料。未建立系統(tǒng)不得分；監(jiān)測系統(tǒng)故障處理不及時1次扣2分；區(qū)域監(jiān)測系統(tǒng)布置不合理1處扣1分；未確定沖擊危險性臨界指標扣10分，臨界指標不符合礦井實際1次扣5分，發(fā)現(xiàn)異常未及時驗證1次扣3分；其他不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 三、防沖措施（30分） | 區(qū)域防沖措施 | 沖擊地壓礦井開拓方式、采掘部署、開采順序、煤柱留設、巷道布置、采煤工藝及開采保護層等符合規(guī)定；保護層采空區(qū)原則不留煤柱，留設煤柱時，按規(guī)定審批，并及時上圖 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣5分 | ? |
| 局部防沖 措施 | 1.鉆機等各類裝備滿足礦井防沖工作需要； 2.實施鉆孔卸壓時，鉆孔孔深、孔徑、孔距等參數(shù)應在設計中明確規(guī)定，并制定防止打鉆誘發(fā)沖擊傷人的安全防護措施； 3.實施爆破卸壓時，裝藥方式、裝藥長度、裝藥量、封孔長度以及連線方式、起爆方式等參數(shù)應在設計中明確規(guī)定，并制定安全防護措施； 4.實施煤層預注水時，注水方式、注水壓力、注水時間等應在設計中明確規(guī)定； 5.有沖擊地壓危險的采掘工作面推進速度應在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定并執(zhí)行； 6.沖擊地壓危險工作面實施解危措施后，應進行效果檢驗 | 20 | 查現(xiàn)場和資料。未制定或不落實防沖措施不得分；措施不完善或落實不到位1處扣5分；其他不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 四、防護措施（10分） | 安全防護 | 1.爆破卸壓作業(yè)的躲炮直線距離不小于300m，躲炮時間不小于30min； 2.沖擊危險區(qū)采取限員、限時措施，設置壓風自救系統(tǒng)，設立醒目的防沖警示牌、防沖避災路線圖； 3.評價為強沖擊地壓危險的區(qū)域不得存放備用材料和設備；巷道內雜物應清理干凈，保持行走路線暢通；沖擊地壓危險區(qū)存放的設備、材料應采取固定措施，碼放高度不應超過0.8m；大型設備、備用材料應存放在采掘應力集中區(qū)以外； 4.沖擊危險區(qū)各類管路應吊掛在巷道腰線以下，吊掛高度高于1.2m的必須采取固定措施,電纜吊掛應留有垂度； 5.U型鋼支架卡纜、螺栓等按規(guī)定采取防崩措施； 6.加強沖擊地壓危險區(qū)巷道支護，采煤工作面兩巷超前支護范圍和支護強度符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定； 7.嚴重沖擊地壓危險區(qū)域采掘工作面作業(yè)人員佩戴個人防護裝備 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。未限員、限時或未設置壓風自救系統(tǒng)1處扣5分；支護不符合要求1處扣5分；其他不符合要求1處扣2分 | ? |
| 五、基礎資料（10分） | 臺賬資料 | 1.作業(yè)規(guī)程中防沖措施編制內容齊全、規(guī)范，圖文清楚、保存完好，執(zhí)行、考核記錄齊全； 2.建立鉆孔、爆破、注水等施工參數(shù)臺賬，上圖管理； 3.現(xiàn)場作業(yè)記錄齊全、真實、有據(jù)可查，報表、階段性工作總結齊全、規(guī)范； 4.建立沖擊地壓記錄卡和統(tǒng)計表； 5.沖擊地壓危險區(qū)域必須進行日常實時監(jiān)測，并編制監(jiān)測日報 | 10 | 查資料。防沖措施內容不齊全1處扣2分，內容不規(guī)范1處扣1分；未建立臺賬或未上圖管理扣5分，臺賬和圖紙不全缺1項扣1分；現(xiàn)場作業(yè)記錄、報表、階段性工作總結不齊全1項扣2分；發(fā)生沖擊地壓不及時上報、無記錄或瞞報不得分；未建立沖擊地壓記錄卡和統(tǒng)計表1項扣2分；未建立監(jiān)測日報1處扣2分，內容不全1處扣0.5分 | ? |
| 得分合計： | |||||
8.3 采 煤
一、工作要求（風險管控）
1.基礎管理
（1）有批準的采（盤）區(qū)設計，采（盤）區(qū)內同時生產的采煤工作面?zhèn)€數(shù)符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定；按規(guī)定編制采煤工作面作業(yè)規(guī)程；
（2）持續(xù)提高采煤機械化、自動化、智能化水平；
（3）采用“一井一面”或“一井兩面”生產模式；
（4）有支護質量、頂板動態(tài)監(jiān)測制度，技術管理體系健全。
2.質量與安全
（1）工作面的支護形式、支護參數(shù)符合作業(yè)規(guī)程要求；
（2）工作面出口暢通，進、回風巷支護完好，無失修巷道，巷道凈斷面滿足通風、運輸、行人、安全設施及設備安裝、檢修、施工的需要；
（3）工作面通信、監(jiān)測監(jiān)控設備運行正常；
（4）工作面安全防護設施和安全措施符合規(guī)定。
3.機電設備
（1）設備能力匹配，系統(tǒng)無制約因素；
（2）設備完好，保護齊全；
（3）乳化液泵站壓力和乳化液濃度符合要求，并有現(xiàn)場檢測手段。
4.職工素質及崗位規(guī)范
（1）嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制；
（2）管理人員、技術人員掌握相關的崗位職責、管理制度、技術措施，作業(yè)人員掌握本崗位相應的操作規(guī)程、安全措施；
（3）現(xiàn)場作業(yè)人員操作規(guī)范，無“三違”行為，作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認。
5.文明生產
（1）作業(yè)場所衛(wèi)生整潔，照明符合規(guī)定；
（2）工具、材料等擺放整齊，管線吊掛規(guī)范，圖牌板內容齊全、準確、清晰。
6.發(fā)展提升
推進智能化建設，保障安全生產。
二、評分方法
1.存在重大事故隱患的，本部分不得分。
2.采煤工作面評分
按表8.3-1評分，總分為 100 分。按照所檢查存在的問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。
水力采煤、柔性掩護支架開采急傾斜煤層、臺階式采煤、房柱式采煤、充填開采等本部分未涉及的工藝方法，其評分參照工藝相近或相似工作面的評分標準執(zhí)行。
項目內容中有缺項時按式（1）進行折算：
…………………………………（1）
式中
Ai——采煤工作面實得分數(shù)；
Bi——采煤工作面缺項標準分數(shù)；
Ci——采煤工作面檢查得分數(shù)。
3.采煤部分評分
按照所檢查各采煤工作面的平均考核得分作為采煤部分標準化得分，按式（2）進行計算：
…………………………………（2）
式中
A——煤礦采煤部分安全生產標準化得分;
n——檢查的采煤工作面?zhèn)€數(shù)；
Ai——檢查的采煤工作面得分。
4.附加項評分
符合要求的得分，不符合要求的不得分也不扣分。附加項得分計入本部分總得分。
表8.3-1 煤礦采煤標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準分值 | 評分方法 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基礎管理（15分） | 監(jiān)測 | 1.采煤工作面實行頂板動態(tài)和支護質量監(jiān)測；進、回風巷實行圍巖變形觀測，錨桿支護有頂板離層監(jiān)測； 2.監(jiān)測觀測有記錄，記錄數(shù)據(jù)符合實際； 3.異常情況有處理意見并落實； 4.對觀測數(shù)據(jù)進行規(guī)律分析，有分析結果 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。未監(jiān)測或觀測不得分；其余不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 規(guī) 程 措 施 | 1.作業(yè)規(guī)程符合《煤礦安全規(guī)程》等要求；采煤工作面地質條件發(fā)生變化時，及時修改作業(yè)規(guī)程或補充安全技術措施； 2.礦總工程師至少每兩個月組織對作業(yè)規(guī)程及貫徹實施情況進行復審，且有復審意見； 3.工作面安裝、初次放頂、強制放頂、收尾、回撤、過地質構造帶、過老巷、過煤柱、過冒頂區(qū)、過鉆孔、過陷落柱等，以及托偽頂開采時，制定安全技術措施并組織實施； 4.作業(yè)規(guī)程中支護方式的選擇、支護強度的計算有依據(jù)； 5.作業(yè)規(guī)程中各種附圖完整規(guī)范； 6.放頂煤開采工作面開采設計制定有防瓦斯、防滅火、防水等災害治理專項安全技術措施，并按規(guī)定進行審批和驗收 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。內容不全，缺1項扣1分，1項不符合要求扣0.5分 | ? | ||
| 管理 制度 | 1.有工作面頂板管理制度，有支護質量檢查、頂板動態(tài)監(jiān)測和分析制度； 2.有采煤作業(yè)規(guī)程編制、審批、復審、貫徹、實施制度； 3.有工作面機械設備檢修保養(yǎng)制度，乳化液泵站管理制度，文明生產管理制度，工作面支護材料、設備、配件備用制度等 | 3 | 查資料。制度不全，缺1項扣1分，1項不符合要求扣0.5分 | ? | ||
| 支護材料 | 支護材料有管理臺賬，單體液壓支柱完好，使用8個月應進行檢修和壓力試驗，記錄齊全；現(xiàn)場備用支護材料和備件符合作業(yè)規(guī)程要求 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 采煤機械化 | 采煤工作面采用機械化開采 | 1.5 | 查現(xiàn)場。未使用機械化開采不得分 | ? | ||
| 系統(tǒng)優(yōu)化 | 采用“一井一面”或“一井兩面”生產模式 | 0.5 | 查現(xiàn)場。未采用不得分 | ? | ||
| 二、質量與安全（50分） | 頂板管理 | 1.工作面液壓支架初撐力不低于額定值的80%，現(xiàn)場每臺支架有檢測儀表；單體液壓支柱初撐力符合《煤礦安全規(guī)程》要求 | 4 | 查現(xiàn)場。沿工作面均勻選10個點現(xiàn)場測定，1點不符合要求扣0.5分 | ? | |
| 2.工作面支架中心距（支柱間排距）偏差不超過100 mm，側護板正常使用，架間間隙不超過100 mm（單體支柱間距偏差不超過100 mm）；支架（支柱）不超高使用，支架（支柱）高度與采高相匹配，控制在作業(yè)規(guī)程規(guī)定的范圍內，支架的活柱行程余量不小于200mm（企業(yè)特殊定制支架、支柱以其技術指標為準） | 4 | 查現(xiàn)場。沿工作面均勻選10個點現(xiàn)場測定，1點不符合要求扣1分 | ? | |||
| 3.液壓支架接頂嚴實，相鄰支架（支柱）頂梁平整，無明顯錯茬（不超過頂梁側護板高的2/3），支架不擠不咬；采高大于3.0m或片幫嚴重時，應有防片幫措施；支架前梁（伸縮梁）梁端至煤壁頂板垮落高度不大于300mm。高檔普采（炮采）工作面機道梁端至煤壁頂板垮落高度不大于200mm，超過200mm時采取有效措施 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣1分 | ? | |||
| 4.支架頂梁與頂板平行,最大仰俯角不大于7°（遇斷層、構造帶、應力集中區(qū)在保證支護強度條件下，應滿足作業(yè)規(guī)程或專項安全措施要求）；支架垂直頂?shù)装?，歪斜角不大?°；支柱迎山角符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |||
| 5.工作面液壓支架（支柱頂梁）端面距符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。工作面“三直一平”，液壓支架（支柱）排成一條直線，其偏差不超過50mm。工作面?zhèn)汩荛L度大于1m時，其最大突出部分，薄煤層不超過150mm，中厚以上煤層不超過200mm；傘檐長度在1m及以下時，最突出部分薄煤層不超過200mm，中厚煤層不超過250mm | 4 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣1分 | ? | |||
| 6.工作面內液壓支架（支柱）編號管理，牌號清晰 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |||
| 7.工作面內特殊支護齊全；進回風巷工作面端頭處及時退錨；頂板不垮落、懸頂距離超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定的，停止采煤，采取人工強制放頂或者其他措施進行處理 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。1處不符合要求不得分 | ? | |||
| 8.不隨意留頂煤、底煤開采，留頂煤、托夾矸開采時，制定專項措施 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分，無專項措施不得分 | ? | |||
| 9.工作面因頂板破碎或分層開采，需要鋪設假頂時，按照作業(yè)規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |||
| 10.工作面控頂范圍內頂?shù)装逡平堪床筛卟淮笥?00 mm/m；底板松軟時，支柱應穿柱鞋，鉆底小于100mm；工作面頂板不應出現(xiàn)臺階式下沉 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |||
| 11.堅持開展工作面工程質量、頂板管理、規(guī)程落實情況的班評估工作，記錄齊全，并放置在井下指定地點 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。未進行班評估不得分，記錄不符合要求1處扣0.5分 | ? | |||
| 安全出口與端頭支護 | 1.工作面安全出口暢通，人行道寬度不小于0.8 m，綜采（放）工作面安全出口高度不低于1.8 m，其他工作面不低于1.6 m。工作面兩端第一組支架與巷道支護間凈距不大于0.5 m，單體支柱初撐力符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定 | 4 | 查現(xiàn)場。1處不符合要求不得分 | ? | ||
| 2.沖擊地壓礦井使用工作面端頭支架、兩巷超前支護液壓支架和吸能裝置 | 1 | 查現(xiàn)場。1處不符合要求不得分 | ? | |||
| 3.進、回風巷超前支護距離不小于20m，支柱柱距、排距允許偏差不大于100 mm，支護形式符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定；進、回風巷與工作面放頂線放齊（沿空留巷除外），控頂距應在作業(yè)規(guī)程中規(guī)定；擋矸有效 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。超前支護距離不符合要求不得分，其他不符合要求1處扣0.5分 | ? | |||
| 4.架棚巷道采用超前替棚的，超前替棚距離，錨桿、錨索支護巷道退錨距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |||
| 安全設施 | 1.各轉載點有噴霧降塵裝置，帶式輸送機機頭、乳化液泵站、配電點等場所消防設施齊全 | 3 | 查現(xiàn)場。1處不符合要求扣0.5分 | ? | ||
| 2.設備轉動外露部位、溜煤眼及煤倉上口等人員通過的地點有可靠的安全防護設施 | 2 | 查現(xiàn)場。1處不符合要求不得分 | ? | |||
| 3.單體液壓支柱有防倒措施；工作面傾角大于15o時，液壓支架有防倒、防滑措施，其他設備有防滑措施；傾角大于25o時，有防止煤（矸）竄出傷人的措施 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |||
| 4.行人通過的刮板輸送機機尾設蓋板；帶式輸送機行人跨越處有過橋；工作面刮板輸送機信號閉鎖符合要求 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |||
| 5.破碎機安全防護裝置齊全有效 | 1 | 查現(xiàn)場。不符合要求不得分 | ? | |||
| 三、機電設備（20分） | 設備選型 | 1.支護裝備（泵站、支架及支柱）滿足設計要求 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ? | |
| 2.生產裝備選型、配套合理，滿足設計生產能力需要 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ? | |||
| 3.電氣設備滿足生產、支護裝備安全運行的需要 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ? | |||
| 設備管理 | 1.泵站： （1）乳化液泵站完好，乳化液泵站壓力綜采（放）工作面不小于30MPa，炮采、高檔普采工作面不小于18 MPa，乳化液（濃縮液）濃度符合產品技術標準要求，并在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定； （2）液壓系統(tǒng)無漏、竄液，部件無缺損，管路無擠壓，連接銷使用規(guī)范；注液槍完好，控制閥有效； （3）采用電液閥控制時，凈化水裝置運行正常，水質、水量滿足要求； （4）各種液壓設備及輔件合格、齊全、完好，控制閥有效，耐壓等級符合要求，操縱閥手把有限位裝置 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 2.采（刨）煤機： （1）采（刨）煤機完好； （2）采煤機有停止工作面刮板輸送機的閉鎖裝置； （3）采（刨）煤機設置甲烷斷電儀或者便攜式甲烷檢測報警儀，且靈敏可靠； （4）采（刨）煤機截齒、噴霧裝置、冷卻系統(tǒng)符合規(guī)定，內外噴霧有效； （5）采（刨）煤機電氣保護齊全可靠； （6）刨煤機工作面至少每隔30m裝設能隨時停止刨頭和刮板輸送機的裝置或向刨煤機司機發(fā)送信號的裝置；有刨頭位置指示器； （7）大中型采煤機使用軟啟動控制裝置； （8）采煤機具備遙控功能 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。第（1）～（6）項不符合要求1處扣0.5分，第（7）～（8）項不符合要求1處扣0.1分 | ? | |||
| 3.刮板輸送機、轉載機、破碎機： （1）刮板輸送機、轉載機、破碎機完好； （2）使用刨煤機采煤、工作面傾角大于12°時，配套的刮板輸送機裝設防滑、錨固裝置； （3）刮板輸送機機頭、機尾固定可靠； （4）刮板輸送機、轉載機、破碎機的減速器與電動機采用軟連接或軟啟動控制，液力偶合器不使用可燃性傳動介質（調速型液力偶合器不受此限），使用合格的易熔塞和防爆片； （5）刮板輸送機安設有能發(fā)出停止和啟動信號的裝置； （6）刮板輸送機、轉載機、破碎機電氣保護齊全可靠，電機采用水冷方式時，水量、水壓符合要求 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |||
| 4.帶式輸送機： （1）帶式輸送機完好，機架、托輥齊全完好，膠帶不跑偏； （2）帶式輸送機電氣保護齊全可靠； （3）帶式輸送機的減速器與電動機采用軟連接或軟啟動控制，液力偶合器不使用可燃性傳動介質（調速型液力偶合器不受此限），并使用合格的易熔塞和防爆片； （4）使用阻燃、抗靜電膠帶，有防打滑、防堆煤、防跑偏、防撕裂保護裝置，有溫度、煙霧監(jiān)測裝置，有自動灑水裝置； （5）帶式輸送機機頭、機尾固定牢固，機頭有防護欄，有消防設施，機尾使用擋煤板，有防護罩；在大于16°的斜巷中帶式輸送機設置防護網，并采取防止物料下滑、滾落等安全措施； （6）連續(xù)運輸系統(tǒng)有連鎖、閉鎖控制裝置，機頭、機尾及全線安設通信和信號裝置，安設間距不超過200m； （7）上運式帶式輸送機裝設防逆轉裝置和制動裝置，下運式帶式輸送機裝設軟制動裝置和防超速保護裝置； （8）帶式輸送機安設沿線有效的急停裝置； （9）帶式輸送機系統(tǒng)宜采用無人值守集中綜合智能控制方式 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。第（1）～（8）項不符合要求1處扣0.5分，第（9）項不符合要求扣0.1分 | ? | |||
| 5.輔助運輸設備完好，制動可靠，安設符合要求，聲光信號齊全；軌道鋪設符合要求；鋼絲繩及其使用符合《煤礦安全規(guī)程》要求，檢驗合格 | 1 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |||
| 6.通信系統(tǒng)暢通可靠，工作面每隔15m及變電站、乳化液泵站、各轉載點有語音通信裝置；監(jiān)測、監(jiān)控設備運行正常，安設位置符合規(guī)定 | 1 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |||
| 7.小型電器排列整齊，干凈整潔，性能完好；機電設備表面干凈，無浮煤積塵；移動變電站完好；接地線安設規(guī)范；開關上架，電氣設備不被淋水；移動電纜有吊掛、拖曳裝置 | 1 | 查現(xiàn)場。1處不符合要求不得分 | ? | |||
| 四、職工素質及崗位規(guī)范(5分) | 管理技術人員 | 1.區(qū)（隊）管理和技術人員掌握相關的崗位職責、管理制度、技術措施 | 1 | 查現(xiàn)場和資料。對照崗位職責、管理制度和技術措施，隨機抽考1名管理或技術人員2個問題，1個問題回答錯誤扣0.5分 | ? | |
| 作業(yè)人員 | 2.班組長及現(xiàn)場作業(yè)人員嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制；掌握本崗位相應的操作規(guī)程、安全措施；規(guī)范操作，無“三違”行為；作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認；零星工程施工有針對性措施、有管理人員跟班 | 4 | 查現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)“三違”不得分，對照崗位安全生產責任制、操作規(guī)程和安全措施隨機抽考2名特種作業(yè)人員和崗位人員各1個問題，1人回答錯誤扣0.5分；隨機抽查2名特種作業(yè)人員或崗位人員現(xiàn)場實操，不執(zhí)行崗位責任制、不規(guī)范操作或不進行崗位安全風險辨識及安全確認1人扣0.5分；其他不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 五、文明生產（10分） | 面外環(huán)境 | 1.電纜、管線吊掛整齊，泵站、休息地點、油脂庫、帶式輸送機機頭和機尾等場所有照明；圖牌板（工作面布置圖、設備布置圖、通風系統(tǒng)圖、監(jiān)測通信系統(tǒng)圖、供電系統(tǒng)圖、工作面支護示意圖、正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表、避災路線圖，炮采工作面增設的炮眼布置圖、爆破說明書等）齊全，清晰整潔；巷道每隔100m設置醒目的里程標志 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1項扣0.5分 | ? | |
| 2.進、回風巷支護完整，無失修巷道；設備、物料與膠帶、軌道等的安全距離符合規(guī)定，設備上方與頂板凈距離不小于0.3m | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1項扣0.5分 | ? | |||
| 3.巷道及硐室底板平整，無浮碴及雜物，無淤泥，無積水；管路、設備無積塵；物料分類碼放整齊，有標志牌，設備、物料放置地點與通風設施距離大于5m | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1項扣0.5分 | ? | |||
| 面內環(huán)境 | 工作面內管路敷設整齊，液壓支架內無浮煤、積矸，照明符合規(guī)定 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1項扣0.5分 | ? | ||
| 附加項（2分） | 技術進步 | 采用智能化采煤工作面，生產時作業(yè)人數(shù)不超過5人 | 2 | 查現(xiàn)場。符合要求得2分 | ? | |
| 得分合計： | ? | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8.4 掘 進
一、工作要求（風險管控）
1.生產組織
（1）煤巷、半煤巖巷宜采用綜合機械化掘進，綜合機械化程度不低于50%，并持續(xù)提高機械化程度；
（2）掘進作業(yè)應組織正規(guī)循環(huán)作業(yè)，按循環(huán)作業(yè)圖表進行施工；
（3）采用機械化裝運煤（矸），人工運輸材料距離不超過300m；
（4）掘進隊伍工種配備滿足作業(yè)要求。
2.設備管理
（1）掘進機械設備完好，裝載設備照明、保護及其他防護裝置且齊全可靠，使用正常；
（2）運輸系統(tǒng)設備配置合理，無制約因素；
（3）運輸設備完好整潔，附件齊全、運轉正常，電氣保護齊全可靠；減速器與電動機實現(xiàn)軟啟動或軟連接；
（4）運輸機頭、機尾固定牢固，行人處設過橋；
（5）軌道運輸各種安全設施齊全可靠。
3.技術保障
（1）有礦壓觀測、分析、預報制度；
（2）按地質及水文地質預報采取針對性措施；
（3）堅持“有疑必探，先探后掘”的原則；
（4）掘進工作面設計、作業(yè)規(guī)程編制審批符合要求，貫徹記錄齊全；地質條件等發(fā)生變化時，對作業(yè)規(guī)程及時進行修改或補充安全技術措施；
（5）作業(yè)場所有規(guī)范的施工圖牌板。
4.工程質量與安全
（1）建立工程質量考核驗收制度，驗收記錄齊全；
（2）規(guī)格質量、內在質量、附屬工程質量、工程觀感質量符合《煤礦井巷工程質量驗收規(guī)范》（GB 50213-2010）要求；
（3）巷道支護材料規(guī)格、品種、強度等符合設計要求；
（4）掘進工作面控頂距符合作業(yè)規(guī)程要求，杜絕空頂作業(yè)；臨時支護符合規(guī)定，安全設施齊全可靠；
（5）無失修的巷道。
5.職工素質及崗位規(guī)范
（1）嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制；
（2）管理人員、技術人員掌握相關的崗位職責、管理制度、技術措施，作業(yè)人員掌握本崗位相應的操作規(guī)程和安全措施；
（3）現(xiàn)場作業(yè)人員操作規(guī)范，無“三違”行為，作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認。
6.文明生產
（1）作業(yè)場所衛(wèi)生整潔；工具、材料等分類、集中放置整齊，有標志牌；
（2）設備設施保持完好狀態(tài)；
（3）巷道中有醒目的里程標志；
（4）轉載點、休息地點、車場、圖牌板及硐室等場所有照明。
7.發(fā)展提升
加強掘進工作面錨桿錨固質量檢測，采用無損檢測技術；鼓勵裝備智能化綜合掘進系統(tǒng)。
二、評分方法
1.存在重大事故隱患的，本部分不得分。
2.掘進工作面評分
按表 8.4-1 評分，總分為 100 分。按照所檢查存在的問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。
項目內容中有缺項時按式（1）進行折算：
………………………………（1）
式中
Ai——掘進工作面實得分數(shù)；
Bi——掘進工作面缺項標準分數(shù)；
Ci——掘進工作面檢查得分數(shù)。
3.掘進部分評分
按照所檢查各掘進工作面的平均考核得分作為掘進部分標準化得分，按式（2）進行計算：
……………………………（2）
式中
A——煤礦掘進部分安全生產標準化得分;
n——檢查的掘進工作面?zhèn)€數(shù)；
Ai——檢查的掘進工作面得分。
4.附加項評分
符合要求的得分，不符合要求的不得分也不扣分。附加項得分計入本部分總得分。
表8.4-1 煤礦掘進標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、生產組織(5分) | 機械化程度 | 1.煤巷、半煤巖巷綜合機械化程度不低于50%； 2.條件適宜的巖巷宜采用綜合機械化掘進； 3.采用機械裝、運煤（矸）； 4.材料、設備采用機械運輸，人工運料距離不超過300m | 2 | 查現(xiàn)場和資料。煤巷、半煤巖巷綜合機械化程度不符合要求、沒有采用機械化裝運煤（矸）不得分，條件適宜的巖巷沒有采用綜掘的扣0.1分，人工運料距離超過規(guī)定每增加20m扣0.1分 | ? |
| 勞動組織 | 1.掘進作業(yè)應按循環(huán)作業(yè)圖表施工； 2.完成考核周期內進尺計劃； 3.掘進隊伍工種配備滿足作業(yè)要求 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1項扣1分 | ? | |
| 二、設備管理(15分) | 掘進機械 | 1.掘進施工機（工）具完好，激光指向儀、工程質量驗收使用的器具（儀表）完好精準； 2.掘進機械設備完好，截割部運行時人員不在截割臂下停留和穿越，機身與煤（巖）壁之間不站人；綜掘機鏟板前方和截割臂附近無人時方可啟動,停止工作和交接班時按要求停放綜掘機，將切割頭落地，并切斷電源；移動電纜有吊掛、拖曳、收放、防拔脫裝置，并且完好；掘進機、掘錨一體機、連續(xù)采煤機、梭車、錨桿鉆車裝設甲烷斷電儀或者便攜式甲烷檢測報警儀； 3.使用掘進機、掘錨一體機、連續(xù)采煤機掘進時，開機、退機、調機時發(fā)出報警信號，設備非操作側設有急停按鈕（連續(xù)采煤機除外），有前照明和尾燈；內外噴霧使用正常； 4.安裝機載照明的掘進機后配套設備（如錨桿鉆車等）啟動前開啟照明； 5.耙裝機裝設有封閉式金屬擋繩欄和防耙斗出槽的護欄，固定鋼絲繩滑輪的錨樁及其孔深和牢固程度符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定，機身和尾輪應固定牢靠；上山施工傾角大于20°時，在司機前方設有護身柱或擋板，并在耙裝機前增設固定裝置；在斜巷中使用耙裝機時有防止機身下滑的措施；耙裝機距工作面的距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定；耙裝機作業(yè)時有照明； 6.掘進機械設備有管理臺賬和檢修維修記錄 | 8 | 查現(xiàn)場和資料。掘進機械設備不完好或綜掘機運行時有人員在截割臂下停留和穿越、機身與煤（巖）壁之間站人不得分；其他不符合要求1處扣1分 | ? |
| 運輸系統(tǒng) | 1.后運配套系統(tǒng)設備設施能力匹配； 2.運輸設備完好，電氣保護齊全可靠，行人跨越處應設過橋； 3.刮板輸送機、帶式輸送機減速器與電動機實現(xiàn)軟啟動或軟連接，液力偶合器不使用可燃性傳動介質（調速型液力偶合器不受此限），使用合格的易熔塞和防爆片；開關上架，電氣設備不被淋水；機頭、機尾固定牢固； 4.帶式輸送機膠帶阻燃和抗靜電性能符合規(guī)定，有防打滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂等保護裝置，裝設溫度、煙霧監(jiān)測裝置和自動灑水裝置；機頭、機尾應有安全防護設施;機頭處有消防設施；連續(xù)運輸系統(tǒng)安設有連鎖、閉鎖控制裝置，機頭、機尾及全線安設通信和信號裝置，安設間距不超過200m；采用集中綜合智能控制方式；上運時裝設防逆轉裝置和制動裝置，下運時裝設軟制動裝置且裝設有防超速保護裝置；大于16o的斜巷中使用帶式輸送機設置防護網，并采取防止物料下滑、滾落等安全措施；機頭尾處設置有掃煤器；支架編號管理；托輥齊全、運轉正常； 5.軌道運輸設備安設符合要求，制動可靠，聲光信號齊全；軌道鋪設符合要求；鋼絲繩及其使用符合《煤礦安全規(guī)程》要求；其他輔助運輸設備符合規(guī)定 | 7 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 三、技術保障(10分) | 監(jiān)測控制 | 1.煤巷、半煤巖巷錨桿、錨索支護巷道進行頂板離層觀測，并填寫記錄牌板；進行圍巖觀測并分析、預報，根據(jù)預報調整支護設計并實施； 2.根據(jù)地質及水文地質預報制定安全技術措施，落實到位； 3.做到有疑必探，先探后掘 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。1項不符合要求不得分 | ? |
| 現(xiàn)場圖牌板 | 作業(yè)場所安設巷道平面布置圖、施工斷面圖、炮眼布置圖、爆破說明書(斷面截割軌跡圖)、正規(guī)循環(huán)作業(yè)圖表、避災路線圖、臨時支護圖，圖牌板內容齊全、圖文清晰、正確、保護完好，安設位置便于觀看 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 規(guī)程措施 | 1.作業(yè)規(guī)程編制、審批符合要求，礦總工程師至少每兩個月組織對作業(yè)規(guī)程及貫徹實施情況進行復審，且有復審意見；當設計、工藝、支護參數(shù)、地質及水文地質條件等發(fā)生較大變化時，及時修改完善作業(yè)規(guī)程或補充安全措施并組織實施； 2.作業(yè)規(guī)程中明確巷道施工工藝、掘進循環(huán)進尺、臨時支護及永久支護的形式和支護參數(shù)、距掘進工作面的距離等，并制定防止冒頂、片幫的安全措施； 3.巷道有經審批符合要求的設計，巷道開掘、貫通前組織現(xiàn)場會審并制定專項安全措施； 4.過采空區(qū)、老巷、斷層、破碎帶和巖性突變地帶應有針對性措施，加強支護 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。無設計或作業(yè)規(guī)程、審批手續(xù)不合格或無措施施工的扣5分，其他不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 四、工程質量與安全（50分） | 保障機制 | 1.建立工程質量考核驗收制度，各種檢查有現(xiàn)場記錄； 2.有班組檢查驗收記錄 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。班組無工程質量檢查驗收記錄不得分，其他不符合要求1處扣0.5分 | ? |
| 安全管控 | 1.永久支護距掘進工作面距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定； 2.執(zhí)行敲幫問頂制度，無空頂作業(yè)，空幫距離符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定； 3.臨時支護形式、數(shù)量、安裝質量符合作業(yè)規(guī)程要求； 4.架棚支護棚間裝設有牢固的撐桿或拉桿，可縮性金屬支架應用金屬拉桿，距掘進工作面10m內架棚支護爆破前進行加固； 5.無失修巷道，各種安全設施齊全可靠； 6.壓風、供水系統(tǒng)壓力等符合施工要求； 7.掘進機裝備機載支護裝置 | 10 | 查現(xiàn)場。出現(xiàn)空頂作業(yè)不得分，不按規(guī)程、措施施工1處扣3分，其他不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 規(guī)格質量 | 1.巷道凈寬偏差符合以下要求：錨網（索）、錨噴、鋼架噴射混凝土巷道有中線的0～100mm，無中線的-50～200mm；剛性支架、預制混凝土塊、鋼筋混凝土弧板、鋼筋混凝土巷道有中線的0～50mm，無中線的-30～80mm；可縮性支架巷道有中線的0～100mm，無中線的-50～100mm | 12 | 查現(xiàn)場。按表8.4-2取不少于3個檢查點現(xiàn)場檢查，測點不符合要求但不影響安全使用的1處扣0.5分，影響安全使用的扣3分 | ? | |
| 2.巷道凈高偏差符合以下要求：錨網背（索）、錨噴巷道有腰線的0～100mm，無腰線的-50～200mm；剛性支架巷道有腰線的-30～50mm，無腰線的-30～50mm；鋼架噴射混凝土、可縮性支架巷道-30～100mm；裸體巷道有腰線的0～150mm，無腰線的-30～200mm；預制混凝土、鋼筋混凝土弧板、鋼筋混凝土有腰線的0～50mm，無腰線的-30～80mm | 查現(xiàn)場。按表8.4-2取不少于3個檢查點檢查，測點不符合要求但不影響安全使用的1處扣0.5分，影響安全使用的1處扣3分 | ||||
| 3.有坡度要求的巷道，坡度偏差不得超過±1‰ | 查現(xiàn)場。按表8.4-2取不少于3個檢查點檢查，不符合要求1處扣1分 | ? | |||
| 4.巷道水溝偏差應符合以下要求：中線至內沿距離-50～50mm，腰線至上沿距離-20～20mm，深度、寬度-30～30mm，壁厚-10mm | 查現(xiàn)場。按表8.4-2取不少于3個檢查點現(xiàn)場檢查，不符合要求1處扣0.5分 | ? | |||
| 內在質量 | 1.錨噴巷道噴層厚度不低于設計值90%（現(xiàn)場每25m打一組觀測孔，一組觀測孔至少3個且均勻布置），噴射混凝土的強度符合設計要求，基礎深度不小于設計值的90% | 13 | 查現(xiàn)場和資料。未檢查噴射混凝土強度扣6分，無觀測孔扣2分，噴層厚度不符合要求1處扣1分，其他不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 2.光面爆破眼痕率符合以下要求：硬巖不小于80%、中硬巖不小于50%、軟巖周邊成型符合設計輪廓；煤巷、半煤巖巷道超（欠）挖不超過3處（直徑大于500mm，深度：頂大于250mm、幫大于200mm） | 查現(xiàn)場和資料。沒有進行眼痕檢查扣3分，其他不符合要求1處扣0.5分 | ? | |||
| 3.錨網索巷道錨桿（索）安裝、扭矩、拉拔力、網的鋪設連接符合設計要求，錨桿（索）的間、排距偏差-100～100mm，錨桿露出螺母長度10～50mm（全螺紋錨桿10～100mm），錨索露出鎖具長度150～250mm，錨桿與井巷輪廓線切線或與層理面、節(jié)理面、裂隙面垂直，最小不小于75°，預應力、拉拔力不小于設計值的90% | 查現(xiàn)場。錨桿扭矩連續(xù)3個不符合要求扣5分，拉拔力不符合要求1處扣1分，其他不符合要求1處扣0.5分 | ? | |||
| 4.剛性支架、鋼架噴射混凝土、可縮性支架巷道偏差符合以下要求：支架間距不大于50mm、梁水平度不大于40mm/m、支架梁扭距不大于50mm、立柱斜度不大于1°，水平巷道支架前傾后仰不大于1°，柱窩深度不小于設計值；撐（或拉）桿、墊板、背板的位置、數(shù)量、安設形式符合要求；傾斜巷道每增加5°～8°，支架迎山角增加1° | 查現(xiàn)場。按表8.4-2取不少于3個檢查點現(xiàn)場檢查，不符合要求1處扣0.5分 | ||||
| 材料質量 | 1.各種支架及其構件、配件的材質、規(guī)格，以及背板和充填材質、規(guī)格符合設計要求； 2.錨桿（索)的桿體及配件、網、錨固劑、噴漿材料等材質、品種、規(guī)格、強度等符合設計要求 | 10 | 查現(xiàn)場和資料?，F(xiàn)場使用不合格材料不得分，其他不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 五、職工素質及崗位規(guī)范(10分) | 管理技術人員 | 1.區(qū)（隊）管理和技術人員掌握相關的崗位職責、管理制度、技術措施 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。對照崗位職責、管理制度和技術措施，隨機抽考1名管理或技術人員2個問題，1個問題回答錯誤扣1分 | ? |
| 作業(yè)人員 | 2.班組長及現(xiàn)場作業(yè)人員嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制；掌握本崗位相應的操作規(guī)程、安全措施；規(guī)范操作，無“三違”行為；作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認；零星工程有針對性措施，有管理人員跟班 | 8 | 查現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)“三違”不得分，對照崗位安全生產責任制、操作規(guī)程和安全措施隨機抽考2名崗位人員各1個問題，1人回答錯誤扣2分；隨機抽查2名特種作業(yè)人員或崗位人員現(xiàn)場實操，不執(zhí)行崗位責任制、不規(guī)范操作或不進行崗位安全風險辨識及安全確認1人扣2分；其他不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 六、文明生產 (10分) | 燈光照明 | 轉載點、休息地點、車場、圖牌板及硐室等場所照明符合要求 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? |
| 作業(yè)環(huán)境 | 1.現(xiàn)場整潔，無積塵、浮渣、淤泥、積水、雜物等，設備清潔，物料分類、集中碼放整齊，管線吊掛規(guī)范； 2.材料、設備標志牌齊全、清晰、準確，設備擺放、物料碼放與膠帶、軌道等留有足夠的安全間隙； 3.巷道至少每100m設置醒目的里程標志 | 7 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 附加項（2分） | 無損檢測 | 掘進工作面采用錨桿錨固質量無損檢測技術 | 1 | 查現(xiàn)場和資料。符合要求得1分 | ? |
| 智能化 | 采用智能化綜合掘進系統(tǒng) | 1 | 查現(xiàn)場。符合要求得1分 | ? | |
| 得分合計： | |||||
表8.4-2 工序、中間、竣工驗收選擇檢查點及測點的規(guī)定
序號 | 項目 | 選檢查點的規(guī)定 | 選測點的規(guī)定 | 測點示意圖 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 立井 井筒 | 工序驗收：每個循環(huán)設1個； 中間、竣工驗收：不少于3個，間距不大于20m | 每一個檢查點斷面的井壁上應均勻設8個測點，其中2個測點應設在與永久提升容器最小距離的井壁上 | 1 2 3 4 5 6 7 8 圖1 立井井筒 |
| 2 | 斜井井筒巷道硐室 | 工序驗收：每個循環(huán)設1個； 中間、竣工驗收：不應少于3個，間距不大于25m | 拱形（含半圓拱和三心拱）斷面：每一檢查點上應設10個測點，其中：拱頂和兩拱肩各設1個測點；兩墻的上、中、下各設1個測點（無中線測全寬）；底板中部設1個測點（無腰線測全高） | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 圖2 拱形斷面 |
| 圓形斷面：每一個檢查點上應設4個測點，其中：上、下、左、右各設1個測點 | 圖3 圓形斷面 4 3 2 1 | |||
| 梯形斷面和矩形斷面：每一個檢查點上應設8個測點，其中：頂和底板各設一個測點（無腰線測全高）；兩墻的上、中、下各設一個測點（無中線測全寬） | 1 圖4 梯形、矩形斷面 2 3 4 5 6 7 8 | |||
| 3 | 鋪軌 | 不應少于3個，間距不應大于50m | ? | ? |
注：錨桿支護巷道凈尺寸測量到錨桿外露端頭。
8.5 機 電
一、工作要求（風險管控）
1.設備與指標
（1）煤礦各類產品合格證、礦用產品安全標志、防爆合格證等證標齊全；
（2）設備綜合完好率、小型電器合格率、礦燈完好率、設備待修率和事故率等達到規(guī)定要求。
2.煤礦機械
（1）機械設備及系統(tǒng)能力滿足礦井安全生產需要；
（2）機械設備完好，各類保護、保險裝置齊全可靠；
（3）積極采用新工藝、新技術、新裝備，推進煤礦機械化、自動化、信息化、智能化建設。
3.煤礦電氣
（1）供電設計、供用電設備選型合理；
（2）礦井主要通風機、提升人員的絞車、抽采瓦斯泵等主要設備，以及井下變（配）電所、主排水泵房和下山開采的采區(qū)排水泵房的供電符合《煤礦安全規(guī)程》要求；
（3）防爆電氣設備無失爆；
（4）電氣設備完好，各種保護設置齊全、定值合理、動作可靠。
4.基礎管理
（1）機電管理制度完善，責任落實；
（2）機電技術管理規(guī)范、有效，機電設備選型論證、購置、安裝、使用、維護、檢修、更新改造、報廢等綜合管理程序規(guī)范，設備臺賬、技術圖紙等資料齊全，業(yè)務保安工作持續(xù)、有效；
（3）機電設備設施安全技術性能測試、檢驗及探傷等及時有效。
5.職工素質及崗位規(guī)范
（1）嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制；
（2）管理、技術人員掌握相關的崗位職責、管理制度、技術措施，作業(yè)人員掌握本崗位相應的操作規(guī)程和安全措施；
（3）規(guī)范作業(yè)，無“三違”行為，作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認。
6.文明生產
（1）現(xiàn)場設備設置規(guī)范、標識齊全，設備整潔；
（2）管網設置規(guī)范，無跑、冒、滴、漏；
（3）機房、硐室以及設備周圍衛(wèi)生清潔；
（4）機房、硐室以及巷道照明符合要求；
（5）消防器材、絕緣用具齊全有效。
二、評分方法
1.存在重大事故隱患的，本部分不得分。
2.按表8.5-1評分，總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。
3.項目內容中缺項時，按式（1）進行折算：
………………………………（1）
式中
A——實得分數(shù)；
B——缺項標準分數(shù)；
C——檢查得分數(shù)。
表8.5-1 煤礦機電標準化評分表
項目 | 項目 內容 | 基本要求 | 標準分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、設備與指標（15分） | 設備 證標 | 1.機電設備有產品合格證； 2.納入安標管理的產品有煤礦礦用產品安全標志； 3.防爆設備有防爆合格證 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。1臺不符合要求不得分 | ? |
| 設備 完好 | 機電設備綜合完好率不低于90% | 3 | 查現(xiàn)場和資料。每降低1個百分點扣0.5分 | ? | |
| 固定 設備 | 大型在用固定設備完好 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。1臺不完好不得分 | ? | |
| 小型 電器 | 小型電器設備合格率不低于95% | 1.5 | 查現(xiàn)場和資料。每降低1個百分點扣0.5分 | ? | |
| 礦燈 | 在用礦燈完好率100%，使用合格的雙光源礦燈。完好礦燈總數(shù)應多出常用礦燈人數(shù)的10%以上 | 1.5 | 查現(xiàn)場和資料。井下發(fā)現(xiàn)1盞滅燈、不合格燈不得分，完好礦燈總數(shù)未滿足要求不得分 | ? | |
| 機電事故率 | 機電事故率不高于1% | 1 | 查資料。機電事故率達不到要求不得分 | ? | |
| 設備待修率 | 設備待修率不高于5% | 1 | 查現(xiàn)場和資料。設備待修率每增加1個百分點扣0.5分 | ? | |
| 設備 大修 改造 | 設備更新改造按計劃執(zhí)行，設備大修計劃應完成90%以上 | 1 | 查資料。無更新改造年度計劃或未完成不得分；無大修計劃、計劃完成率全年低于90%或上半年低于30%不得分 | ? | |
| 二、煤礦機械（20分） | 主要提升 (立斜井絞車) 系統(tǒng) | 1.提升系統(tǒng)能力滿足礦井安全生產需要； 2.各種安全保護裝置符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定； 3.立井提升裝置的過卷過放、提升容器和載荷等符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定； 4.提升裝置、連接裝置及提升鋼絲繩符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定； 5.制動裝置可靠，副井及負力提升的系統(tǒng)使用可靠的電氣制動； 6.立井井口及各水平阻車器、安全門、搖臺等與提升信號閉鎖； 7.提升速度大于3m/s的立井提升系統(tǒng)內，安設有防撞梁和緩沖托罐裝置；單繩纏繞式雙滾筒絞車安設有地鎖和離合器閉鎖； 8.斜井提升制動減速度達不到要求時應設二級制動裝置； 9.提升系統(tǒng)通信、信號裝置完善，主副井絞車房與礦調度室有直通電話； 10.上、下井口及各水平安設有攝像頭，機房有視頻監(jiān)視器； 11.地面機房安設有應急照明裝置； 12.使用低耗、先進、可靠的電控裝置，有電動機及主要軸承溫度和振動監(jiān)測； 13.主井提升宜采用集中遠程監(jiān)控，可不配司機值守，但應設圖像監(jiān)視，并定時巡檢 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。第1～9項提升人員絞車1處不符合要求“煤礦機械”大項不得分，其他絞車不符合要求1處扣1分，第10、11項不符合要求1處扣0.5分，其他項不符合要求1處扣0.1分 | ? |
| 主要提升 (帶式 輸送機) 系統(tǒng) | 1.鋼絲繩牽引帶式輸送機： ⑴提升運輸能力滿足礦井、采區(qū)安全生產需要，人貨不混乘，不超速運人； ⑵各種保護裝置符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定； ⑶在輸送機全長任何地點裝設便于搭乘人員或其他人員操作的緊急停車裝置； ⑷上、下人地點設聲光信號、語音提示和自動停車裝置，卸煤口及終點下人處設有防止人員墜入及進入機尾的安全設施和保護； ⑸上、下人和裝、卸載處裝設有攝像頭，機房有視頻監(jiān)視器； ⑹輸送帶、滾筒、托輥等材質符合規(guī)定，滾筒、托輥轉動靈活，帶面無損壞、漏鋼絲等現(xiàn)象； ⑺機房安設有與礦調度室直通電話； ⑻使用低耗、先進、可靠的電控裝置，有電動機及主要軸承溫度和振動監(jiān)測； ⑼宜采用集中遠程監(jiān)控，實現(xiàn)無人值守 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。第⑴～⑸項提升人員帶式輸送機1處不符合要求扣4分，其他帶式輸送機1處不符合要求扣1分，第⑹、⑺項1處不符合要求扣0.5分，其他項不符合要求1項扣0.1分 | ? | |
| 2.滾筒驅動帶式輸送機： ⑴提升運輸能力滿足礦井、采區(qū)安全生產需要； ⑵電動機保護齊全可靠； ⑶裝設有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和輸送帶張緊力下降保護裝置，以及溫度、煙霧監(jiān)測和自動灑水裝置； ⑷上運運輸機裝設防逆轉和制動裝置，下運運輸機裝設有軟制動裝置且裝設防超速裝置； ⑸減速器與電動機采用軟連接或軟啟動控制，不應使用離心式聯(lián)軸器，液力偶合器不使用可燃性傳動介質（調速型液力偶合器不受此限）； ⑹輸送帶、滾筒、托輥等材質符合規(guī)定，采用非金屬聚合物制造的輸送帶、托輥和滾筒包膠材料的阻燃性能和抗靜電性能符合有關標準的規(guī)定；滾筒、托輥轉動靈活，帶面無損壞、漏鋼絲等現(xiàn)象； ⑺傾斜井巷使用的鋼絲繩芯輸送機有鋼絲繩芯及接頭狀態(tài)檢測裝備； ⑻鋼絲繩芯輸送機設有沿線緊急停車、閉鎖裝置，裝、卸載處設有攝像頭； ⑼機頭、機尾及搭接處設有照明，轉動部位設有防護欄和警示牌，行人跨越處設有過橋；⑽在大于16°的傾斜井巷中應當設置防護網，并采取防止物料下滑、滾落等安全措施； ⑾連續(xù)運輸系統(tǒng)安設有連鎖、閉鎖控制裝置，沿線安設有通信和信號裝置； ⑿集中控制硐室安設有與礦調度室直通電話； ⒀使用低耗、先進、可靠的電控裝置，有電動機及主要軸承溫度和振動監(jiān)測； ⒁宜采用集中遠程監(jiān)控，實現(xiàn)無人值守 | 查現(xiàn)場和資料。第(1)～(8)項不符合要求1處扣1分，第(9)～(12)項不符合要求1處扣0.5分，其他項不符合要求1項扣0.1分 | ? | |||
| 主通 風機 系統(tǒng) | 1.主要通風機性能滿足礦井通風安全需要； 2.電動機保護齊全、可靠； 3.使用在線監(jiān)測裝置，并且具備通風機軸承、電動機軸承、電動機定子繞組溫度檢測和超溫報警功能，具備振動監(jiān)測及報警功能； 4.每月倒機、檢查1次； 5.安設有與礦調度室直通電話； 6.機房設有水柱計、電流表、電壓表儀表，并定期校準； 7.機房安設應急照明裝置； 8.使用低耗、先進、可靠的電控裝置 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。第1～6項不符合要求1處扣1分，第7項不符合要求扣0.5分，其他項不符合要求1項扣0.1分 | ? | |
| 壓風 系統(tǒng) | 1.供風能力滿足礦井安全生產需要； 2.壓縮機、儲氣罐及管路設置符合《煤礦安全規(guī)程》和《特種設備安全法》等規(guī)定； 3.電動機保護齊全、可靠； 4.壓力表、安全閥、釋壓閥設置齊全有效，定期校準； 5.油質符合規(guī)定，有可靠的斷油保護； 6.水冷壓縮機水質符合要求，有可靠的斷水保護； 7.風冷壓縮機冷卻系統(tǒng)及環(huán)境符合規(guī)定； 8.溫度保護齊全、可靠，定值準確； 9.井下壓縮機運轉時有人監(jiān)護； 10.機房安設有應急照明裝置； 11.使用低耗、先進、可靠的電控裝置，有電動機及主要軸承溫度和振動監(jiān)測； 12.地面壓縮機宜采用集中遠程監(jiān)控，實現(xiàn)無人值守 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。第1～9項不符合要求1處扣1分，第10項不符合要求1處扣0.5分，其他項不符合要求1項扣0.1分 | ? | |
| 排水 系統(tǒng) | 1.礦井及采區(qū)主排水系統(tǒng)： ⑴排水能力滿足礦井、采區(qū)安全生產需要； ⑵泵房及出口，水泵、管路及配電、控制設備，水倉蓄水能力符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定； ⑶有可靠的引水裝置； ⑷設有水位觀測及高、低水位聲光報警裝置； ⑸電動機保護裝置齊全、可靠； ⑹排水設施、水泵聯(lián)合排水試驗、水倉清理等符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定； ⑺水泵房安設有與礦調度室直通電話； ⑻各種儀表齊全，及時校準； ⑼使用低耗、先進、可靠的電控裝置，有電動機及主要軸承溫度和振動監(jiān)測； ⑽宜采用集中遠程監(jiān)控，實現(xiàn)無人值守 2.其他排水地點： ⑴排水設備及管路符合規(guī)定要求； ⑵設備完好，保護齊全、可靠； ⑶排水能力滿足安全生產需要； ⑷使用小型自動排水裝置 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。第1項中的第⑴～⑻項不符合要求1處扣1分，其他項不符合要求1項扣0.1分；第2項中的第⑴～⑶項不符合要求1處扣0.5分，第⑷項不符合要求扣0.1分 | ? | |
| 瓦斯抽采及發(fā)電系統(tǒng) | 1.抽采泵出氣側管路系統(tǒng)裝設防回火、防回氣、防爆炸的安全裝置； 2.根據(jù)輸送方式的不同，設置甲烷、流量、壓力、溫度、一氧化碳等各種監(jiān)測傳感器； 3.超溫、斷水等保護齊全、可靠； 4.壓力表、水位計、溫度表等儀器儀表齊全、有效； 5.機房安設有應急照明； 6.電氣設備防爆性能符合要求，保護齊全、可靠； 7.閥門裝置靈活； 8.機房有防煙火、防靜電、防雷電措施 | 1.5 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 供熱 降溫 系統(tǒng) | 1.熱水鍋爐： ⑴安設有溫度計、安全閥、壓力表、排污閥； ⑵按規(guī)定安設可靠的超溫報警和自動補水裝置； ⑶系統(tǒng)中有減壓閥，熱水循環(huán)系統(tǒng)定壓措施和循環(huán)水膨脹裝置可靠，有高低壓報警和連鎖保護； ⑷停電保護、電動機及其他各種保護靈敏可靠； ⑸有特種設備使用登記證和年檢報告； ⑹安全閥、儀器儀表按規(guī)定檢驗，有檢驗報告； ⑺水質合格，有檢驗報告 2.蒸汽鍋爐： ⑴安設有雙色水位計或兩個獨立的水位表； ⑵按規(guī)定安設可靠的高低水位報警和自動補水裝置； ⑶按規(guī)定安設壓力表、安全閥、排污閥； ⑷按規(guī)定安設可靠的超壓報警器和連鎖保護裝置； ⑸溫度保護、熄火保護、停電自鎖保護以及電動機和其他各種保護靈敏、可靠； ⑹有特種設備使用登記證和年檢報告； ⑺安全閥、儀器儀表按規(guī)定檢驗，有檢驗報告； ⑻水質合格，有檢驗報告 3.熱風爐： ⑴安設有防火門和柵欄，有防煙、防火、超溫安全連鎖保護裝置，有一氧化碳檢測和灑水裝置； ⑵電動機及其他各種保護靈敏、可靠； ⑶出風口處電纜有防護措施； ⑷鍋爐距離入風井口不少于20m； ⑸有國家或者當?shù)刂鞴懿块T頒發(fā)的安全性能合格證 4.降溫系統(tǒng)： ⑴設備完好； ⑵各類保護齊全、可靠； ⑶各種閥門、安全閥靈活可靠； ⑷儀表正常，有檢驗報告； ⑸水質合格，有化驗記錄 | 1.5 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 三、煤礦電氣（30分） | 地面 供電 系統(tǒng) | 1.有礦井供電設計及供電系統(tǒng)圖，供電能力滿足礦井安全生產需要； 2.礦井供電主變壓器運行方式符合規(guī)定； 3.主要通風機、提升人員的絞車、抽采瓦斯泵、壓風機以及地面安全監(jiān)控中心等主要設備供電符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定； 4.各種保護設置齊全、定值合理、動作靈敏可靠，高壓配出側裝設有選擇性的接地保護； 5.變電所有可靠的操作電源； 6.直供電機開關或帶有電容器的開關有欠壓保護； 7.高壓開關柜具有防止誤分合斷路器、防止帶負荷分合隔離開關、防止帶電掛（合）接地線（接地開關）、防止帶接地線（接地開關）合斷路器（隔離開關）、防止誤入帶電間隔和通信功能； 8.反送電開關柜加鎖且有明顯標志； 9.礦井6000V及以上電網單相接地電容電流符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定； 10.電氣工作票、操作票符合《電力安全工作規(guī)程》的要求； 11.防雷設施齊全、可靠； 12.供電電壓、功率因數(shù)、諧波參數(shù)符合規(guī)定； 13.礦井主要變電所實現(xiàn)綜合自動化保護和控制，實現(xiàn)無人值守； 14.變電所有應急照明裝置； 15.礦井變電所安設有與電力調度及礦調度室直通電話，并有錄音功能 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。第1項1處不符合要求不得分，第2、3項不符合要求1項扣3分，第4～10項不符合要求1處扣1分，第11～15項不符合要求1處扣0.5分 | ? |
| 井下 供電 系統(tǒng) | 1.井下供配電網絡： ⑴各水平中央變電所、采區(qū)變電所、主排水泵房和下山開采的采區(qū)泵房供電線路符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定，運行方式合理； ⑵各級變電所運行管理符合規(guī)定； ⑶礦井、采區(qū)及采掘工作面等供電地點均有合格的供電系統(tǒng)設計，符合現(xiàn)場實際； ⑷按規(guī)定進行繼電保護核算、檢查和整定； ⑸井下變電所高壓饋電線上安裝有選擇性接地保護裝置； ⑹配電網路開關分斷能力、可靠動作系數(shù)和動、熱穩(wěn)定性以及電纜的熱穩(wěn)定性符合規(guī)定； ⑺實行停送電審批和工作票制度； ⑻井下變電所、配電點懸掛與實際相符的供電系統(tǒng)圖； ⑼調度室、變電所有停送電記錄； ⑽變電所設有與礦調度室直通電話； ⑾變電所設置符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定； ⑿采區(qū)變電所應有專人值班或關門加鎖并定期巡檢； ⒀宜采用集中遠程監(jiān)控，實現(xiàn)無人值守 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。第⑴項1處不符合要求不得分，第⑵～⑿項不符合要求1處扣0.5分，其他項不符合要求1處扣0.1分 | ? | |
| 2.防爆電氣設備及小型電器無失爆 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。高瓦斯、突出礦井中，以及低瓦斯礦井主要進風巷以外區(qū)域出現(xiàn)1處失爆“煤礦電氣”大項不得分，其他區(qū)域發(fā)現(xiàn)1處失爆扣4分 | ? | ||
| 3.采掘工作面供電： ⑴配電點設置符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定； ⑵掘進工作面“三專兩閉鎖”設置齊全、靈敏可靠； ⑶采煤工作面甲烷電閉鎖設置齊全、靈敏可靠； ⑷按要求試驗，有試驗記錄 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。第⑴~⑶項1處不符合要求不得分；第⑷項不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 4.高壓供電裝備： ⑴高壓控制設備裝有短路、過負荷、接地和欠壓釋放保護； ⑵向移動變電站和高壓電動機供電的饋電線上裝有有選擇性的動作于跳閘的單相接地保護； ⑶真空高壓隔爆開關裝設有過電壓保護； ⑷推廣設有通信功能的裝備 | 2 | 查現(xiàn)場或資料。第⑴~⑶項1處不符合要求扣0.5分；第⑷項不符合要求1處扣0.1分 | ? | ||
| 5.低壓供電裝備： ⑴采區(qū)變電所、移動變電站或者配電點引出的饋電線上有短路、過負荷和漏電保護； ⑵有檢漏或選擇性的漏電保護； ⑶按要求試驗，有試驗記錄； ⑷推廣設有通信功能的裝備 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。第⑴~⑶項1處不符合要求扣0.5分；第⑷項不符合要求1處扣0.1分 | ? | ||
| 6.變壓器及電動機控制設備： ⑴40kW及以上電動機使用真空電磁啟動器控制； ⑵干式變壓器、移動變電站過負荷、短路等保護齊全可靠； ⑶低壓電動機控制設備有短路、過負荷、單相斷線、漏電閉鎖保護及遠程控制功能 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。甩保護、銅鐵保險、開關前盤帶電1處扣1分，其他不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 7.保護接地符合《煤礦安全規(guī)程》和《煤礦井下保護接地裝置的安裝、檢查、測定工作細則》的要求 | 2 | 查現(xiàn)場或資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 8.信號照明系統(tǒng)： 井下照明和信號的配電裝置綜合保護功能齊全、可靠 | 1 | 查現(xiàn)場或資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 9. 電纜及接線工藝： ⑴動力電纜和各種照明、信號、監(jiān)控監(jiān)測電纜使用煤礦礦用電纜； ⑵電纜接頭及接線方式和工藝符合要求，無“羊尾巴”“雞爪子”、明接頭； ⑶各種電纜按規(guī)定敷設（吊掛），合格率不低于95%； ⑷各種電氣設備接線工藝符合要求 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。高瓦斯、突出礦井井下全范圍以及低瓦斯礦井采區(qū)石門以里出現(xiàn)1處動力電纜不符合要求“煤礦電氣”大項不得分，其他區(qū)域發(fā)現(xiàn)1處不符合要求扣3分；36V以上信號電纜不符合要求1處扣0.5分；本安電纜及電氣設備接線工藝不符合要求1處扣0.2分；電纜合格率每降低1個百分點扣0.5分 | ? | ||
| 10.井上下防雷電裝置符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定 | 1 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 四、基礎管理（23分） | 管理 制度 | 1.礦、專業(yè)管理部門建有以下制度（規(guī)程）：操作規(guī)程，停送電管理、設備定期檢修、電氣試驗測試、干部上崗檢查、設備管理、機電事故統(tǒng)計分析、防爆設備入井安裝驗收、電纜管理、小型電器管理、油脂管理、配件管理、阻燃膠帶管理、雜散電流管理以及鋼絲繩管理等制度 | 3 | 查資料。內容不全，缺1種制度（規(guī)程）扣0.5分，制度（規(guī)程）執(zhí)行不到位1處扣0.5分 | ? |
| 2.機房、硐室有以下制度、圖紙和記錄： ⑴有操作規(guī)程，崗位責任、設備包機、交接班、巡回檢查、保護試驗、設備檢修以及要害場所管理等制度，變電所有停送電管理制度； ⑵有設備技術特征、設備電氣系統(tǒng)圖、液壓（制動）系統(tǒng)圖、潤滑系統(tǒng)圖； ⑶有設備運轉、檢修、保護試驗、干部上崗、交接班、事故、外來人員、鋼絲繩檢查（或其他專項檢查）等記錄，變電所有停送電記錄 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。內容不全，缺1種扣0.5分，執(zhí)行不到位1處扣0.5分 | ? | ||
| 技術 管理 | 1.機電設備選型論證、購置、安裝、使用、維護、檢修、更新改造、報廢等綜合管理及程序符合相關規(guī)定，檔案資料齊全 | 1 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 2.設備技術信息檔案齊全，管理人員明確；主變壓器、主要通風機、提升機、壓風機、主排水泵、鍋爐等大型主要設備做到一臺一檔 | 3 | 查資料。無電子檔案或無具體人員管理檔案不得分，其他不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 3.礦井提升、排水、壓風、供熱、供水、通信、井上下供電等系統(tǒng)和井下電氣設備布置等圖紙齊全，內容、圖例、標注規(guī)范，及時更新 | 2 | 查資料。缺1種圖紙不得分，圖紙與實際不相符1處扣0.5分 | ? | ||
| 4.各崗位操作規(guī)程、措施及保護試驗要求等與實際運行的設備相符 | 1 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 5.持續(xù)有效地開展全礦機電專業(yè)技術指導監(jiān)督、專項檢查與機電事故統(tǒng)計分析等全礦機電業(yè)務保安工作 | 3 | 查資料。未開展工作不得分，工作開展效果不好1次扣1分 | ? | ||
| 設備 技術 性能 測試 | 1.大型固定設備更新改造有設計，有驗收測試結果和聯(lián)合驗收報告 | 1 | 查資料。沒有或不符合要求不得分 | ? | |
| 2.主提升設備、主排水泵、主要通風機、壓風機及鍋爐等按《煤礦安全規(guī)程》檢測；檢測周期符合《煤礦在用安全設備檢測檢驗目錄（第一批）》或其他規(guī)定要求 | 2 | 查資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 3.主絞車的主軸、制動桿件、天輪軸、連接裝置以及主要通風機的主軸、葉片等主要設備的關鍵零部件探傷符合規(guī)定 | 2 | 查資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 4.按規(guī)定進行防墜器試驗、電氣試驗、防雷設施及接地電阻等測試 | 2 | 查資料。1處不符合要求不得分 | ? | ||
| 五、職工素質及崗位規(guī)范（5分） | 管理技術人員 | 1.區(qū)（隊）管理和技術人員掌握相關的崗位職責、管理制度、技術措施 | 1 | 查現(xiàn)場和資料。對照崗位職責、管理制度和技術措施，隨機抽考1名管理或技術人員2個問題，1個問題回答錯誤扣0.5分 | ? |
| 作業(yè)人員 | 2.班組長及現(xiàn)場作業(yè)人員嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制；掌握本崗位相應的操作規(guī)程、安全措施；規(guī)范操作，無“三違”行為；作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認 | 4 | 查現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)“三違”不得分，對照崗位安全生產責任制、操作規(guī)程和安全措施隨機抽考2名崗位人員各1個問題，1人回答錯誤扣0.5分；隨機抽查2名特種作業(yè)人員或崗位人員現(xiàn)場實操，不執(zhí)行崗位責任制、不規(guī)范操作或不進行崗位安全風險辨識及安全確認1人扣0.5分 | ? | |
| 六、文明生產（7分） | 設備 設置 | 1.井下移動電氣設備上架，小型電器設置規(guī)范、可靠； 2.標志牌內容齊全； 3.防爆電氣設備和小型防爆電器有防爆入井檢查合格證； 4.各種設備表面清潔，無銹蝕 | 1.5 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.2分 | ? |
| 管網 | 1.各種管路應每100m設置標識，標明管路規(guī)格、用途、長度、載體、流向、管路編號等； 2.管路敷設（吊掛）符合要求，穩(wěn)固； 3.無銹蝕，無跑、冒、滴、漏 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 機房 衛(wèi)生 | 1.機房硐室、機道和電纜溝內外衛(wèi)生清潔； 2.無積水，無油垢，無雜物； 3.電纜、管路排列整齊 | 1.5 | 查現(xiàn)場。衛(wèi)生不好或電纜排列不整齊1處扣0.2分，其他不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 照明 | 機房、硐室以及巷道等照明符合《煤礦安全規(guī)程》要求 | 1 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 器材 工具 | 消防器材、電工操作絕緣用具齊全合格 | 1 | 查現(xiàn)場。消防器材、絕緣用具欠缺、失效或無合格證1處扣0.5分 | ? | |
| 得分合計: | |||||
8.6 運 輸
一、工作要求（風險管控）
1.運輸巷道與硐室
（1）滿足運輸設備安裝、運行的空間要求；
（2）滿足運輸設備檢修的空間要求；
（3）滿足人員操作、行走的安全要求。
2.運輸線路
（1）軌道線路軌型、軌道鋪設質量符合標準要求；
（2）無軌膠輪車行駛路面質量符合標準要求；
（3）保證車輛安全、平穩(wěn)運行；
（4）改善運輸方式，優(yōu)化運輸系統(tǒng)。
3.運輸設備
（1）設備完好，符合要求；
（2）制動裝置、信號裝置及保護裝置齊全、靈敏、可靠；
（3）安裝符合設計要求。
4.運輸安全設施
（1）安全設施、連接裝置齊全可靠，安裝規(guī)范，使用正常；
（2）安全警示設施安裝規(guī)范，使用正常；
（3）物料捆綁固定規(guī)范有效。
5.運輸管理
（1）管理制度完善，職責明確；
（2）設備設施定期檢測檢驗；
（3）技術資料齊全，滿足運輸管理需要。
6.職工素質及崗位規(guī)范
（1）嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制；
（2）管理人員、技術人員掌握相關的崗位職責、管理制度、技術措施，作業(yè)人員掌握本崗位相應的操作規(guī)程、安全措施；
（3）現(xiàn)場作業(yè)人員操作規(guī)范，無“三違”行為，作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認。
7.文明生產
（1）作業(yè)場所衛(wèi)生整潔；
（2）設備材料碼放整齊，圖牌板內容齊全、清晰準確。
二、評分方法
1.存在重大事故隱患的，本部分不得分。
2.按表8.6-1評分，總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分，各分值單元項分數(shù)扣完為止。
3.項目內容中缺項時，按式（1）進行折算：
………………………………（1）
式中
A——實得分數(shù)；
B——缺項標準分數(shù)；
C——檢查得分數(shù)。
4.本部分未涉及的設備、工藝，參照本標準，制定相應的標準并執(zhí)行。
表8.6-1 煤礦運輸標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、巷道硐室(8分) | 巷道車場 | 1.巷道支護完整，巷道（包括管、線、電纜）與運輸設備最突出部分之間的最小間距符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定； 2.車場、巷道曲線半徑、巷道連接方式、運輸方式設計合理，符合《煤礦安全規(guī)程》及有關規(guī)定要求 | 8 | 查現(xiàn)場。巷道最小間距不符合規(guī)定1處扣2分；未設置信號硐室1處扣1分；其他不符合要求1處扣0.5分 | ? |
| 硐室車房 | 斜巷信號硐室、躲避硐、絞車房、候車室、調度站、人車庫、充電硐室、錯車硐室、車輛檢修硐室等符合《煤礦安全規(guī)程》及有關規(guī)定要求 | ||||
| 裝卸載站 | 車輛裝載站、卸載站和轉載站符合《煤礦安全規(guī)程》及有關規(guī)定要求 | ||||
| 二、運輸線路(29分) | 軌道線路 | 1.運行7t及以上機車、3t及以上礦車，或者運送15t及以上載荷的礦井井筒、主要水平運輸大巷、車場、主要運輸石門、采區(qū)主要上下山、地面運輸系統(tǒng)軌道線路使用不小于30kg/m的鋼軌；其他線路使用不小于18kg/m的鋼軌 | 6 | 查現(xiàn)場。1處不符合要求扣3分 | ? |
| 2.主要運輸線路（主要運輸大巷和主要運輸石門、井底車場、主要絞車道，地面運煤、運矸干線和集中運載站車場的軌道）及行駛人車的軌道線路質量達到以下要求： ⑴接頭平整度：軌面高低和內側錯差不大于2mm； ⑵軌距：直線段和加寬后的曲線段允許偏差為-2～5mm； ⑶水平：直線段及曲線段加高后兩股鋼軌偏差不大于5mm； ⑷軌縫不大于5mm； ⑸扣件齊全、牢固,與軌型相符； ⑹軌枕規(guī)格及數(shù)量應符合標準要求，間距偏差不超過50mm； ⑺道碴粒度及鋪設厚度符合標準要求，軌枕下應搗實，軌枕露出高度不小于50mm； ⑻曲線段設置軌距拉桿 | 查現(xiàn)場。抽查1～2條巷道，接頭平整度、軌距、水平不符合要求1處扣0.2分，其他1處不合格扣0.1分 | ||||
| 3.其他軌道線路不得有雜拌道（異型軌道長度小于50m為雜拌道），質量應達到以下要求： ⑴接頭平整度：軌面高低和內側錯差不大于2mm； ⑵軌距：直線段和加寬后的曲線段允許偏差為-2～6mm； ⑶水平：直線段及曲線段加高后兩股鋼軌偏差不大于8mm； ⑷軌縫不大于5mm； ⑸扣件齊全、牢固,與軌型相符； ⑹軌枕規(guī)格及數(shù)量符合標準要求，間距偏差不超過50mm； ⑺道碴粒度及鋪設厚度符合標準要求，軌枕下應搗實 | 查現(xiàn)場。有雜拌道1處扣1分；抽查1～3條巷道，接頭平整度、軌距、水平不符合要求1處扣0.3分，其他1處不合格扣0.1分，單項扣到3分為止 | ? | |||
| 4.異型軌道線路、齒軌線路質量符合設計及說明書要求 | 查現(xiàn)場。抽查1～2條巷道，1處不符合要求扣0.2分 | ||||
| 單軌吊線路 | 單軌吊車線路達到以下要求： ⑴下軌面接頭間隙直線段不大于3mm； ⑵接頭高低和左右允許偏差分別為2mm和1mm； ⑶接頭擺角垂直不大于7°，水平不大于3°； ⑷水平彎軌曲率半徑不小于4m，垂直彎軌曲率半徑不小于l0m； ⑸起始端、終止端設置軌端阻車器 | 3 | 查現(xiàn)場。抽查1～2條巷道，軌端阻車器不符合要求扣0.3分，其他不符合要求1處扣0.2分 | ? | |
| 無軌膠輪車道路 | 無軌膠輪車主要道路采用混凝土、鋪鋼板等方式硬化 | 5 | 查現(xiàn)場。抽查1～3條主要巷道，1處未硬化扣1分 | ? | |
| 道岔 | 1.道岔軌型不低于線路軌型，無非標準道岔，道岔質量達到以下要求： ⑴軌距按標準加寬后及轍岔前后軌距偏差不大于+3mm； ⑵水平偏差不大于5mm； ⑶接頭平整度：軌面高低及內側錯差不大于2mm； ⑷尖軌尖端與基本軌密貼，間隙不大于2mm，無跳動，尖軌損傷長度不超過100mm，在尖軌頂面寬20mm處與基本軌高低差不大于2mm； ⑸心軌和護軌工作邊間距按標準軌距減小28mm后，偏差+2mm； ⑹扣件齊全、牢固，與軌型相符； ⑺軌枕規(guī)格及數(shù)量符合標準要求，間距偏差不超過50mm，軌枕下應搗實 | 5 | 查現(xiàn)場，抽查1～3組，軌距、水平、接頭平整度、尖軌、心軌和護軌工作邊間距不符合要求1處扣0.2分，其他不符合要求1處扣0.1分；1組道岔最高扣1分；1組非標準道岔或道岔軌型低于線路軌型扣1分 | ? | |
| 2.單軌吊道岔達到以下要求： ⑴道岔框架4個懸掛點的受力應均勻，固定點數(shù)均勻分布不少于7處； ⑵下軌面接頭軌縫不大于3mm； ⑶軌道無變形，活動軌動作靈敏，準確到位； ⑷機械閉鎖可靠； ⑸連接軌斷開處設有軌端阻車器 | 查現(xiàn)場，抽查1～3組，機械閉鎖、軌端阻車器不符合要求1處扣1分，其他不符合要求1處扣0.5分 | ||||
| 窄軌架線電機車牽引網絡 | 1.敷設質量達到以下要求： ⑴架空線懸掛高度：自軌面算起，架空線懸掛高度在行人的巷道內、車場內以及人行道與運輸巷道交叉的地方不小于2m；在不行人的巷道內不小于1.9m；在井底車場內，從井底到乘車場不小于2.2m；在地面或工業(yè)場地內，不與其他道路交叉的地方不小于2.2m； ⑵架空線與巷道頂或棚梁之間的距離不小于0.2m；懸吊絕緣子距架空線的距離，每側不超過0.25m； ⑶架空線懸掛點的間距，直線段內不超過5m，曲線段內符合規(guī)定； ⑷架空線直流電壓不超過600V； ⑸兩平行鋼軌之間每隔50m連接1根斷面不小于50mm2的銅線或者其他具有等效電阻的導線；線路上所有鋼軌接縫處，用導線或者采用軌縫焊接工藝加以連接，連接后每個接縫處的電阻符合要求； ⑹不回電的軌道與架線電機車回電軌道之間，應加以絕緣；第一絕緣點設在2種軌道的連接處，第二絕緣點設在不回電的軌道上，其與第一絕緣點之間的距離應大于1列車的長度；在與架線電機車線路相連通的軌道上有鋼絲繩跨越時，鋼絲繩不得與軌道相接觸； ⑺絕緣點應經常檢查維護，保持可靠絕緣 2.電機車架空線巷道乘人車場裝備有架空線自動停送電開關； 3.井下不得使用鋼鋁線 | 6 | 查現(xiàn)場。架空線懸掛高度、架空線與巷道頂或棚梁之間的距離、懸吊絕緣子距架空線的距離、架空線懸掛點間距、架空線直流電壓、絕緣點不符合要求1處扣0.3分。其他不符合要求1處扣0.1分。架空線巷道乘人車場未裝備有架空線自動停送電開關1處扣1分；已裝備但不可靠1處扣0.3分；井下使用鋼鋁線扣1分 | ? | |
| 運輸方式改善 | 1.長度超過1.5km的主要運輸平巷或者高差超過50m的人員上下的主要傾斜井巷，應采用機械方式運送人員 | 4 | 查現(xiàn)場。1處不符合要求不得分 | ? | |
| 2.水平單翼距離超過4000m時，有縮短人員和物料運輸距離的有效措施； 3.采用先進的運輸方式替代多級、多段運輸； 4.礦井逐步取消調度絞車； 5.礦井實現(xiàn)輔助運輸連續(xù)化 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.1分 | ? | |||
| 三、運輸設備 (26分) | 普通軌斜巷（井）人車 | 1.制動裝置齊全、靈敏、可靠； 2.裝備有跟車工在運行途中任何地點都能發(fā)送緊急停車信號的裝置，并具有通話和信號發(fā)送、接收功能，靈敏可靠 | 5 | 查現(xiàn)場。1處不符合要求“運輸設備”大項不得分 | ? |
| 架空乘人裝置 | 1.架空乘人裝置正常運行；每日至少對整個裝置進行1次檢查； 2.雙向同時運送人員時鋼絲繩間距不得小于0.8m，固定抱索器的鋼絲繩間距不得小于1.0m；乘人吊椅距底板的高度不得小于0.2m，在上下人站處不大于0.5m；乘坐間距不應小于牽引鋼絲繩5s的運行距離，且不得小于6m；各乘人站設上下人平臺，平臺處鋼絲繩距巷道壁不小于1m，路面應當進行防滑處理，上、下人員地點前方應裝置人員到達語音提醒裝置； 3.運行坡度、運行速度不得超過《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定； 4.驅動系統(tǒng)必須設置失效安全型工作制動裝置和安全制動裝置，安全制動裝置必須設置在驅動輪上； 5.裝設超速、打滑、全程急停、防脫繩、變坡點防掉繩、張緊力下降、越位等保護裝置，安全保護裝置發(fā)生保護動作后，需經人工復位，方可重新啟動； 6.沿線設有延時啟動聲光預警信號； 7.各上下人地點裝備通信信號裝置，具備通話和信號發(fā)送接收功能； 8.除采用固定抱索器的架空乘人裝置外，應當設置乘人間距提示或者保護裝置； 9.減速器應設置油溫檢測裝置，當油溫異常時能發(fā)出報警信號； 10.有斷軸保護措施； 11.鋼絲繩安全系數(shù)、插接長度、斷絲面積、直徑減小量、銹蝕程度符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定； 12.傾斜巷道中架空乘人裝置與軌道提升系統(tǒng)同巷布置時，必須設置電氣閉鎖，2種設備不得同時運行；傾斜巷道中架空乘人裝置與帶式輸送機同巷布置時，必須采取可靠的隔離措施； 13.巷道應當設置照明 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。未按規(guī)定裝設有關裝置扣2分，其他不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 機車、平巷人車、礦車、專用車輛 | 1.制動裝置符合規(guī)定，齊全、可靠； 2.列車或者單獨機車前有照明、后有紅燈； 3.警鈴(喇叭)、連接裝置和撒砂裝置完好； 4.同一水平行駛5臺及以上機車時，裝備機車運輸集中信號控制系統(tǒng)及機車通信設備；同一水平行駛7臺及以上機車時，裝備機車運輸監(jiān)控系統(tǒng)； 5.2016年10月1日后投產的大型礦井的井底車場和運輸大巷，裝備機車運輸監(jiān)控系統(tǒng)或者運輸集中信號控制系統(tǒng)； 6.防爆蓄電池機車或者防爆柴油機動力機車裝備甲烷斷電儀或者便攜式甲烷檢測報警儀； 7.防爆柴油機動力機車裝備自動保護裝置和防滅火裝置； 8.機車、平巷人車、礦車、專用車輛完好 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。機車未按規(guī)定裝設有關裝置1處扣1分，其他不符合要求1處扣0.2分 | ? | |
| 調度絞車、卡軌車、無極繩連續(xù)牽引車、繩牽引卡軌車、繩牽引單軌吊車 | 1.調度絞車： （1）安裝符合設計要求，固定可靠； （2）制動裝置符合規(guī)定，齊全、可靠； （3）鋼絲繩安全系數(shù)、斷絲面積、直徑減小量、銹蝕程度以及滑頭、保險繩插接長度符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定； （4）聲光信號齊全、完好； （5）滾筒鋼絲繩排列整齊，絞車有鋼絲繩傷人防護措施 2.卡軌車、無極繩連續(xù)牽引車、繩牽引卡軌車、繩牽引單軌吊車： （1）驅動部和牽引車制動閘齊全、靈敏可靠、使用正常； （2）裝備越位、超速、張緊力下降等安全保護裝置，并正常使用； （3）設置司機與相關崗位工之間的信號聯(lián)絡裝置；設有跟車工時，應設置跟車工與牽引絞車司機聯(lián)絡用的信號和通信裝置； （4）驅動部、各車場設置行車報警和信號裝置； （5）鋼絲繩安全系數(shù)、插接長度、斷絲面積、直徑減小量、銹蝕程度符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。未按規(guī)定裝設有關裝置扣1分，其他不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 單軌吊車 | 1.具備2路以上相對獨立回油的制動系統(tǒng)； 2.設置既可手動又能自動的安全閘，并正常使用； 3.超速保護、甲烷斷電儀、防滅火設備等裝置齊全、可靠； 4.機車設置車燈和喇叭，列車的尾部設置紅燈； 5.柴油單軌吊車的發(fā)動機排氣超溫、冷卻水超溫、尾氣水箱水位、潤滑油壓力等保護裝置靈敏、可靠； 6.蓄電池單軌吊車裝備蓄電池容量指示器及漏電監(jiān)測保護裝置，且齊全、可靠 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。未按規(guī)定裝設有關裝置扣1分，其他不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 無軌膠輪車 | 1.車輛轉向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、警示裝置等完好可靠,車輛自帶防止停車自溜的設施或工具； 2.裝備自動保護裝置、便攜式甲烷檢測報警儀、防滅火設備等安全保護裝置； 3.行駛5臺及以上無軌膠輪車時，裝備車輛位置監(jiān)測系統(tǒng)； 4.裝備有通信設備； 5.運送人員應使用專用人車； 6.載人或載貨數(shù)量在額定范圍內； 7.運行速度：運人時不超過25km/h，運送物料時不超過40km/h,車輛不空擋滑行； 8.井下無軌膠輪車應符合排氣標準規(guī)定 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。未按規(guī)定裝設有關裝置扣1分；抽查3輛無軌膠輪車，排氣標準不符合規(guī)定1輛扣1分，其他不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 四、運輸安全設施(14分) | 擋車裝置和跑車防護裝置 | 1.軌道斜巷擋車裝置和跑車防護裝置符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定要求，安裝齊全、可靠，并正常使用； 2.無軌膠輪車運行的長坡段巷道內必須采取車輛失速安全措施，巷道轉彎處設置防撞裝置 | 5 | 查現(xiàn)場。未按規(guī)定裝設1處扣2分，其他不符合要求1處扣0.5分 | ? |
| 安全警示 | 1.斜巷各車場及中間通道口裝備有聲光行車報警裝置，并使用正常； 2.斜巷雙鉤提升裝備錯碼信號； 3.彎道、井底車場、其他人員密集的地點、頂車作業(yè)區(qū)裝備有聲光預警信號裝置，關鍵部位道岔裝備有道岔位置指示器； 4.各乘人地點懸掛有明顯的停車位置指示牌； 5.斜巷車場懸掛最大提升車輛數(shù)及最大提升載荷數(shù)的明確標識； 6.無軌膠輪車運輸巷道各岔口、錯車點、彎道、車場等處設有行車指示等安全標志和信號； 7.有軌運輸與無軌運輸交叉處、有軌運輸行人通行處等危險路段設置有限速和警示裝置 | 6 | 查現(xiàn)場。未按規(guī)定裝設1處扣1分，裝設但不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 物料捆綁 | 捆綁固定牢固可靠，有防跑防滑措施 | 3 | 查現(xiàn)場。1處不符合要求扣1分 | ? | |
| 連接裝置 | 保險鏈（繩）、連接環(huán)（鏈）、連接桿、插銷、連接鉤頭及其連接方式符合規(guī)定 | ||||
| 五、運輸管理(15分) | 制度保障 | 1.完善各崗位各工種的操作規(guī)程，內容符合現(xiàn)場實際，并認真執(zhí)行； 2.制定以下規(guī)定： （1）運輸設備運行、檢修、檢測等管理規(guī)定； （2）運輸安全設施檢查、試驗等管理規(guī)定； （3）軌道線路檢查、維修等管理規(guī)定； （4）輔助運輸安全事故匯報管理規(guī)定 | 6 | 查現(xiàn)場和資料。缺1項制度扣0.5分；內容不符合要求1項扣0.2分；1項制度不執(zhí)行扣1分 | ? |
| 技術資料 | 1.有運輸設備、設施、線路的圖紙、技術檔案，有檢修記錄； 2.施工作業(yè)規(guī)程、技術措施符合有關規(guī)定； 3.運輸系統(tǒng)、設備選型和能力計算資料齊全； 4.架空乘人裝置有專項設計； 5.人行車、架空乘人裝置、機車、調度絞車、無極繩連續(xù)牽引車、卡軌車、繩牽引單軌吊車、單軌吊車、齒軌車、無軌膠輪車、礦車、專用車等運輸設備編號管理 | 6 | 查資料。缺1種扣1分，每1處不符合要求扣0.5分；運輸設備未編號管理1處扣0.1分 | ? | |
| 檢測 檢驗 | 1.更新或大修及使用中的斜巷（井）人車，有完整的重載全速脫鉤測試報告及連接裝置的探傷報告 | 3 | 查資料。不符合要求扣3分 | ? | |
| 2.按規(guī)定對架空乘人裝置、窄軌車輛連接鏈、窄軌車輛連接插銷、斜井人車進行檢測檢驗，有完整的試驗、檢測檢驗報告； 3.按規(guī)定對無軌膠輪車、單軌吊車進行試驗、檢測檢驗，有完整的試驗、檢測檢驗報告； 4.新投用機車應測定制動距離，之后每年測定1次，有完整的制動距離測試報告； 5.無極繩連續(xù)運輸車、卡軌車、齒軌車、異型軌卡軌車、防跑車裝置等根據(jù)產品使用說明書要求，由礦定期對相關安全性能進行試驗，并有試驗記錄 | 查資料。不符合要求1處扣1分 | ||||
| 六、職工素質及崗位規(guī)范（5分） | 管理技術人員 | 1.區(qū)（隊）管理和技術人員掌握相關的崗位職責、管理制度、技術措施 | 1 | 查現(xiàn)場和資料。對照崗位職責、管理制度和技術措施，隨機抽考1名管理或技術人員2個問題，1個問題回答錯誤扣0.5分 | ? |
| 作業(yè)人員 | 2.班組長及現(xiàn)場作業(yè)人員嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制；掌握本崗位相應的操作規(guī)程、安全措施；規(guī)范操作，無“三違”行為；作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認 | 4 | 查現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)“三違”不得分，對照崗位安全生產責任制、操作規(guī)程和安全措施隨機抽考2名崗位人員各1個問題，1人回答錯誤扣0.5分；隨機抽查2名特種作業(yè)人員或崗位人員現(xiàn)場實操，不執(zhí)行崗位責任制、不規(guī)范操作或不進行崗位安全風險辨識及安全確認1人扣0.5分 | ? | |
| 七、文明生產（3分） | 作業(yè)場所 | 1.運輸線路、設備硐室、車間等衛(wèi)生整潔，設備清潔，材料分類、集中碼放整齊 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.2分 | ? |
| 2.主要運輸線路水溝暢通，巷道無淤泥、積水；水溝側作為人行道時，蓋板齊全、穩(wěn)固 | |||||
| 得分合計： | |||||
8.7 露天煤礦
一、工作要求（風險管控）
1.采礦作業(yè)
（1）采剝符合生產規(guī)模和設計要求，保證合理的采剝關系；
（2）科學組織生產，采剝、運輸、排土系統(tǒng)匹配合理。
2.工藝與設備
采用符合要求的先進設備和工藝，配置合理。
3.生產現(xiàn)場管理和生產過程控制
加強對生產現(xiàn)場的安全管理和對生產過程的控制，并對生產過程及物料、設備設施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的安全風險進行分析和控制，對隱患進行排查治理。
4.技術保障
（1）有健全的技術管理體系和完善的工作制度；
（2）按規(guī)定設置機構，配備技術人員；
（3）各種規(guī)程和安全生產技術措施審批手續(xù)完備，貫徹、考核和簽字記錄齊全；
（4）在生產組織等方面開展技術創(chuàng)新。
5.職工素質及崗位規(guī)范
（1）嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制；
（2）管理人員熟悉采礦技術，技術人員掌握專業(yè)理論知識，具有實踐經驗；
（3）作業(yè)人員掌握操作規(guī)程及作業(yè)規(guī)程；
（4）現(xiàn)場作業(yè)人員操作規(guī)范，無“三違”行為，作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認。
6.文明生產
作業(yè)環(huán)境滿足要求，設備狀態(tài)良好。
7.工程質量
到界排土平盤按計劃復墾綠化，工程質量除符合本標準外，還符合國家現(xiàn)行有關標準的規(guī)定。
二、評分方法
1.存在重大事故隱患的，本部分不得分。
2.按表8.7-1～表8.7-13評分，各部分總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。
3.項目內容中有缺項時，按式（1）進行折算：
………………………（1）
式中
A——各部分實得分數(shù)；
B——缺項標準分數(shù)；
C——檢查得分數(shù)。
4.露天煤礦采用單一工藝時，對應采用該工藝的評分表進行評分；采用多工藝時，按照所采用工藝考核平均計分，按式（2）進行計算：
…………………………（2）
式中
P——綜合得分；
n——工藝個數(shù)；
Ai——各工藝考核得分。
5.拉斗鏟工藝集采裝、運輸、排土為一體，表8.7-5得分代表采裝、運輸、排土3個部分的實得分。
表8.7-1 露天煤礦鉆孔標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準分值 | 評分方法 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、技術管理（19分） | 設計 | 有鉆孔設計并按設計布孔 | 7 | 查現(xiàn)場和資料。無鉆孔設計不得分，不按設計布孔1處扣1分 | ? | |
| 鉆孔位置 及出入口 | 鉆孔位置有明顯標識，1個鉆孔區(qū)留設的出入口不多于2個 | 5 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 驗收資料 | 有完整的鉆孔驗收資料 | 5 | 查資料。無驗收資料不得分，資料不齊全1處扣1分 | ? | ||
| 合格率 | 鉆孔合格率不小于95% | 2 | 查資料。鉆孔合格率小于95％不得分 | ? | ||
| 二、鉆孔參數(shù)管理（32分） | 單斗挖掘機 | 孔深 | 與設計誤差不超過0.5m | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? |
| 孔距 | 與設計誤差不超過0.3m | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 行距 | 與設計誤差不超過0.3m | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 坡頂距 | 鉆孔距坡頂線距離與設計誤差不超過0.3m | 5 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 拉斗鏟 | 孔深 | 與設計誤差不超過0.5m | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 孔距 | 與設計誤差不超過0.2m | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 行距 | 與設計誤差不超過0.2m | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 坡頂距 | 鉆孔距坡頂線距離與設計誤差不超過0.2m | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 方向 角度 | 符合設計 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 三、鉆孔操作管理（20分） | 護孔 | 鉆機在鉆孔完畢后進行護孔 | 4 | 查現(xiàn)場。未護孔1處扣1分 | ? | |
| 調鉆 | 鉆機在調動時不壓孔 | 6 | 查現(xiàn)場。壓孔1處扣2分 | ? | ||
| 預裂孔線 | 與設計誤差不超過0.2m | 5 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 鉆機 | 正常作業(yè) | 5 | 查現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)帶病作業(yè)不得分 | ? | ||
| 四、鉆機安全管理（12分） | 邊孔 | 鉆機在打邊排孔時，距坡頂?shù)木嚯x不小于設計，要垂直于坡頂線或夾角不小于45° | 4 | 查現(xiàn)場。安全距離不足、不垂直或夾角小于45°，1處扣2分 | ? | |
| 調平 | 鉆孔時鉆機穩(wěn)固并調平后方可作業(yè) | 2 | 查現(xiàn)場。未調平不得分 | ? | ||
| 除塵 | 鉆孔時無揚塵，有揚塵時鉆機配備除塵設施 | 4 | 查現(xiàn)場。有揚塵不得分，除塵設施不完好1處扣2分 | ? | ||
| 走行 | 鉆機在走行時符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求不得分 | ? | ||
| 五、特殊作業(yè)管理（7分） | 特殊條件 作業(yè) | 鉆機在采空區(qū)、自然發(fā)火的高溫火區(qū)和水淹區(qū)等危險地段作業(yè)時，制定安全技術措施 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。無安全技術措施不得分 | ? | |
| 補孔 | 在裝有炸藥的炮孔邊補鉆孔時，制定安全技術措施并嚴格執(zhí)行，新鉆孔與原裝藥孔的距離不小于10倍的炮孔直徑，并保持兩孔平行 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。無安全技術措施及炮孔距離不足不得分 | ? | ||
| 六、職工素質及崗位規(guī)范 （5分） | 專業(yè)技能 及規(guī)范作業(yè) | 1.嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制； 2.掌握本崗位操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程； 3.按操作規(guī)程作業(yè)，無“三違”行為； 4.作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。操作規(guī)程不全，缺1個崗位扣3分,無作業(yè)規(guī)程不得分；發(fā)現(xiàn)1人“三違” 不得分；對照崗位安全生產責任制、操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程隨機抽考2名作業(yè)人員各1個問題，1人回答錯誤扣0.5分；隨機抽查2名特種作業(yè)人員或作業(yè)人員現(xiàn)場實操，不符合要求1人扣1分；其他不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 七、文明生產（5分） | 作業(yè)環(huán)境 | 1.鉆機駕駛室干凈整潔無雜物，門窗玻璃干凈； 2.各類物資擺放規(guī)整； 3.各種記錄頁面整潔 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1項扣1分 | ? | |
| 得分合計： | ||||||
表8.7-2 露天煤礦爆破標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、技術管理（14分） | 設計 | 有爆破設計并按設計爆破，拋擲爆破有爆破效果分析總結 | 6 | 查資料。不符合要求不得分 | ? | ? | |
| 爆破區(qū)域清理 | 爆破區(qū)域外圍設置警示標志，且設專人檢查和管理；爆破區(qū)域內障礙物及時清理 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |||
| 安全技術措施 | 有安全技術措施并嚴格執(zhí)行 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。無安全技術措施不得分，執(zhí)行不到位1處扣1分 | ? | |||
| 二、爆破質量（42分） | 單 斗 挖 掘 機 | 爆堆高度 | 不超過挖掘設備最大挖掘高度的1.1～1.2倍 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 爆堆沉降及伸出 | 爆堆沉降度和伸出寬度符合爆破設計和采裝設備要求 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |||
| 拉底 | 采后平盤不出現(xiàn)高1m、長8m及以上的硬塊 | 5 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |||
| 大塊 | 爆破后大塊每萬立方米不超過3塊 | 5 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |||
| 硬幫 | 坡面上不殘留長5m、突出2m及以上的硬幫 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |||
| 拉斗鏟 | 爆堆沉降 | 沉降高度符合爆破設計 | 7 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 拋擲率 | 有效拋擲率符合設計 | 7 | 查現(xiàn)場。不符合設計要求1次扣3分 | ? | |||
| 爆堆形狀 | 爆破后，爆堆形狀利于推土機作業(yè) | 7 | 查現(xiàn)場。不符合設計要求1次扣3分 | ? | |||
| 三、爆破操作管理 （14分） | 裝藥充填 | 按設計要求裝藥，充填高度按設計施工 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 連線起爆 | 按設計施工 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣2分 | ? | |||
| 警戒距離 | 爆破安全警戒距離設置符合《煤礦安全規(guī)程》 | 4 | 查現(xiàn)場。小于規(guī)定距離不得分 | ? | |||
| 爆破飛散物 | 爆破飛散物安全距離符合爆破設計要求 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求不得分 | ? | |||
| 四、爆破安全管理（9分） | 時間要求 | 爆破作業(yè)在白天進行，不能在雷雨時進行 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ? | ||
| 特殊條件 作業(yè) | 在采空區(qū)和火區(qū)爆破時，按爆破設計施工并制定安全措施，有爆破效果分析總結 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。無設計或安全措施不得分；分析總結不到位1處扣1分 | ? | |||
| 爆破后檢查 | 爆破后，對爆破區(qū)進行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)有斷爆、拒爆時，立即采取安全措施處理，并向調度室和有關部門匯報 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。無安全措施或沒有匯報不得分 | ? | |||
| 預裂爆破 | 巖石最終邊幫需進行預裂爆破時，按設計施工 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |||
| 五、爆炸物品管理（11分） | 運輸管理 | 專人專車負責爆炸物品的運輸，并符合《民用爆炸物品安全管理條例》和GB 6722 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求不得分 | ? | ||
| 領退管理 | 爆炸物品的領取、使用、清退，嚴格執(zhí)行賬、卡、物一致的管理制度，數(shù)量吻合，賬目清楚 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。賬、卡、物不相吻合不得分 | ? | |||
| 運送車輛 | 運送爆炸物品的車輛要完好、安全機件齊全、整潔 | 3 | 查現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)運輸車輛有故障或安全機件不全不得分 | ? | |||
| 六、職工素質及崗位規(guī)范（5分） | 專業(yè)技能及規(guī)范作業(yè) | 1.嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制； 2.掌握本崗位操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程； 3.按操作規(guī)程作業(yè)，無“三違”行為； 4.作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。操作規(guī)程不全，缺1個崗位扣3分,無作業(yè)規(guī)程不得分；發(fā)現(xiàn)1人“三違” 不得分；對照崗位安全生產責任制、操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程隨機抽考2名作業(yè)人員各1個問題，1人回答錯誤扣0.5分；隨機抽查3名特種作業(yè)人員或作業(yè)人員現(xiàn)場實操，不符合要求1人扣1分；其他不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 七、文明生產（5分） | 作業(yè)環(huán)境 | 1.現(xiàn)場作業(yè)人員勞保用品佩戴齊全，著裝統(tǒng)一，符合GB 6722要求； 2.現(xiàn)場標示齊全完整； 3.及時清理場地雜物 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1項扣1分 | ? | ||
| 得分合計： | |||||||
表8.7-3 露天煤礦單斗挖掘機采裝標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、技術管理（10分） | 設計 | 有采礦設計并按設計作業(yè)，設計中有對安全和質量的要求 | 6 | 查資料。不符合要求不得分,無采礦設計總結扣3分，設計內容不全1處扣2分 | ? |
| 規(guī)格參數(shù) | 符合采礦設計、技術規(guī)范 | 4 | 查資料。無測量驗收資料（平面圖、各平盤剖面圖或規(guī)格參數(shù)統(tǒng)計報表）不得分，不符合設計、規(guī)范1項扣1分 | ? | |
| 二、采裝工作面（27分） | 臺階高度 | 符合設計，不大于挖掘機最大挖掘高度 | 8 | 查現(xiàn)場。超過規(guī)定高度1處扣2分 | ? |
| 坡面角 | 符合設計 | 8 | 查現(xiàn)場。不符合設計要求1處扣2分 | ? | |
| 平盤寬度 | 采裝最小工作平盤寬度，滿足采裝、運輸、鉆孔設備安全運行和供電通信線路、供排水系統(tǒng)、安全擋墻等的正常布置 | 8 | 查現(xiàn)場。以100m為1個檢查區(qū)，工作面平盤寬度小于設計1處扣2分 | ? | |
| 作業(yè)面整潔度 | 及時清理，保持平整、干凈 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 三、采裝平盤工作面（22分） | 幫面 | 齊整，在30m之內誤差不超過2m | 7 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? |
| 底面 | 平整，在30m之內，需爆破的巖石平盤誤差不超過1.0m，其他平盤誤差不超過0.5m | 10 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 傘檐 | 工作面坡頂不出現(xiàn)0.5m及以上的傘檐 | 5 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 四、采裝設備操作管理（19分） | 聯(lián)合作業(yè) | 當挖掘機、前裝機、卡車、推土機聯(lián)合作業(yè)時，制定聯(lián)合作業(yè)措施，并有可靠的聯(lián)絡信號 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。無聯(lián)合作業(yè)措施以及有效聯(lián)絡信號不得分 | ? |
| 裝車質量 | 以月末測量驗收為準，裝車統(tǒng)計量與驗收量之間的誤差在5%之內 | 2 | 查資料。誤差超過5%不得分 | ? | |
| 裝車標準 | 采裝設備在裝車時，不裝偏車，不刮、撞、砸設備 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 作業(yè)標準 | 挖掘機作業(yè)時，履帶板不懸空作業(yè)；挖掘機扭轉方向角滿足設備技術要求，不強行扭角調方向 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 工作面 | 采裝工作面電纜擺放整齊，平盤無積水 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 五、采裝安全管理 （12分） | 特殊條件作業(yè)處理 | 在挖掘過程中發(fā)現(xiàn)臺階崩落或有滑動跡象，工作面有傘檐或大塊物料，遇有未爆炸藥包或雷管、有塌陷危險的采空區(qū)或自然發(fā)火區(qū)、有松軟巖層可能造成挖掘機下沉，以及發(fā)現(xiàn)不明地下管線或其他不明障礙物等危險時，立即停止作業(yè)，撤到安全地點，并報告調度室 | 6 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ? |
| 坡度限制 | 挖掘機不在大于規(guī)定的坡度上行走、作業(yè) | 3 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 采掘安全 | 挖掘機不能挖炮孔和安全擋墻 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求不得分 | ? | |
| 六、職工素質及崗位規(guī)范（5分） | 專業(yè)技能及作業(yè)規(guī)范 | 1.嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制； 2.掌握本崗位操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程； 3.按操作規(guī)程作業(yè)，無“三違”行為； 4.作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。操作規(guī)程不全，缺1個崗位扣3分,無作業(yè)規(guī)程不得分；發(fā)現(xiàn)1人“三違” 不得分；對照崗位安全生產責任制、操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程隨機抽考2名作業(yè)人員各1個問題，1人回答錯誤扣0.5分；隨機抽查2名作業(yè)人員現(xiàn)場實操，不符合要求1人扣1分；其他不符合要求1處扣1分 | ? |
| 七、文明生產（5分） | 作業(yè)環(huán)境 | 1.操作室、配電室、行走平臺及過道干凈整潔無雜物，門窗玻璃干凈； 2.各種標識牌齊全完整； 3.各種記錄頁面整潔 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1項扣1分 | ? |
| 得分合計： | |||||
表8.7-4 露天煤礦輪斗挖掘機采裝標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、技術管理（7分） | 設計 | 有采礦設計并按設計作業(yè)，設計中有對安全和質量的要求 | 7 | 查資料。不符合要求不得分 | ? |
| 二、采裝工作面（18分） | 開采高度 | 符合設計，不大于輪斗挖掘機最大挖掘高度 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? |
| 采掘帶寬度 | 符合設計 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 側坡面角 | 符合設計 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 工作面 | 1.工作平盤標高與設計誤差不超過0.5m； 2.工作平盤寬度與設計誤差不超過1.0m； 3.臺階坡頂線平直度在30m內誤差不超過1.0m； 4.工作平盤平整度符合設計 | 6 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 三、設備操作管理（35分） | 聯(lián)合作業(yè) | 當輪斗挖掘機、膠帶機、排土機聯(lián)合作業(yè)時，制定聯(lián)合作業(yè)措施，并有可靠的聯(lián)絡信號 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ? |
| 作業(yè)管理 | 1.工作面的開切方法、作業(yè)方式、切割方式、開采參數(shù)以及臺階組合形式按設計施工； 2.開機后注意地表，觀察工作表面情況，地面要有專人指揮； 3.設備作業(yè)時，人員不進入作業(yè)區(qū)域和上下設備，在危及人身安全的作業(yè)范圍內，人員和設備不能停留或者通過； 4.設備作業(yè)時，司機注意監(jiān)視儀表顯示及其他信號，并觀察采掘工作面情況，發(fā)現(xiàn)異常及時采取措施； 5.斗輪工作裝置不帶負荷啟動； 6.消防器材齊全有效 | 30 | 查現(xiàn)場和資料。第3項和第5項不符合要求不得分，其他不符合要求1處扣3分 | ? | |
| 四、安全管理（30分） | 特殊作業(yè) | 1.工作面松軟或者有含水沉陷危險，采取安全措施，防止設備陷落； 2.風速達到20m/s時不開機； 3.長距離行走時，有專人指揮，斗輪體最下部距地表不小于3m，斗臂朝向行走方向； 4.作業(yè)時，如遇大塊堅硬物料，應采取措施 | 15 | 查現(xiàn)場和資料。第1、2項不符合要求不得分，其他不符合要求1處扣2分 | ? |
| 坡度限制 | 行走和作業(yè)時，工作面坡度符合設計 | 7 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 作業(yè)環(huán)境 | 夜間作業(yè)有足夠照明 | 8 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 五、職工素質及崗位規(guī)范（5分） | 專業(yè)技能及作業(yè)規(guī)范 | 1.嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制； 2.掌握本崗位操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程； 3.按操作規(guī)程作業(yè)，無“三違”行為； 4.作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。操作規(guī)程不全，缺1個崗位扣3分,無作業(yè)規(guī)程不得分；發(fā)現(xiàn)1人“三違” 不得分；對照崗位安全生產責任制、操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程隨機抽考2名作業(yè)人員各1個問題，1人回答錯誤扣0.5分；隨機抽查2名作業(yè)人員現(xiàn)場實操，不符合要求1人扣1分；其他不符合要求1處扣1分 | ? |
| 六、文明生產（5分） | 作業(yè)環(huán)境 | 1.駕駛室、電氣室、液壓間及各行走平臺和過道干凈整潔，物品擺放規(guī)整，門窗玻璃干凈； 2.各種標示牌齊全完整； 3.各種記錄頁面整潔 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣1分 | ? |
| 得分合計： | |||||
表8.7-5 露天煤礦拉斗鏟采裝標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、技術管理（7分） | 設計 | 有采礦設計并按設計作業(yè)，設計中有對安全和質量的要求 | 3 | 查資料。不符合要求不得分 | ? |
| 規(guī)格參數(shù) | 符合采礦設計、技術規(guī)范 | 4 | 查資料。無測量驗收資料不得分，不符合設計、規(guī)范1處扣1分 | ? | |
| 二、采裝工作面（40分） | 臺階高度 | 符合設計 | 8 | 查現(xiàn)場。超過高度1處扣2分 | ? |
| 坡面角 | 符合設計，坡面平整，坡頂無浮石、傘檐 | 10 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣4分 | ? | |
| 工作面平盤寬度 | 符合設計 | 8 | 查現(xiàn)場和資料。以100m為1個檢查區(qū)，工作面平盤寬度小于設計1處扣2分 | ? | |
| 作業(yè)平盤 | 1.作業(yè)平盤密實度、平整度符合設計，作業(yè)時橫向坡度不大于2%、縱向坡度不大于3% | 8 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣3分 | ? | |
| 2.及時清理，平整、干凈，采裝、維修、輔助設備安全運行，供排水系統(tǒng)等正常布置 | 6 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 三、操作管理（25分） | 聯(lián)合作業(yè) | 工程設備（如推土機、前裝機）進入拉斗鏟150m作業(yè)范圍內作業(yè)時，做好呼喚應答，將鏟斗置于安全位置，制動系統(tǒng)處于制動狀態(tài)，拉斗鏟停穩(wěn)后，方可通知工程設備進入 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ? |
| 作業(yè)管理 | 1.作業(yè)時，行走靴外邊緣距坡頂線的安全距離符合設計，底盤中心線與高臺階坡底線距離不小于35m，設備操作不過急倒逆； 2.設備作業(yè)時，人員不能進入作業(yè)區(qū)域和上下設備；在危及人身安全的作業(yè)范圍內，人員和設備不能停留或者通過； 3.回轉時，鏟斗不拖地回轉，裝有物料的鏟斗不從未覆蓋的電纜上方回轉； 4.作業(yè)時，不急回轉、急提升、急下放、急回拉、急剎車，不強行挖掘爆破后未解體的大塊； 5.尾線擺放規(guī)范，電纜無破皮； 6.各部滑輪、偏心輪、輥子完好，各部潤滑點潤滑良好 | 15 | 查現(xiàn)場。1處不符合要求不得分 | ? | |
| 工作面 | 采裝工作面電纜擺放整齊，平盤無積水，擴展平臺邊緣無裂縫、下陷、滑落 | 5 | 查現(xiàn)場。1處不符合要求扣1分 | ? | |
| 四、安全管理 （18分） | 特殊作業(yè) | 1.雨雪天地表濕滑、有積水時，處理后方可作業(yè)； 2.避雷裝置完好有效，雷雨天時不作業(yè)，人員不上下設備； 3.遇大霧或揚沙天氣時，做好呼喚應答，必要時停止作業(yè) | 9 | 查現(xiàn)場和資料。1處不符合要求不得分 | ? |
| 坡度限制 | 走鏟時橫向坡度不大于5%、縱向坡度不大于10% | 9 | 查現(xiàn)場。1處不符合要求扣2分 | ? | |
| 五、職工素質及崗位規(guī)范（5分） | 專業(yè)技能及作業(yè)規(guī)范 | 1.嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制； 2.掌握本崗位操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程； 3.按操作規(guī)程作業(yè)，無“三違”行為； 4.作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。操作規(guī)程不全，缺1個崗位扣3分,無作業(yè)規(guī)程不得分；發(fā)現(xiàn)1人“三違” 不得分；對照崗位安全生產責任制、操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程隨機抽考2名作業(yè)人員各1個問題，1人回答錯誤扣0.5分；隨機抽查2名作業(yè)人員現(xiàn)場實操，不符合要求1人扣1分；其他不符合要求1處扣1分 | ? |
| 六、文明生產（5分） | 作業(yè)環(huán)境 | 1.駕駛室、機械室、電氣室、潤滑室及各行走平臺和過道干凈整潔，物品擺放規(guī)整，室內各設施保持完好，門窗玻璃干凈； 2.機房外側無油污； 3.各種記錄頁面整潔； 4.各種標示牌齊全完整 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1項扣1分 | ? |
| 得分合計： | |||||
表8.7-6 露天煤礦公路運輸標準化評分表
項目 | 項目 內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、運輸?shù)缆芬?guī)格及參數(shù)（28分） | 路面寬度 | 符合設計 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣2分 | ? |
| 路面坡度 | 符合設計 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 交叉路口 | 設視線角 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 變坡點 | 道路凸凹變坡點設豎曲線 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 干道路拱、路肩 | 符合設計 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 最小曲線半徑、超高及加寬 | 符合設計 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 二、運輸?shù)缆焚|量管理（32分） | 道路平整度 | 1.主干道路面起伏不超過設計的0.2m； 2.半干線或移動線路路面起伏不超過設計的0.3m | 12 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? |
| 道路排水 | 根據(jù)當?shù)貧庀髼l件設置相應的排水系統(tǒng) | 10 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 道路整潔度 | 路面整潔，無散落物料 | 10 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 三、運輸?shù)缆钒踩芾恚?6分） | 安全 擋墻 | 高度不低于礦用卡車輪胎直徑的2/5 | 6 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? |
| 灑水 降塵 | 灑水抑制揚塵，冬季采用霧狀噴灑、間隔分段噴灑或其他措施 | 4 | 查現(xiàn)場。揚塵未得到有效控制1處扣1分 | ? | |
| 道路封堵 | 廢棄路段及時封堵 | 2 | 查現(xiàn)場。未封堵不得分 | ? | |
| 車輛管理 | 進入礦坑的小型車輛配齊警示燈或警示旗 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1次扣1分 | ? | |
| 四、道路標志與養(yǎng)護（14分） | 反光標識 | 主要運輸路段的轉彎、交叉處有夜間能識別的反光標識 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? |
| 道路養(yǎng)護 | 配備必需的養(yǎng)路設備，定期進行養(yǎng)護 | 6 | 查現(xiàn)場。道路養(yǎng)護不到位或設備配備不滿足要求1處扣1分 | ? | |
| 警示標志 | 根據(jù)具體情況設置警示標志 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 五、職工素質及崗位規(guī)范（5分） | 專業(yè)技能及作業(yè)規(guī)范 | 1.嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制； 2.掌握本崗位操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程； 3.按操作規(guī)程作業(yè)，無“三違”行為； 4.作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。操作規(guī)程不全，缺1個崗位扣3分,無作業(yè)規(guī)程不得分；發(fā)現(xiàn)1人“三違” 不得分；對照崗位安全生產責任制、操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程隨機抽考2名作業(yè)人員各1個問題，1人回答錯誤扣0.5分；隨機抽查2名作業(yè)人員現(xiàn)場實操，不符合要求1人扣1分；其他不符合要求1處扣1分 | ? |
| 六、文明生產（5分） | 作業(yè)環(huán)境 | 1.車輛駕駛室及平臺干凈整潔無雜物，門窗玻璃干凈； 2.各種記錄頁面整潔 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。1項不符合要求扣1分 | ? |
| 得分合計： | |||||
表8.7-7 露天煤礦鐵路運輸標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、技術管理 （21分） | 技術規(guī)劃 | 1.鐵路運輸系統(tǒng)重點工程有年度設計計劃并按計劃執(zhí)行 | 7 | 查資料。不符合要求不得分 | ? |
| 2.有鐵路運輸系統(tǒng)平面圖 | 7 | 查現(xiàn)場和資料。無平面圖不得分，與現(xiàn)場不符1處扣1分 | ? | ||
| 安全措施 | 遇臨時或特殊工程，制定安全技術措施，并按程序進行審批 | 7 | 查資料。不符合要求不得分 | ? | |
| 二、質量與標準（54分） | 鐵道 線路 | 1.符合設計 | 3 | 查現(xiàn)場。無設計不得分 | ? |
| 2.損傷扣件及時補充、更換 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 3.目視直線直順，曲線圓順 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 4.空吊板不連續(xù)出現(xiàn)5塊以上 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 5.無連續(xù)3處以上瞎縫 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 6.重傷鋼軌有標記、有措施 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 架線 | 1.接觸網高度符合要求 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求不得分 | ? | |
| 2.各種標志齊全完整、明顯清晰 | 3 | 查現(xiàn)場。1處不符合要求扣0.5分 | ? | ||
| 3.各部線夾安裝適當、排列整齊 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 4.角形避雷器間隙標準誤差不超過1mm | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 5.木質電柱墜線有絕緣裝置 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 6.維修、檢查記錄翔實 | 2 | 查資料。不符合要求1項扣0.5分 | ? | ||
| 信號 | 1.機械室管理制度、檢測記錄齊全翔實 | 3 | 查資料。不符合要求1項扣0.5分 | ? | |
| 2.信號顯示距離符合標準 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求不得分 | ? | ||
| 3.轉轍裝置各部螺絲緊固，絕緣件完好，道岔正常轉換 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 4.信號外線路鋪設符合要求 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 車站 | 1.有車站行車工作細則 | 3 | 查資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 2.日志、圖表等填寫規(guī)范 | 3 | 查資料。不符合要求1項扣0.5分 | ? | ||
| 3.行車用語符合標準 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 4.安全設施齊全完好 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 三、設備管理（15分） | 內業(yè)管理 | 有檔案、臺賬，統(tǒng)計數(shù)字完整清晰 | 5 | 查資料。不符合要求1項扣0.5分 | ? |
| 設備狀態(tài) | 設備技術狀態(tài)標準、安全裝置齊全、靈活可靠 | 5 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 設備使用 | 定人操作、定期保養(yǎng) | 5 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 四、職工素質及崗位規(guī)范（5分） | 專業(yè)技能及作業(yè)規(guī)范 | 1.嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制； 2.掌握本崗位操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程； 3.按操作規(guī)程作業(yè)，無“三違”行為； 4.作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。操作規(guī)程不全，缺1個崗位扣3分,無作業(yè)規(guī)程不得分；發(fā)現(xiàn)1人“三違” 不得分；對照崗位安全生產責任制、操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程隨機抽考2名作業(yè)人員各1個問題，1人回答錯誤扣0.5分；隨機抽查3名作業(yè)人員現(xiàn)場實操，不符合要求1人扣1分；其他不符合要求1處扣1分 | ? |
| 五、文明生產 （5分） | 作業(yè)環(huán)境 | 1.機車駕駛室干凈整潔無雜物，門窗玻璃干凈； 2.鐵道線路水溝暢通，線路兩側材料擺放規(guī)整； 3.各種記錄頁面整潔 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。1項不符合要求扣1分 | ? |
| 得分合計： | |||||
表8.7-8 露天煤礦帶式輸送機/破碎站運輸標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、技術管理（20分） | 設計 | 符合設計并按設計作業(yè) | 10 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ? | ||
| 記錄 | 設備運行、檢修、維修和人員交接班記錄翔實 | 10 | 查資料。不符合要求1項扣1分 | ? | |||
| 二、作業(yè)管理（35分） | 巡視 | 定時檢查設備運行狀況，記錄齊全 | 4 | 查資料。不符合要求1項扣1分 | ? | ||
| 帶式輸送機 | 機頭機尾排水 | 無積水 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 最大傾角 | 符合設計 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求不得分 | ? | |||
| 分流站 | 分流站伸縮頭有集控調度指令方可操作，設備運轉部位及其周圍無人員和其他障礙物，不造成物料堆積灑落 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求不得分 | ? | |||
| 清料 | 沿線清料及時，無灑物，不影響行車、檢修作業(yè)；結構架上積料及時清理，不磨損托輥、輸送帶或滾筒 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |||
| 破碎站 | 半固定式破碎站 | 清料 | 破碎站工作平臺及其下面沒有灑料 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 卸料口擋車器 | 擋車器高度達到運煤汽車輪胎直徑的2/5以上 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |||
| 減速機 | 各部減速機無滲、漏油現(xiàn)象 | 2 | 查現(xiàn)場和記錄。不符合要求1處扣1分 | ? | |||
| 板式給料機 | 鏈節(jié)、鏈板無變形，托輪無滯轉 | 2 | 查現(xiàn)場和記錄。不符合要求1處扣1分 | ? | |||
| 潤滑 系統(tǒng) | 管路、閥門、油泵運行可靠，無滲、漏油 | 2 | 查現(xiàn)場和記錄。不符合要求1處扣1分 | ? | |||
| 自移式破碎機 | 液壓 系統(tǒng) | 液壓管路、俯仰調節(jié)液壓缸等無滲漏，液壓泵及液壓馬達運行平穩(wěn)、無噪音，液壓系統(tǒng)各部運行溫度正常 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 板式給料機 | 承載托輪無滯轉，鏈節(jié)無裂紋，刮板無變形翹曲 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |||
| 減速機 | 破碎輥減速機、大小回轉減速機、板式給料機驅動減速機、行走減速機、排料膠帶減速機等各種減速機無滲漏 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |||
| 三、安全管理（35分） | 啟動間隔 | 2次啟動間隔時間不少于5min | 4 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ? | ||
| 啟動要求 | 設備準備運轉前，司機檢查設備并確認無危及設備和人身安全的情況，向集控調度匯報后方可啟動設備 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求不得分 | ? | |||
| 消防設施 | 齊全有效，有檢查記錄 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣1分 | ? | |||
| 帶式輸送機 | 安全保護 裝置 | 1.設置防止輸送帶跑偏、驅動滾筒打滑、縱向撕裂和溜槽堵塞等保護裝置；上行帶式輸送機設置防止輸送帶逆轉保護裝置，下行帶式輸送機設置防止超速保護裝置； 2.沿線設置緊急連鎖停車裝置； 3.在驅動、傳動和自動拉緊裝置的旋轉部件周圍設置防護裝置 | 9 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 半固定式破碎站 | 除鐵器 | 運行有效 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ? | ||
| 大塊處理 | 處理料倉內的特大塊物料時有安全技術措施 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ? | |||
| 自移 式破 碎機 | 與挖掘設備距離 | 符合礦相關規(guī)定 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ? | ||
| 大塊處理 | 處理料倉內的特大塊物料時有安全技術措施 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ? | |||
| 四、職工素質及崗位規(guī)范 （5分） | 專業(yè)技能 及規(guī)范作業(yè) | 1.嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制； 2.掌握本崗位操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程； 3.按操作規(guī)程作業(yè)，無“三違”行為； 4.作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。操作規(guī)程不全，缺1個崗位扣3分,無作業(yè)規(guī)程不得分；發(fā)現(xiàn)1人“三違”不得分；對照崗位安全生產責任制、操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程隨機抽考2名作業(yè)人員各1個問題，1人回答錯誤扣0.5分；隨機抽查3名作業(yè)人員現(xiàn)場實操，不符合要求1人扣1分；其他不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 五、文明生產（5分） | 作業(yè)環(huán)境 | 1.操作室干凈整潔，室內各設施保持完好； 2.各類物資擺放規(guī)整； 3.各種記錄規(guī)范，頁面整潔 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。1項不符合要求扣1分 | ? | ||
| 得分合計： | |||||||
表 8.7-9 露天煤礦卡車/鐵路排土場標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、技術管理（25分） | 設計 | 有設計并按設計作業(yè) | 5 | 查資料。無設計不得分，無總結不得分，設計內容不全1處扣2分 | ? | |
| 規(guī)格參數(shù) | 排棄后實測的各項技術數(shù)據(jù)符合設計 | 6 | 查資料。無測量驗收資料（平面圖、各平盤剖面圖或規(guī)格參數(shù)統(tǒng)計報表）不得分，不符合設計1項扣2分 | ? | ||
| 復墾綠化 | 排棄到界的平盤按計劃復墾、綠化 | 5 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 安全距離 | 內排土場最下一個臺階的坡底線與坑底采掘工作面之間的安全距離不小于設計 | 6 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ? | ||
| 巡視 | 定期對排土場巡視，記錄齊全 | 3 | 查資料。無巡視記錄不得分，不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 二、排土工作面規(guī)格參數(shù)管理（30分） | 臺階高度 | 1.符合設計 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 2.特殊區(qū)段高段排棄時，制定安全技術措施 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分，安全技術措施不全1處扣1分，現(xiàn)場操作人員未掌握安全技術措施不得分 | ? | |||
| 3.排土最小工作平盤寬度符合設計 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |||
| 工作面 平整度 | 作業(yè)平盤平整，50m范圍內誤差不超過0.5m | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | ||
| 卡車 | 排土線 | 排土線頂部邊緣整齊，50m范圍內誤差不超過2m | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 反坡 | 排土工作面向坡頂線方向有3%～5%的反坡 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 安全擋墻 | 排土工作面卸載區(qū)有連續(xù)的安全擋墻，車型小于240t時安全擋墻高度不低于輪胎直徑的0.4倍，車型大于240t時安全擋墻高度不低于輪胎直徑的0.35倍。不同車型在同一地點排土時，按最大車型的要求修筑安全擋墻 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 鐵路 | 標志完整 | 排土線常用的信號標志齊全，位置明顯 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 排土寬度 | 不小于22m，不大于24m | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 受土坑安全距離 | 線路中心至受土坑坡頂距離不小于1.5m，雨季不小于1.9m | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 三、排土作業(yè)管理（25分） | 照明 | 排土工作面夜間排棄時配有照明設備 | 3 | 查現(xiàn)場。無照明設備1處扣1分 | ? | |
| 排土安全 | 1.風氧化煤、煤矸石、粉煤灰按設計排棄 | 3 | 查現(xiàn)場。1處不符合要求扣1分 | ? | ||
| 2.當發(fā)現(xiàn)危險裂縫時立即停止作業(yè)，向調度室匯報，并制定安全措施 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ? | |||
| 卡車 | （1）卡車排土和推土機作業(yè)時，設備之間保持足夠的安全距離 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| （2）排土工作線至少保證2臺卡車能同時排土作業(yè) | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |||
| （3）排土時卡車垂直排土工作線，不能高速倒車沖撞安全擋墻 | 2 | 查現(xiàn)場。沖撞安全擋墻不得分 | ? | |||
| （4）推土機不平行于坡頂線方向推土 | 3 | 查現(xiàn)場。平行推土不得分 | ? | |||
| 鐵路 | （1）列車進入排土線翻車房以里線路，由排土人員指揮列車運行 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| （2）翻車時兩人操作，執(zhí)行復唱制度 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |||
| （3）工作面整潔，各種材料堆放整齊 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |||
| 四、安全管理（10分） | 安全擋墻 | 1.上下平盤同時進行排土作業(yè)或下平盤有運輸?shù)缆?、?lián)絡道路時，在下平盤修筑安全擋墻 | 5 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 2.最終邊界的坡底沿征用土地的界線修筑1條安全擋墻 | 2 | 查現(xiàn)場。無擋墻不得分 | ? | |||
| 到界平盤 | 最終邊界到界前100m，采取措施提高邊坡的穩(wěn)定性 | 3 | 查現(xiàn)場。未采取措施不得分 | ? | ||
| 五、職工素質及崗位規(guī)范 （5分） | 專業(yè)技能 及規(guī)范作業(yè) | 1.嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制； 2.掌握本崗位操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程； 3.按操作規(guī)程作業(yè)，無“三違”行為； 4.作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。操作規(guī)程不全，缺1個崗位扣3分,無作業(yè)規(guī)程不得分；發(fā)現(xiàn)1人“三違” 不得分；對照崗位安全生產責任制、操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程隨機抽考2名作業(yè)人員各1個問題，1人回答錯誤扣0.5分；隨機抽查3名作業(yè)人員現(xiàn)場實操，不符合要求1人扣1分；其他不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 六、文明生產 （5分） | 作業(yè)環(huán)境 | 1.推土設備駕駛室干凈整潔無雜物，門窗玻璃干凈； 2.各種記錄頁面整潔 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 得分合計： | ||||||
表8.7-10 露天煤礦排土機排土場標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、技術管理（30分） | 設計 | 有設計并按設計作業(yè) | 7 | 查資料。無設計不得分，無總結不得分，設計內容不全1處扣2分 | ? |
| 規(guī)格參數(shù) | 排棄后實測的各項技術數(shù)據(jù)符合設計 | 4 | 查資料。無測量驗收資料（平面圖、各平盤剖面圖或規(guī)格參數(shù)統(tǒng)計報表）不得分，不符合設計1項扣2分 | ? | |
| 復墾綠化 | 排棄到界的平盤按計劃復墾、綠化 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 安全距離 | 排土場最下一個臺階的坡底線與征地界線之間的安全距離符合設計 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ? | |
| 巡視 | 定期對排土場巡視，記錄齊全 | 3 | 查資料。無巡視記錄不得分，不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 上排高度 | 符合設計 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ? | |
| 下排高度 | 符合設計，超高時制定安全技術措施 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。不符合設計或無安全技術措施不得分，安全技術措施不全1處扣1分，現(xiàn)場操作人員未掌握安全技術措施不得分 | ? | |
| 二、工作面規(guī)格參數(shù) （25分） | 臺階高度 | 1.符合設計 | 5 | 查現(xiàn)場。不符合設計不得分 | ? |
| 2.特殊區(qū)段高段排棄時，制定安全技術措施 | 5 | 查資料。不符合要求不得分 | ? | ||
| 排土線 | 沿上排坡底線、下排坡頂線方向30m內誤差不超過1m | 5 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 工作面平整度 | 排土機工作面平順，在30m內誤差不超過0.3m | 5 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 安全擋墻 | 排土工作面到界結束后，距離檢修道路近的地段在下排坡頂設有連續(xù)的安全擋墻 | 5 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 三、排土作業(yè)管理（20分） | 聯(lián)合作業(yè) | 推土機及時對排棄工作面進行平整，不在坡頂線平行推土 | 4 | 查現(xiàn)場。平行推土不得分 | ? |
| 排土安全 | 1.推土機對出現(xiàn)的沉降裂縫及時碾壓補料 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 2.排土時排土機距離下排坡頂?shù)陌踩嚯x符合設計 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求不得分 | ? | ||
| 照明 | 排土工作面夜間排棄時配有照明設備 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 氣候影響 | 1.雨季重點觀察排土場有無滑坡跡象，有問題及時向有關部門匯報 | 2 | 查資料。不符合要求不得分 | ? | |
| 2.雨天持續(xù)時間較長、雨量較大時，排土機停止作業(yè)，停放在安全地帶 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求不得分 | ? | ||
| 四、安全管理 （15分） | 安全擋墻 | 1.上下平盤同時進行排土作業(yè)或下平盤有運輸?shù)缆?、?lián)絡道路時，下平盤有安全擋墻 | 8 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣2分 | ? |
| 2.最終邊界的坡底沿征用土地的界線修筑1條安全擋墻 | 3 | 查現(xiàn)場。無擋墻不得分 | ? | ||
| 到界平盤 | 最終邊界到界前100m，采取措施，提高邊坡的穩(wěn)定性 | 4 | 查現(xiàn)場。未采取措施不得分 | ? | |
| 五、職工素質及崗位規(guī)范（5分） | 專業(yè)技能及作業(yè)規(guī)范 | 1.嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制； 2.掌握本崗位操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程； 3.按操作規(guī)程作業(yè)，無“三違”行為； 4.作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。操作規(guī)程不全，缺1個崗位扣3分,無作業(yè)規(guī)程不得分；發(fā)現(xiàn)1人“三違” 不得分；對照崗位安全生產責任制、操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程隨機抽考2名作業(yè)人員各1個問題，1人回答錯誤扣0.5分；隨機抽查3名作業(yè)人員現(xiàn)場實操，不符合要求1人扣1分；其他不符合要求1處扣1分 | ? |
| 六、文明 生產（5分） | 作業(yè)環(huán)境 | 1.駕駛室干凈整潔無雜物，門窗玻璃干凈； 2.各種記錄頁面整潔 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。1項不符合要求扣1分 | ? |
| 得分合計： | |||||
表8.7-11 露天煤礦機電標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準分值 | 評分方法 | 得分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、設備管理（15分） | 設備證標 | 機電設備有產品合格證（進口設備有廠家出具的測試報告），納入安標管理的產品有煤礦礦用產品安全標志 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。1臺設備不符合要求不得分 | ? | |
| 設備完好 | 機電設備綜合完好率不低于90% | 2 | 查資料。無統(tǒng)計報表不得分，每低于1個百分點扣0.5分 | ? | ||
| 管理制度 | 有機電設備管理、機電設備事故管理制度 | 2 | 查資料。無制度不得分，制度內容不全1處扣1分 | ? | ||
| 待修設備 | 設備待修率不高于5% | 2 | 查資料。無統(tǒng)計報表不得分，每增加1個百分點扣0.5分 | ? | ||
| 機電事故 | 機電事故率不高于1% | 2 | 查資料。無統(tǒng)計報表不得分，超過1%不得分 | ? | ||
| 設備大修改造 | 有年度設備更新大修計劃并按計劃執(zhí)行 | 2 | 查資料。無計劃或計劃完成率全年低于90%不得分 | ? | ||
| 設備檔案 | 齊全完整 | 2 | 查資料。不齊全完整1項扣1分 | ? | ||
| 二、鉆機（13分） | 技術要求 | 1.機上設施、裝置符合移交時的各項技術標準和要求； 2.設備交接班、啟動前檢查、檢修和運行記錄完整翔實 | 3 | 查資料。不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 電氣部分 | 1.供電電纜及接地完好，外皮無破損； 2.行走時電纜遠離履帶； 3.配電系統(tǒng)保護齊全，定時整定并有記錄，機上保存最新記錄，配電柜上鎖； 4.使用直流控制的操作系統(tǒng)，直流開關滅弧裝置正常，開關性能良好； 5.機上各儀表完好、各電氣開關標識明確，停開有明顯標識； 6.各照明設備性能良好，固定牢靠 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 機械部分 | 1.液壓管保護完好，護套綁扎牢固，管路無破損、不漏油； 2.鉆塔起落裝置、托架完好，連接件無松動、裂紋、開焊等； 3.儲桿裝置完好，換桿系統(tǒng)靈活可靠； 4.以內燃機為動力的鉆機，三濾齊全，轉速、液壓、流量滿足鉆孔和行走要求，系統(tǒng)無滲漏，內燃機轉速正常，啟動、停車靈活可靠； 5.液壓系統(tǒng)用油符合說明書要求，按規(guī)定保養(yǎng)，工作時油溫正常 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 輔助設施 | 1.電熱和正壓通風設備運行良好； 2.機上消防設施完好可靠； 3.駕駛室完好，空調完好 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 三、挖掘機（20分） | 技術要求 | 1.設施、裝置符合移交時的各項技術標準和要求； 2.設備交接班、啟動前檢查、檢修和運行記錄完整翔實 | 2 | 查資料。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 電氣部分 | 1.電纜尾桿長度適當，以防轉向和倒車時壓傷電纜； 2.配電系統(tǒng)的各項保護齊全，計算機和顯示系統(tǒng)工作正常，診斷警報可靠； 3.配變電系統(tǒng)工作正常，機上電纜入槽，無過熱，槽內清潔無雜物，保持通暢，蓋板齊全，無松動； 4.司機操作系統(tǒng)靈活可靠； 5.電機不過熱； 6.維修所用連接電源安全可靠； 7.大臂、司機室內外和機房照明正常可靠； 8.各種電線、電纜連接可靠，綁扎固定； 9.電器柜加鎖，通風良好，無積塵 | 8 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 機械部分 | 1.空氣壓縮系統(tǒng)工作正常，壓縮機無漏油、跑風，氣壓正常，無雜音； 2.提升（推壓）鋼絲繩無斷股，繃繩斷絲不超限，開門繩無扭結、無斷股，各導繩繩輪轉動良好； 3.鏟斗斗齒無缺損； 4.鏟斗插銷、斗門開合自如，旋轉時門縫不漏料； 5.推壓機構潤滑正常，通道無積油； 6.天輪潤滑良好，無裂紋，磨損不超限； 7.推壓齒條無缺牙斷齒； 8.回轉齒圈和滾道潤滑正常，無缺齒，磨損不超限； 9.提升滾筒無裂紋； 10.履帶運行正常無斷裂，張緊裝置定位牢固可靠, 張緊適度，輥輪轉動靈活，滾道無損壞； 11.A形架無裂紋； 12.制動系統(tǒng)工作正常，不發(fā)生過卷； 13.減速傳動裝置有安全罩，不漏油 | 7 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 輔助設施 | 1.機頂人行道防滑墊完整、粘貼可靠，各種扶手、擋鏈連接可靠、使用方便； 2.機房清潔無雜物，消防設施齊全，警報裝置正常，潤滑室通風正常；操作室完好，空調完好； 3.梯子完好，抽動自如，信號準確； 4.配重箱無破裂，配重量符合標準； 5.機下和操作室聯(lián)絡信號靈活可靠 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 四、礦用卡車（10分） | 技術要求 | 1.設施、裝置符合移交驗收時的要求； 2.設備交接班、啟動前檢查、檢修和運行記錄翔實； 3.移動檢查裝置（PTU）使用正常，有記錄，定期存檔； 4.各種智能安全保護裝置可靠 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 動力設施 | 1.風機等的傳動皮帶運轉正常，無超限磨損； 2.發(fā)動機冷卻液溫度正常，系統(tǒng)工作良好； 3.發(fā)動機怠速聲均勻無雜音； 4.啟動電池連接良好，無閃絡（火花）痕跡； 5.增壓器接管無裂痕，固定牢靠，有防火布； 6.排煙管無裂縫； 7.發(fā)動機和發(fā)電機（液壓馬達）連接正常； 8.發(fā)電機通風管道無漏風，軟接頭良好； 9.電動輪通風正常； 10.電拖動開關箱無變形，閉鎖正常； 11.電子監(jiān)控系統(tǒng)顯示正常； 12.電子加速踏板（俗稱油門踏板）工作正常； 13.車輛上的插件無松動，工作正常； 14.緩行減速工作正常；電阻柵不過熱，無過熱燒損痕跡，通風冷卻正常； 15.冷卻通風及過熱警告系統(tǒng)工作正常； 16.各種儀表顯示正常； 17.電動輪無環(huán)火，換向器表面無燒蝕痕跡，碳刷壓力和高度正常，刷架定位正常； 18.照明和倒車信號指示正確，聯(lián)動無誤，燈光正常 | 3 | 查現(xiàn)場。1處不符合要求扣0.5分 | ? | ||
| 機械部分 | 1.制動系統(tǒng)可靠； 2.懸掛裝置完好，工作正常； 3.關節(jié)聯(lián)結，潤滑良好； 4.舉升系統(tǒng)完好，工作正常； 5.鼻錐連接正常，潤滑良好； 6.平衡桿無彎曲，連接點潤滑良好； 7.箱斗和機架間襯墊良好，無缺損，車架無裂痕； 8.轉向系統(tǒng)調整正常； 9.輪胎與輪輞匹配，打石器完整，靈活無斷裂； 10.定期查驗防滾架（ROPS）架構，螺絲緊固適當； 11.油尺和油箱視窗保持完好； 12.各種管線固定，接口完好 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 輔助部分 | 1.集中潤滑系統(tǒng)完好，各人工注油嘴保持通暢，按規(guī)定注油； 2.駕駛室空調、雨刷器完好； 3.司機座位調整和方向盤調整適合司機操作； 4.駕駛室完好，安全帶、門鎖、門窗使用靈活，玻璃完整； 5.司機上下車梯子完整，固定可靠； 6.消防設施完好； 7.輪胎管理符合技術要求，定時換位，檢查胎溫、胎壓、花紋及胎面，并作好記錄、存檔 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 五、連 續(xù) 工 藝（10分） | 輪斗挖掘機 | 技術要求 | 1.設施、裝置符合移交時的各項技術標準和要求； 2.設備交接班、啟動前檢查、檢修和運行記錄完整翔實 | 0.5 | 查資料。不符合要求1處扣0.1分 | ? |
| 機械部分 | 1.制動性能良好，制動部件完好； 2.鋼絲繩磨損和斷絲不超限，滑輪無裂痕，緊固端無松動； 3.減速器通氣孔干凈、暢通，減速器油位、油質合格； 4.潤滑部件完好、齊全； 5.防傾翻安全鉤間隙不超限； 6.履帶張緊適度，履帶板無斷裂； 7.斗輪體的錐體和圓弧導料板、斜溜料板、溜槽和擋板磨損不超限； 8.變幅機構張力值不超限； 9.鋼結構無開焊、變形、斷裂現(xiàn)象，防腐完好，各部連接螺栓緊固齊全； 10.膠帶機驅動滾筒及改向滾筒包膠磨損不超限； 11.膠帶損傷、磨損不超限； 12.清掃器齊全有效； 13.各轉動部位防護罩、防護網齊全有效； 14.消防設施齊全有效； 15.駕駛室完好，空調完好 | 1 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.2分 | ? | ||
| 電氣部分 | 1.各種安全保護裝置齊全有效； 2.機上固定電纜理順、捆綁、入槽或掛鉤固定、布置整齊，接線規(guī)范、無裸露接頭； 3.電器柜內無積塵，電氣元器件齊全、無破損、標識明確，柜內布線整齊，按規(guī)定捆綁； 4.配電室及時上鎖； 5.電機接線盒、風翅、風罩齊全、無破損； 6.電氣保護接地齊全、規(guī)范； 7.室外電氣控制箱、操作箱箱體完好，箱內元器件齊全、無破損、無積塵、及時上鎖； 8.室外照明燈具完好 | 1 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.2分 | ? | ||
| 排 土 機 | 技術要求 | 1.設施、裝置符合移交時的各項技術標準和要求； 2.設備交接班、啟動前檢查、檢修和運行記錄完整翔實 | 0.5 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.1分 | ? | |
| 機械部分 | 1.制動性能良好，制動部件完好； 2.鋼絲繩磨損和斷絲不超限，滑輪無裂痕，緊固端無松動； 3.減速器通氣孔干凈、暢通，減速器油位、油質合格； 4.潤滑部件完好、齊全； 5.防傾翻安全鉤間隙不超限； 6.履帶張緊適度，履帶板無斷裂； 7.夾軌器狀態(tài)正常； 8.鋼結構無開焊、變形、斷裂現(xiàn)象，防腐有效，各部連接螺栓緊固齊全； 9.膠帶機驅動滾筒及改向滾筒包膠磨損不超限； 10.膠帶損傷、磨損不超限； 11.清掃器齊全、有效； 12.各轉動部位防護罩、防護網齊全、有效； 13.消防設施齊全、有效； 14.駕駛室完好，空調完好 | 1 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.2分 | ? | ||
| 電氣部分 | 1.各種安全保護裝置齊全有效； 2.機上固定電纜理順、捆綁、入槽或掛鉤固定、布置整齊，接線規(guī)范、無裸露接頭； 3.電器柜內無積塵，電氣元器件齊全、無破損、標識明確，柜內布線整齊，按規(guī)定捆綁； 4.配電室及時上鎖； 5.電機接線盒、風翅、風罩齊全、無破損； 6.電氣保護接地齊全、規(guī)范； 7.室外電氣控制箱、操作箱箱體完好，箱內元器件齊全、無破損、無積塵、及時上鎖； 8.室外照明燈具完好 | 1 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.2分 | ? | ||
| 帶式輸送機 | 技術 要求 | 1.機上設施、裝置符合移交時的各項技術標準和要求； 2.設備交接班、啟動前檢查、檢修和運行記錄完整翔實 | 0.5 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.1分 | ? | |
| 機械部分 | 1.制動性能良好，制動部件完好； 2.鋼絲繩磨損和斷絲不超限，滑輪無裂痕，緊固端無松動； 3.減速器通氣孔干凈、暢通，減速器油位、油質合格； 4.鋼結構無開焊、變形、斷裂現(xiàn)象，防腐有效，各部連接螺栓緊固齊全； 5.受料槽圓鋼、母板、耐磨板等各部位焊接牢固，磨損不過限，不傷及母板,擋料膠條夾板無變形，部件無損壞或不全，防沖擊裝置使用完好； 6.托輥組部件完好； 7.膠帶損傷、磨損不超限； 8.清掃器齊全有效； 9.驅動滾筒及改向滾筒包膠磨損不超限； 10.分流站伸縮頭行走機構部件處于完好狀態(tài)； 11.各轉動部位防護罩、防護網齊全、有效； 12.消防設施齊全有效 | 1 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.2分 | ? | ||
| 電氣部分 | 1.各種安全保護裝置齊全有效,帶式輸送機檢修時使用檢修開關并上鎖，啟動預警時間不少于20s； 2.機上固定電纜理順、捆綁、入槽或掛鉤固定、布置整齊，接線規(guī)范，無裸露接頭； 3.電器柜內無積塵，電氣元器件齊全、無破損、標識明確，柜內布線整齊，按規(guī)定捆綁； 4.配電室及時上鎖； 5.電機接線盒、風翅、風罩齊全、無破損； 6.電氣保護接地齊全、規(guī)范； 7.室外電氣控制箱、操作箱箱體完好，箱內元器件齊全、無破損、無積塵、及時上鎖 | 1 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.2分 | ? | ||
| 破碎站 | 技術要求 | 設施、裝置符合移交時的各項技術標準和要求； 2.交接班、檢修和運行記錄完整翔實 | 0.5 | 查資料。不符合要求1處扣0.1分 | ? | |
| 機械部分 | 1.制動性能良好，制動部件完好； 2.減速器通氣孔干凈、暢通，減速器油位、油質合格； 3.鋼結構無開焊、變形、斷裂現(xiàn)象,防腐有效，各部連接螺栓緊固齊全； 4.板式給料機鏈節(jié)、驅動輪磨損不過限,給料機鏈板不變形； 5.破碎輥的破碎齒、邊齒磨損不過限、不松動； 6.受料槽圓鋼、母板、耐磨板等各部位焊接牢固，磨損不過限，不傷及母板,擋料膠條夾板無變形，部件無損壞或不全，防沖擊裝置使用完好； 7.膠帶損傷、磨損不超限； 8.驅動滾筒及改向滾筒包膠磨損不超限； 9.各轉動部位防護罩、防護網齊全有效； 10.消防設施齊全有效； 11.操作室完好，空調完好 | 1 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.2分 | ? | ||
| 電氣部分 | 1.各種安全保護裝置齊全有效； 2.機上固定電纜理順、捆綁、入槽或掛鉤固定、布置整齊，接線規(guī)范、無裸露接頭； 3.電器柜內無積塵，電氣元器件齊全、無破損、標識明確，柜內布線整齊，按規(guī)定捆綁； 4.配電室上鎖； 5.電機接線盒、風翅、風罩齊全、無破損； 6.電氣保護接地齊全規(guī)范； 7.室外電氣控制箱、操作箱箱體完好，箱內元器件齊全、無破損、無積塵、上鎖； 8.室外照明燈具完好 | 1 | 查現(xiàn)場。1處不符合要求扣0.2分 | ? | ||
| 六、電機車（單斗—鐵路工藝）（10分） | 技術要求 | 1.設施、裝置符合移交時的各項技術標準和要求； 2.設備交接班、運行前檢查、檢修和運行記錄完整翔實 | 2 | 查資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 設施要求 | 1.正旁弓子無裂紋、無折損，編組銅線燒損和折損率不大于15%，氣筒不跑氣； 2.車棚蓋不漏雨，避雷器完好，探照燈射程達80m以上，主隔離開關無燒損，接觸面積達75%以上； 3.主電阻室連接銅帶無松弛和燒損，導線片間距離不小于原有的66%； 4.高壓室的導線絕緣無腐蝕老化，接線頭無燒損、脫焊，連鎖裝置正常； 5.蓄電池箱底無腐蝕，滑道無破損，零件完整； 6.機械室內輔助電機的保護網完整、軸承不漏油、動作可靠； 7.臺車、聯(lián)結器、輪軸、牽引電動機各零件緊固、無缺失，潤滑良好 | 4 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 輔助設施 | 1.駕駛室完好，室內儀表齊全、完整、靈活，電熱器完好，操作開關齊全完整、動作靈活； 2.消防設施齊全有效 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 機車自翻車 | 1.各機件齊全完好、無松動、不漏油，磨損符合要求，制動靈活； 2.轉動裝置、臺車連接處潤滑良好、不缺油 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 七、輔助機械設備（10分） | 技術要求 | 1.設施、裝置符合移交時的各項技術標準和要求； 2.設備交接班、啟動前檢查、檢修和運行記錄完整翔實 | 2 | 查資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 電氣部分 | 1.工作照明、各部儀表、蜂鳴器工作正常； 2.控制裝置、監(jiān)控面板、報警裝置工作正常，接線柱螺栓、各種保險開關不缺失； 3.各種電線、電纜連接可靠，綁扎固定良好；各部插頭聯(lián)接緊固； 4.發(fā)電機皮帶、風扇皮帶等運轉正常，張緊度符合要求、無超限磨損； 5.電瓶搭線連接良好，無閃絡（火花）痕跡，可維護電瓶電解液液位滿足使用要求 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 機械部分 | 發(fā)動機冷卻液溫度正常，系統(tǒng)工作良好； 發(fā)動機怠速聲均勻無雜音、排煙正常； 渦輪增壓器歧管聯(lián)接正常，無裂痕，固定牢固； 排煙管、消音器無裂紋； 機油、液壓油、齒輪油油位、油質、溫度、密封正常； 制動裝置部件齊全完好，制動性能可靠； 傳動裝置工作正常，無漏油現(xiàn)象，各部分潤滑良好； 液壓元件工作正常，液壓回路密封良好，無漏油現(xiàn)象，液壓傳動系統(tǒng)工作安全可靠； 9.鋼結構件無開焊、變形或斷裂現(xiàn)象，側機架無漏油現(xiàn)象，鏟刀、鏟角、斗齒等磨損程度符合要求 | 3 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 輔助設施 | 1.駕駛室完好，室內儀表、電器、操作開關完好，安全裝置工作可靠； 2.消防設施齊全有效 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 八、供電管理（12分） | 技術管理 | 1.供電設備設施檔案齊全，有設備臺賬； 2.有全礦供電系統(tǒng)圖； 3.有巡視制度，設備設施檢修和運行記錄完整翔實 | 1 | 查資料。無檔案、臺賬、圖紙或制度不得分；不齊全完整缺1項扣0.5分 | ? | |
| 斷路器和互感器 | 1.油位正常； 2.本體及高壓套管無滲漏 | 1 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 開關柜 | 1.內設斷路器或負荷開關完好； 2.內設電壓、電流互感器完好； 3.母線支撐瓶無損，連接螺栓無松動； 4.開關柜柜體及各種保護完好、上鎖 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 變電站 | 1.采場變電站有圍欄和警示牌，箱體保護接地完好，上鎖； 2.站內設備統(tǒng)一編號、有負荷名稱、有停送電標識; 3.供電監(jiān)控系統(tǒng)完好； 4.隔離開關、引線、設備卡無發(fā)熱、放電現(xiàn)象； 5.巡查記錄齊全 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 電力電纜防護區(qū) | 1.電力電纜防護區(qū)（兩側各0.75m）內不堆放垃圾、礦渣、易燃易爆及有害的化學物品； 2.電纜線路標識符合GB 50168； 3.電纜接頭及接線方式和工藝符合要求； 4.各種電纜按規(guī)定敷設（吊掛、電纜溝道、直埋） | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 配電室 | 1.配電室不滲、漏水，內、外墻皮完好，擋鼠板、防護網齊全并符合要求，上鎖，非工作人員進入要登記； 2.配電室外有“禁止攀登、高壓危險”“配電重地、閑人免進”等警示標示； 3.周圍無雜草、柴垛等易燃物； 4.配電室內電纜溝使用合格蓋板，出口封堵完好； 5.按規(guī)定安裝無功補償裝置 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 變壓器 | 1.柱上安裝的變壓器，底座距地面不小于2.5m； 2.露天安裝的變壓器懸掛“禁止攀登、高壓危險”的標示牌； 3.橫梁、電纜套管等使用鍍鋅件； 4.線路桿號、名稱、色標及柱上開關（包括電纜分線箱、環(huán)網柜名稱和編號）正確清楚，電纜牌齊全并與實際相符； 5.高、低壓同桿架設，橫擔間最小垂直距離：直線桿1.2m，分支和轉角桿1.0m； 6.柱上開關、配電臺架、10kV電纜線路（超過50m的兩端）安裝避雷器，避雷器按要求定期試驗； 7.配電設備的接地線使用直徑不小于16mm的圓鋼或截面積不小于100 mm2的接地體，接地電阻符合要求； 8.表計無損壞，安裝規(guī)范、牢固、無歪斜，表尾用供電所專用鉗封??； 9.帶風扇通風冷卻的變壓器能自動或手動投入運行 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 得分合計： | ||||||
表8.7-12 露天煤礦邊坡標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、技術管理（24分） | 管理制度 | 制定邊坡管理制度，定期巡視邊坡，有巡視記錄 | 6 | 查資料。無管理制度、不巡視或無巡視記錄不得分，記錄不完善1處扣1分 | ? |
| 資料管理 | 1.有完善、準確、詳細的工程地質、水文地質勘探資料 | 3 | 查資料。資料缺項不得分 | ? | |
| 2.有邊坡設計 | 4 | 查資料。無設計不得分 | ? | ||
| 氣象預報 | 與當?shù)貧庀蟛块T建立天氣預報及時通報機制 | 3 | 查資料。未建立通報機制不得分 | ? | |
| 技術措施 | 按規(guī)定制定邊坡穩(wěn)定專項技術措施 | 4 | 查資料。無技術措施不得分 | ? | |
| 應急預案 | 制定滑坡應急救援預案并組織演練 | 4 | 查資料。不符合要求不得分，演練后未總結扣2分，演練發(fā)現(xiàn)問題未整改扣2分 | ? | |
| 二、采場邊坡（28分） | 穩(wěn)定性驗算、分析與評價 | 每年做邊坡穩(wěn)定驗算、穩(wěn)定性分析與評價 | 12 | 查資料。不符合要求不得分，穩(wěn)定驗算不全面1處扣2分 | ? |
| 最終邊坡 | 最終邊坡到界后，穩(wěn)定性達不到要求時，修改設計，并采取治理措施 | 5 | 查資料。未修改設計或未采取治理措施不得分 | ? | |
| 到界平盤 | 1.符合設計 | 6 | 查現(xiàn)場。不符合設計不得分 | ? | |
| 2.臨近到界的平盤采取控制爆破 | 5 | 查資料。未采取控制爆破不得分 | ? | ||
| 三、排土場邊坡（28分） | 穩(wěn)定性驗算、分析與評價 | 定期做邊坡穩(wěn)定驗算、穩(wěn)定性分析與評價 | 12 | 查資料。不符合要求不得分，穩(wěn)定驗算不全面1處扣2分 | ? |
| 穩(wěn)定性管理 | 1.排土場到界前100m，采取措施 | 5 | 查現(xiàn)場。未采取措施不得分 | ? | |
| 2.內排土場基底有不利于邊坡穩(wěn)定的松軟土巖時，按照設計要求進行處理 | 6 | 查現(xiàn)場和資料。未按要求進行處理不得分 | ? | ||
| 3.排土場的排棄高度和邊坡角，符合設計 | 5 | 查現(xiàn)場。不符合要求不得分 | ? | ||
| 四、不穩(wěn)定邊坡（20分） | 管理 | 對不穩(wěn)定邊坡實施重點監(jiān)管，進行穩(wěn)定性分析與評價 | 3 | 查資料。不符合要求不得分 | ? |
| 監(jiān)測 | 在不穩(wěn)定邊坡設監(jiān)測網絡，有監(jiān)測記錄 | 8 | 查現(xiàn)場和資料。未設監(jiān)測網絡或沒有監(jiān)測記錄不得分，記錄不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 防范 | 加強巡視，有巡視記錄，發(fā)現(xiàn)滑坡征兆，撤出作業(yè)人員，設警示標志 | 9 | 查現(xiàn)場和資料。有危險未撤人不得分，未設警示標志扣3分，無巡視記錄扣3分 | ? | |
| 得分合計： | |||||
表8.7-13 露天煤礦疏干排水標準化評分表
項目 | 項目 內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、技術管理（35分） | 管理 制度 | 建立健全水害防治技術管理制度、水害預測預報制度、水害隱患排查治理制度、重大水患停產撤人制度以及應急處置制度等 | 5 | 查資料。缺1項制度扣2分 | ? |
| 技術 資料 | 有下列資料： 1.綜合水文地質圖； 2.綜合水文地質柱狀圖； 3.疏干排水系統(tǒng)平面圖； 4.礦區(qū)地下水等水位線圖； 5.疏干巷道竣工資料； 6.疏干巷道井上下對照圖 | 15 | 查資料。圖紙、資料缺1種扣5分；圖紙、資料信息不全1處扣2分 | ? | |
| 規(guī)劃 計劃 | 有防治水中長期規(guī)劃、年度排水計劃及措施，并組織實施 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。無規(guī)劃、計劃及措施或未組織實施不得分 | ? | |
| 水文 地質 | 查明地下水來水方向、滲透系數(shù)等；受地下水影響較大和已經進行疏干排水工程的邊坡，進行地下水位、水壓及涌水量觀測并有記錄，分析地下水對邊坡穩(wěn)定的影響程度及疏干效果，制定地下水治理措施 | 5 | 查資料。未查明、無記錄、無措施不得分,記錄不全1處扣2分 | ? | |
| 疏干 水再 利用 | 疏干水、礦坑水，可直接利用的或經處理后可利用的要回收利用 | 5 | 查現(xiàn)場。應利用未利用的不得分 | ? | |
| 二、疏干排水系統(tǒng)（55分） | 設備 設施 | 1.地面排水溝渠、儲水池、防洪泵、防洪管路等設施完備，排水能力滿足要求； 2.地下水疏干水泵、管道和運行控制等設備完好，滿足疏干設計； 3.疏干巷道排水設備滿足巷道涌水量要求 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣5分 | ? |
| 地面 排水 | 1.用露天采場深部做儲水池排水時，有安全措施，備用水泵的能力不小于工作水泵能力的50%； 2.采場內的主排水泵站設置備用電源,當供電線路發(fā)生故障時,備用電源能擔負最大排水負荷； 3.排水泵電源控制柜設置在儲水池上部臺階，加高基礎，遠離低洼處，避免洪水淹沒和沖刷； 4.儲水池周圍設置擋墻或護欄，檢修平臺符合GB 4053.3，上下梯子符合GB 4053.1～4053.2； 5.礦區(qū)外地表水對采場有影響時，有阻隔治理措施 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。第1或第2項不符合要求不得分，其他不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 地下 水疏 干 | 1.疏干或帷幕注漿截流工程應超前于采礦工程； 2.有涌水點的采剝臺階，設置相應的疏干排水設施； 3.因地下水位升高，可能造成排土場或采場滑坡的，應進行地下水疏干或采取有效措施進行治理； 4．疏干管路應根據(jù)需要配置控制閥、逆止閥、泄水閥、放氣閥等裝置，管路及閥門無漏水現(xiàn)象； 5.疏干井地下（半地下）泵房應設通風裝置； 6.免維護疏干巷道有防火措施、排水通暢； 7.嚴寒地區(qū)疏干排水系統(tǒng)有防凍措施 | 10 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 現(xiàn)場 管理 | 1.在礦床疏干漏斗范圍內，地面出現(xiàn)裂縫、塌陷，圈定范圍加以防護，設置警示標識，制定安全措施； 2.（半）地下疏干泵房應當設通風裝置，進入前進行通風，檢測氣體合格后方可進入； 3.現(xiàn)場備用排水泵處于完好狀態(tài)，有定期性能檢測記錄； 4.現(xiàn)場有配電系統(tǒng)圖、水泵操作流程圖； 5.檢查疏干排水系統(tǒng)，有記錄； 6.地埋管路堤壩應進行整形處理，疏干井、明排水泵周圍設檢修平臺，外圍疏干現(xiàn)場設檢修通道； 7.疏干巷道運行設施完好，有運行記錄； 8.維護疏干巷道時，有防火、通風措施； 9.疏干巷道符合《煤礦地質規(guī)程》 | 20 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣5分 | ? | |
| 疏干 集中 控制 系統(tǒng) | 1.主機運行狀態(tài)良好； 2.分站通信狀況良好； 3.主站采集的電流、電壓、溫度等數(shù)據(jù)準確，采集系統(tǒng)無異常或缺陷； 4.遠程啟動、停止、復位指令可靠； 5.停泵、通信異常報警正常； 6.有完好的集控備用系統(tǒng)和備用電源 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣2分 | ? | |
| 三、職工素質及崗位規(guī)范（5分） | 專業(yè) 技能 及規(guī) 范作 業(yè) | 1.嚴格執(zhí)行本崗位安全生產責任制； 2.掌握本崗位操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程； 3.按操作規(guī)程作業(yè)，無“三違”行為； 4.作業(yè)前進行崗位安全風險辨識及安全確認 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。操作規(guī)程不全，缺1個崗位扣3分,無作業(yè)規(guī)程不得分；發(fā)現(xiàn)1人“三違” 不得分；對照崗位安全生產責任制、操作規(guī)程和作業(yè)規(guī)程隨機抽考2名作業(yè)人員各1個問題，1人回答錯誤扣0.5分；隨機抽查3名作業(yè)人員現(xiàn)場實操，不符合要求1人扣1分；其他不符合要求1處扣1分 | ? |
| 四、文明生產 （5分） | 作業(yè) 環(huán)境 | 1.疏干泵房及周圍干凈整潔無雜物，物品擺放規(guī)整； 2.各種標識牌齊全完整； 3.各種記錄頁面整潔 | 5 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1項扣1分 | ? |
| 得分合計： | |||||
8.8 調度和應急管理
一、工作要求（風險管控）
1.調度基礎工作
（1）按規(guī)定建立健全調度工作管理制度；
（2）調度工作各項技術支撐完備；
（3）崗位人員具備相關技能并規(guī)范作業(yè)。
2.調度管理
（1）掌握生產動態(tài)，協(xié)調落實生產計劃，及時協(xié)調解決安全生產中的問題；
（2）出現(xiàn)險情或發(fā)生事故時，調度員有停止作業(yè)、撤出人員授權，按程序及時啟動事故應急救援預案，跟蹤現(xiàn)場處置情況并做好記錄；
（3）匯報及時準確，內容、范圍符合程序要求；
（4）調度臺賬齊全，記錄及時、準確、全面、規(guī)范。
3.調度信息化
（1）裝備有線或無線（露天煤礦）調度通信系統(tǒng)；
（2）裝備安全監(jiān)控系統(tǒng)、井下人員位置監(jiān)測系統(tǒng)、露天煤礦車輛定位系統(tǒng)，可實時調取相關數(shù)據(jù)；
（3）引導建立安全生產信息管理系統(tǒng)，安裝圖像監(jiān)視系統(tǒng)。
4.職工素質及崗位規(guī)范
（1）調度人員熟悉煤礦井下各大生產系統(tǒng)等主要情況，掌握生產作業(yè)計劃、生產過程中的動態(tài)變化，協(xié)調組織生產，具備應急處置能力，持證上崗；
（2）嚴格執(zhí)行崗位安全生產責任制，無“三違”行為。
5.應急管理
（1）落實煤礦應急管理主體責任，主要負責人是應急管理和事故應急救援的第一責任人；明確應急管理的分管負責人和主管部門；
（2）建立健全應急管理和應急救援制度，明確崗位職責；
（3）應急管理和應急救援資源有保障；
（4）組建應急救援隊伍或有應急救援隊伍為其服務；
（5）編制生產安全事故應急救援預案及年度災害預防和處理計劃，按照規(guī)劃和計劃組織應急救援預案演練，組織實施災害預防和處理計劃。
二、評分方法
1.按表8.8-1評分，總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。
2.項目內容中缺項時，按式（1）進行折算：
…………………………………（1）
式中
A——實得分數(shù)；
B——缺項標準分數(shù)；
C——檢查得分數(shù)。
表8.8-1 煤礦調度和應急管理標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、調度基礎工作（11分） | 組織機構 | 調度室每天24h專人值守，每班工作人員滿足調度工作要求 | 4 | 查現(xiàn)場。人員配備不足或無值守人員不得分 | ? |
| 管理制度 | 制定并嚴格執(zhí)行調度值班制度、調度會議制度、交接班制度、匯報制度、信息匯總分析制度、調度人員入井（坑）制度、業(yè)務學習制度、事故和突發(fā)事件信息報告與處理制度、文檔管理制度 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。缺1項制度扣1分；制度內容不全或未執(zhí)行，每處扣0.5分 | ? | |
| 技術支撐 | 備有《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定的圖紙、事故報告程序圖（表）、礦領導值班、帶班安排與統(tǒng)計表、生產計劃表、重點工程進度圖（表）、礦井災害預防和處理計劃、事故應急救援預案，圖（表）保持最新版本，礦井災害預防和處理計劃按照年度編制并保持最新，應急救援預案按照國家應急救援預案管理的相關法規(guī)、標準實施及時修訂 | 4 | 查資料。無礦井災害預防和處理計劃、事故應急救援預案不得分；缺1種圖（表）扣1分，圖（表）未及時更新1處扣0.5分 | ? | |
| 二、調度管理（26分） | 計劃與實施 | 組織召開日調度會，對年度、月度生產計劃進行跟蹤、協(xié)調、落實、考核 | 3 | 查資料。日調度會缺1次扣1分，其他不符合要求1處扣0.5分 | ? |
| 組織協(xié)調 | 1.掌握生產動態(tài)，協(xié)調落實生產作業(yè)計劃，按規(guī)定處置生產中出現(xiàn)的各種問題，并準確記錄； 2.按規(guī)定及時上報安全生產信息，下達安全生產指令并跟蹤落實、做好記錄 | 3 | 查資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 應急處置 | 出現(xiàn)險情或發(fā)生事故時，調度人員及時下達撤人指令、按規(guī)定報告，按程序啟動事故應急救援預案，跟蹤現(xiàn)場處置情況并做好記錄 | 2 | 查資料。未授權或未按規(guī)定處置不得分，記錄不規(guī)范1處扣0.5分 | ? | |
| 深入現(xiàn)場 | 按規(guī)定深入現(xiàn)場，了解安全生產情況 | 2 | 查資料。缺1人次扣1分 | ? | |
| 調度記錄 | 1.有日調度會會議記錄，記錄真實、完整，保存時限符合規(guī)定 | 3 | 查資料。無記錄或記錄造假不得分；記錄不全，缺1項扣0.5分 | ? | |
| 2.有調度值班、交接班及產、運、銷、存的統(tǒng)計臺賬（運、銷、存由企業(yè)集中管理的除外）和安全信息統(tǒng)計臺賬（記錄），內容齊全、真實、規(guī)范。內容應包括：班、日的采掘進尺和煤炭產量、運量、銷量、存量，重點工程，安全狀況，值班，礦領導帶班下井等信息 | 3 | 查資料。無臺賬（記錄）或造假的不得分；臺賬（記錄）內容不完整、數(shù)據(jù)不準確1處扣0.5分 | ? | ||
| 調度匯報 | 1.每班調度匯總有關安全生產信息 | 2 | 查資料。抽查1個月相關記錄，缺少或內容不全，1處扣0.5分 | ? | |
| 2.按規(guī)定時間和內容要求準確及時上報調度安全生產信息日報表，旬（周）、月調度安全生產信息統(tǒng)計表和礦領導值班帶班情況統(tǒng)計表 | 3 | 查資料。無日、旬（周）、月報的不得分；缺1種報表和值班帶班統(tǒng)計數(shù)據(jù)的扣1分；內容不完整，缺1項扣0.5分 | ? | ||
| 3.發(fā)生影響生產安全的突發(fā)事件，應在規(guī)定時間內向礦負責人和有關部門報告 | 3 | 查資料。未按規(guī)定報告，1次扣1分 | ? | ||
| 雨季“三防” | 組織落實雨季“三防”相關工作，并做好記錄 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。1處不符合要求不得分 | ? | |
| 三、調度信息化(18分) | 通信裝備 | 1.裝備調度通信系統(tǒng)，與主要硐室、生產場所（露天礦為無線通信系統(tǒng)）、應急救援單位、醫(yī)院(井口保健站、急救站)、應急物資倉庫及上級部門實現(xiàn)有線直撥 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? |
| 2.有線調度通信系統(tǒng)有選呼、急呼、全呼、強插、強拆、監(jiān)聽、錄音功能。調度工作臺電話錄音保存時間不少于3個月 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 3.按《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定裝備與重要工作場所直通的有線調度電話 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 監(jiān)控系統(tǒng) | 1.跟蹤安全監(jiān)控系統(tǒng)有關參數(shù)變化情況，掌握礦井安全生產狀態(tài) | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 2.及時核實、處置系統(tǒng)預（報）警情況并做好記錄 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。有1項預（報）警未處置扣0.5分 | ? | ||
| 人員（車輛）位置監(jiān)測 | 裝備井下人員位置監(jiān)測系統(tǒng)，準確顯示井下總人數(shù)、人員時空分布情況，裝備露天煤礦車輛定位系統(tǒng)。系統(tǒng)具有數(shù)據(jù)存儲查詢功能。礦調度室值班員監(jiān)視人員或車輛位置等信息，填寫運行日志 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。無系統(tǒng)或運行不正常、無數(shù)據(jù)存儲查詢功能不得分，數(shù)據(jù)不準確1處扣0.5分，未正常填寫運行日志1次扣0.5分 | ? | |
| 圖像監(jiān)視 | 礦調度室設置圖像監(jiān)視系統(tǒng)的終端顯示裝置，并實現(xiàn)信息的存儲和查詢 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。調度室無顯示裝置扣1分，顯示裝置運行不正常、存儲或查詢功能不全1處扣0.5分 | ? | |
| 信息管理系統(tǒng) | 采用信息化手段對調度報表、生產安全事故統(tǒng)計表等數(shù)據(jù)進行處理，實現(xiàn)對煤礦安全生產信息跟蹤、管理、預警、存儲和傳輸功能 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。無管理信息系統(tǒng)或系統(tǒng)功能不全、運行不正常不得分；其他不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 四、職工素質及崗位規(guī)范（5分） | 專業(yè) 技能 | 1.調度人員要熟悉煤礦井下各大生產系統(tǒng)、采掘工藝和頭面數(shù)量、重點工程情況、礦井災害情況；掌握生產作業(yè)計劃、生產過程中的動態(tài)變化，協(xié)調組織生產；具備應急處置能力； 2.人員經培訓合格，持證上崗 | 3 | 查現(xiàn)場和資料?，F(xiàn)場抽考2名調度人員，不掌握井下各系統(tǒng)基本情況和應急處置方法1人扣0.5分；1人未持證上崗扣1分 | ? |
| 規(guī)范 作業(yè) | 1.嚴格執(zhí)行崗位安全生產責任制； 2.無“三違”行為 | 2 | 查現(xiàn)場。發(fā)現(xiàn)“三違”不得分，不執(zhí)行崗位責任制1人次扣0.5分 | ? | |
| 五、應急管理(共40分) | 指揮場所 | 有固定的應急救援指揮場所 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ? |
| 制度建設 | 建立健全并嚴格執(zhí)行以下制度； 1.事故監(jiān)測與預警制度； 2.應急值守制度； 3.應急信息報告和傳遞制度； 4.應急投入及資源保障制度； 5.應急救援預案管理制度； 6.應急演練制度； 7.應急救援隊伍管理制度； 8.應急物資裝備管理制度； 9.安全避險設施管理和使用制度； 10.應急資料檔案管理制度 | 2 | 查資料。缺1項制度扣1分，制度內容不完善或未執(zhí)行1處扣0.2分 | ? | |
| 應急保障 | 1.配備應急救援物資、裝備或設施，建立臺賬，按規(guī)定儲存、維護、保養(yǎng)、更新、定期檢查等； 2.有可靠的信息通信和傳遞系統(tǒng)，保持最新的內部和外部應急響應通訊錄； 3.配置必需的急救器材和藥品；與就近的醫(yī)療機構簽訂急救協(xié)議； 4.建立覆蓋本煤礦所有專項應急救援預案相關專業(yè)的技術專家?guī)?/td> | 4 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 安全 避險 系統(tǒng) | 按規(guī)定建立完善井下安全避險設施，設置井下避災路線指示標識。每年由總工程師組織開展安全避險系統(tǒng)有效性評估 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。未評估扣1分；標識未設置扣1分；其他不符合要求1處扣0.2分 | ? | |
| 應急 廣播 系統(tǒng) | 井下設置應急廣播系統(tǒng)，井下人員能夠清晰聽到應急指令 | 1 | 查現(xiàn)場。未建立系統(tǒng)不得分。1處生產作業(yè)地點不能夠聽到應急指令扣0.2分 | ? | |
| 個體 防護 裝備 | 按規(guī)定配置足量的自救器，入井人員隨身攜帶，并能熟練使用；礦井避災路線上按需求設置自救器補給站 | 1 | 查現(xiàn)場和資料。自救器的備用量不足10%扣0.5分；入井人員未攜帶自救器或不會使用1人次扣0.2分；未設置自救器補給站1處扣0.2分 | ? | |
| 緊急 處置 權限 | 明確授予帶（跟）班人員、班組長、安檢員、瓦斯檢查工、調度人員的遇險處置權和現(xiàn)場作業(yè)人員的緊急避險權 | 1 | 查兩項權力的授權資料。權力未明確不得分 | ? | |
| 技術資料 | 1.井工煤礦應急指揮中心備有最新的采掘工程平面圖、礦井通風系統(tǒng)圖、井上下對照圖、井下避災路線圖、災害預防與處理計劃、應急救援預案； 2.露天煤礦應急指揮中心備有最新的采剝、排土工程平面圖和運輸系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)圖及排水設備布置圖、井工老空區(qū)與露天礦平面對照圖、應急救援預案 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。缺1項扣1分 | ? | |
| 隊伍建設 | 1.煤礦有符合要求的礦山救護隊為其服務 | 4 | 查資料。不符合要求不得分 | ? | |
| 2.井工煤礦上級公司未設立礦山救護隊或行車時間超過30min的，煤礦應設立兼職救護隊，并與行車時間30min以內到達的礦山救護隊簽訂救護協(xié)議； 3.兼職救護隊按照《礦山救護規(guī)程》的相關規(guī)定配備器材和裝備，實施軍事化管理，器材和裝備完好，定期接受專職礦山救護隊的業(yè)務培訓和技術指導，按照計劃實施應急施救訓練和演練 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。應設未設兼職救護隊不得分，其他不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 應急預案 | 1.預案編制與修訂： （1）按照《生產安全事故應急預案管理辦法》和年度安全風險辨識評估報告編制應急救援預案，并按《生產安全事故應急條例》規(guī)定及時修訂； （2）按規(guī)定組織應急救援預案的評審，形成書面評審結果；評審通過的應急救援預案由煤礦主要負責人簽署公布，及時發(fā)放； （3）應急救援預案與煤礦所在地政府的生產安全事故應急救援預案相銜接 | 3 | 查資料。未編制預案的“應急預案”項不得分；預案修訂不及時不得分；預案有欠缺1處扣0.5分，預案未組織評審不得分，評審證據(jù)資料、簽署和發(fā)放管理環(huán)節(jié)1處不符合要求扣0.5分，預案發(fā)放不及時扣1分，預案未與政府預案相銜接扣0.5分 | ? | |
| 2.按照應急救援預案和災害預防與處理計劃的相關內容，針對重點工作場所、重點崗位的風險特點制定應急處置卡，現(xiàn)場作業(yè)人員隨身攜帶 | 1 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.2分；現(xiàn)場抽查，1人未隨身攜帶扣0.2分 | ? | ||
| 3.按照分級屬地管理的原則，按規(guī)定時限、程序完成應急救援預案上報并進行備案，并依法向社會公布 | 1 | 查資料。未按照規(guī)定上報、備案不得分；未及時公布，扣0.5分 | ? | ||
| 4.煤礦發(fā)生事故按規(guī)定啟動應急救援預案，實施應急響應、組織應急救援；并按照規(guī)定的時限、程序上報事故信息 | 1 | 查資料。不按規(guī)定程序啟動預案，不上報事故信息，上報不符合要求不得分 | ? | ||
| 應急演練 | 1.有應急演練規(guī)劃、年度計劃和演練工作方案，內容符合相關規(guī)定 | 2 | 查資料。不符合要求1處扣0.2分 | ? | |
| 按規(guī)定3年內完成所有綜合應急救援預案和專項應急救援預案演練，至少每半年組織1次生產安全事故應急救援預案演練 | 1 | 查資料。不符合要求不得分 | ? | ||
| 3.應急救援預案及演練、災害預防和處理計劃的實施由礦長組織；記錄翔實完整，進行評估、總結，并將演練情況報送縣級以上地方政府負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門 | 3 | 查資料。演練和計劃的實施組織主體不符合要求不得分；演練情況未及時報送扣1分；其他不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| 資料檔案 | 1.應急資料歸檔保存，連續(xù)完整，保存期限不少于3年 | 3 | 查資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 2.應急管理檔案內容完整真實（應包括組織機構、工作制度、應急救援預案、上報備案、應急演練、應急救援、協(xié)議文書），管理規(guī)范 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.2分 | ? | ||
| 得分合計： | |||||
8.9 職業(yè)病危害防治和地面設施
一、工作要求（風險管控）
（一）職業(yè)病危害防治
1.職業(yè)病危害防治管理
（1）建立健全相關管理制度，完善職業(yè)病危害防治責任制；
（2）定期開展職業(yè)病危害因素檢測、職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價工作。
2.職業(yè)病危害因素監(jiān)測
（1）為勞動者創(chuàng)造符合國家職業(yè)衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件；
（2）實施由專門人員負責的職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測，并確保監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)處于正常運行狀態(tài)；
（3）職業(yè)病危害因素監(jiān)測地點、監(jiān)測周期、監(jiān)測方法符合規(guī)定要求。
3.職業(yè)健康監(jiān)護
做好接觸職業(yè)病危害因素人員職業(yè)健康檢查和崗位調整工作。
4.職業(yè)病病人保護
（1）及時安排重點崗位上提出職業(yè)病診斷申請的勞動者、疑似職業(yè)病病人進行診斷，并做好職業(yè)病病人治療、定期檢查、康復工作；
（2）保障職業(yè)病病人依法享受國家規(guī)定的職業(yè)病待遇；
（3）如實提供職業(yè)病診斷、傷殘等級鑒定所需資料。
（二）地面設施
1.地面辦公場所滿足工作需要，辦公設施及用品齊全，通道暢通，環(huán)境整潔；
2.職工“兩堂一舍”（食堂、澡堂、宿舍）設計合理、設施完備、滿足需求，食堂工作人員持健康證明上崗，澡堂管理規(guī)范，保障職工安全洗浴，宿舍人均面積滿足需求；
3.工業(yè)廣場及道路符合設計規(guī)范，環(huán)境清潔；
4.地面設備材料庫符合設計規(guī)范，設備及材料驗收、保管、發(fā)放管理規(guī)范；
5.保障職工生活服務，提高職工獲得感、幸福感、安全感。
二、評分方法
1.按表8.9-1評分，總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。
2.項目內容中缺項時，按式（1）進行折算：
……………………………（1）
式中
A——實得分數(shù)；
B——缺項標準分數(shù)；
C——檢查得分數(shù)。
表 8.9-1 煤礦職業(yè)病危害防治和地面設施標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、職業(yè)病危害防治管理（15分） | 制度完善 | 按規(guī)定建立完善職業(yè)病危害防治相關制度，主要包括： 職業(yè)病危害防治責任制度，職業(yè)病危害警示與告知制度，職業(yè)病危害項目申報制度，職業(yè)病防護設施管理制度，職業(yè)病個體防護用品管理制度，職業(yè)病危害日常監(jiān)測及檢測、評價管理制度，建設項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”制度，勞動者職業(yè)健康監(jiān)護及其檔案管理制度，職業(yè)病診斷、鑒定及報告制度，職業(yè)病危害防治經費保障及使用管理制度，職業(yè)病危害防治檔案管理制度，職業(yè)病危害事故應急管理制度及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病危害防治制度 | 3 | 查資料。未建立制度不得分；制度不全，缺1項扣1分；制度內容不符合要求或未能及時修訂 1項扣0.5分 | ? |
| 經費保障 | 職業(yè)病危害防治專項經費滿足工作需要 | 2 | 查資料。未提取經費或經費不能滿足需要不得分 | ? | |
| 工作計劃 | 有職業(yè)病危害防治規(guī)劃、年度計劃。年度計劃應包括目標、指標、進度安排、保障措施、考核評價方法等內容 | 2 | 查資料。無規(guī)劃不得分，無年度計劃扣1分；相關要素不全的缺1項扣0.5分 | ? | |
| 危害告知 | 與勞動者訂立或者變更勞動合同時，應將作業(yè)過程中可能產生的職業(yè)病危害及其后果、防護措施和相關待遇等如實告知勞動者，并在勞動合同中載明 | 2 | 查資料。抽查10份勞動合同，有1份合同未載明告知內容不得分，告知內容不全缺1項扣0.5分 | ? | |
| 工傷保險 | 為存在勞動關系的勞動者足額繳納工傷保險 | 2 | 查資料。未全部參加工傷保險不得分 | ? | |
| 檢測評價 | 每年進行1次作業(yè)場所職業(yè)病危害因素檢測，每3年進行1次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價；根據(jù)檢測、評價結果，制定整改措施 | 1 | 查資料。未按周期檢測評價不得分；其他不符合要求1處扣0.2分 | ? | |
| 個體防護 | 按照《煤礦職業(yè)安全衛(wèi)生個體防護用品配備標準》（AQ 1051）為勞動者發(fā)放符合要求的個體防護用品，做好記錄，并指導和督促勞動者正確使用,嚴格執(zhí)行勞動防護用品過期銷毀制度 | 3 | 查現(xiàn)場和資料?，F(xiàn)場抽查4個崗位，每個崗位抽查1人，未按照要求發(fā)放個體防護用品的，缺1項扣1分， 1人1項用品不符合要求扣0.5分，每發(fā)現(xiàn)1人未使用個體防護用品扣0.5分；無個體防護用品發(fā)放登記記錄扣2分，記錄不完整、不清楚扣0.5分 | ? | |
| 二、職業(yè)病危害（24分） | 粉塵 | 1.采煤工作面回風巷距煤壁、掘進工作面距迎頭30m內設置有粉塵濃度傳感器，并接入安全監(jiān)控系統(tǒng) | 2 | 查現(xiàn)場和資料。粉塵濃度傳感器設置不符合要求1處扣1分，未接入安全監(jiān)控系統(tǒng)扣1分 | ? |
| 2.粉塵監(jiān)測采樣點布置符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定 | 2 | 查資料。不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 3.粉塵監(jiān)測周期符合規(guī)定，總粉塵濃度井工煤礦每月測定2次、露天煤礦每月測定1次或采用實時在線監(jiān)測；粉塵分散度每6個月測定1次或采用實時在線監(jiān)測；呼吸性粉塵濃度每月測定1次；粉塵中游離二氧化硅含量每6個月測定1次,在變更工作面時也須測定1次；開采深度大于200m 的露天煤礦,在氣壓較低的季節(jié)應當適當增加測定次數(shù) | 3 | 查資料?？偡蹓m、呼吸性粉塵濃度監(jiān)測周期不符合要求且未采用實時在線監(jiān)測不得分；其他監(jiān)測周期不符合要求1處扣1分 | ? | ||
| 4.采用定點監(jiān)測、個體監(jiān)測方法對粉塵進行監(jiān)測 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | ? | ||
| 5.粉塵濃度不超過規(guī)定：粉塵短時間定點監(jiān)測結果不超過時間加權平均容許濃度的2倍；粉塵定點長時間監(jiān)測、個體工班監(jiān)測結果不超過時間加權平均容許濃度 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。無監(jiān)測數(shù)據(jù)不得分；濃度每超標1項未采取有效措施扣1分 | ? | ||
| 噪聲 | 1.按規(guī)定配備有2臺（含）以上噪聲測定儀器，作業(yè)場所噪聲至少每6個月監(jiān)測1次 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。測定儀器缺1臺扣1分；監(jiān)測周期不符合要求扣0.5分 | ? | |
| 2.噪聲監(jiān)測地點布置符合規(guī)定 | 1 | 查資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? | ||
| ? | 3.勞動者接觸噪聲8h或40h等效聲級不超過85dB(A) | 3 | 查現(xiàn)場和資料。無監(jiān)測數(shù)據(jù)不得分，聲級超過規(guī)定發(fā)現(xiàn)1處扣1分 | ? | |
| 高溫 化學毒物 | 采掘工作面回風流和機電設備硐室設置溫度傳感器；采掘工作面空氣溫度超過26℃、機電設備硐室超過30℃時,縮短超溫地點工作人員的工作時間,并給予高溫保健待遇；采掘工作面的空氣溫度超過30℃、機電設備硐室超過34℃時停止作業(yè)；有熱害的井工煤礦應當采取通風等非機械制冷降溫措施，無法達到環(huán)境溫度要求時,采用機械制冷降溫措施 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。1處不符合要求不得分 | ? | |
| 對作業(yè)環(huán)境中氧化氮、一氧化碳、二氧化硫濃度每3個月至少監(jiān)測1次，對硫化氫濃度每月至少監(jiān)測1次；化學毒物等職業(yè)病危害因素濃度/強度符合規(guī)定 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。未進行監(jiān)測或危害因素濃度/強度超過規(guī)定不得分；監(jiān)測項目不全，缺1項扣0.5分；監(jiān)測周期不符合要求1項扣0.5分 | ? | ||
| 三、職業(yè)健康監(jiān)護（15分） | 上崗前檢查、 在崗期間檢查 | 組織新錄用人員和轉崗人員進行上崗前職業(yè)健康檢查，檢查機構具備職業(yè)健康檢查資質，形成職業(yè)健康檢查評價報告；不安排未經上崗前職業(yè)健康檢查和有職業(yè)禁忌證的勞動者從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè) | 3 | 查資料。未安排檢查或者檢查機構無資質、無職業(yè)健康檢查評價報告、檢查項目不符合規(guī)定不得分；其他1人不符合要求扣1分 | ? |
| 按規(guī)定周期組織在崗人員進行職業(yè)健康檢查，檢查機構具備職業(yè)健康檢查資質，形成職業(yè)健康檢查評價報告；發(fā)現(xiàn)與所從事職業(yè)相關的健康損害的勞動者，調離原工作崗位并妥善安置 | 3 | 查資料。未安排檢查、周期不符合規(guī)定或者檢查機構無資質、無職業(yè)健康檢查評價報告、檢查項目不符合規(guī)定不得分；健康損害勞動者未調離、安置的，發(fā)現(xiàn)1人扣1分 | ? | ||
| 離崗檢查 | 準備調離或脫離作業(yè)及崗位人員組織進行離崗職業(yè)健康檢查，檢查機構具備職業(yè)健康檢查資質，形成職業(yè)健康檢查評價報告 | 3 | 查資料。未安排檢查或者檢查機構無資質的、無報告的、檢查項目不符合規(guī)定的，不得分；離崗檢查有遺漏的，發(fā)現(xiàn)1人扣1分 | ? | |
| 結果告知 | 按規(guī)定將職業(yè)健康檢查結果書面告知勞動者 | 3 | 查資料。未告知不得分；遺漏1人扣0.5分 | ? | |
| 監(jiān)護檔案 | 建立勞動者個人職業(yè)健康監(jiān)護檔案，并按照規(guī)定的期限妥善保存。檔案包括勞動者個人基本情況、勞動者職業(yè)史和職業(yè)病危害接觸史、歷次職業(yè)健康檢查結果及處理情況、職業(yè)病診療等資料。勞動者離開時應如實、無償為勞動者提供職業(yè)健康監(jiān)護檔案復印件并簽章 | 3 | 查資料。未建立檔案或未提供復印件不得分；檔案內容不全缺1項扣1分；未指定人員負責保管扣1分 | ? | |
| 四、職業(yè)病病人保護（6分） | 職業(yè)病病人待遇 | 保障職業(yè)病病人依法享受國家規(guī)定的職業(yè)病待遇 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。走訪詢問不少于5名職業(yè)病病人，1人未享受待遇不得分 | ? |
| 治療、定期檢查和康復 | 安排職業(yè)病病人進行治療、定期檢查、康復 | 2 | 查資料。對照職業(yè)病病人名單和診斷病例檔案，檢查職業(yè)病病人治療、定期檢查和康復記錄，1項1人次未安排扣1分 | ? | |
| 職業(yè)病病人安置 | 將職業(yè)病病人調離接觸職業(yè)病危害崗位并妥善安置 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。1人未按規(guī)定安置不得分 | ? | |
| 五、辦公場所（2分） | 辦公室 | 辦公室配置滿足工作需要，辦公設施齊全、完好 | 1 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? |
| 會議室 | 配置有會議室，設施齊全、完好 | 1 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 六、“兩堂一舍”（21分） | 職工食堂 | 1.基礎設施齊全、完好，滿足高峰時段職工就餐需要； 2.符合衛(wèi)生標準要求，工作人員按要求持健康證明上崗 | 6 | 查現(xiàn)場和資料。不能滿足就餐需求不得分；基礎設施不齊全扣1分，不符合衛(wèi)生標準扣3分，未持證上崗的1人扣1分 | ? |
| 職工澡堂 | 1.職工澡堂設計合理，滿足高峰期升井（坑）職工洗浴要求； 2.設有更衣室、浴室、廁所，更衣室、浴室有冬季取暖設施，有防滑、防寒、防燙安全設施 | 8 | 查現(xiàn)場。不能滿足職工洗浴要求或臟亂的不得分，基礎設施不全缺1處扣1分，安全防護設施缺1處扣1分 | ? | |
| 職工宿舍 | 1.職工宿舍布局合理，人均面積不少于5㎡； 2.室內整潔，設施齊全、完好,物品擺放有序； 3.廁所設置符合《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》的要求 | 7 | 查記錄和現(xiàn)場。職工宿舍面積不滿足要求、室內臟亂的不得分，其他不符合要求1處扣1分 | ? | |
| 七、職工生活服務（8分） | 班中餐 | 為井下職工提供免費班中餐服務或補助 | 3 | 查現(xiàn)場。隨機詢問職工，未提供服務或補助不得分 | ? |
| 洗衣 | 洗衣房設施齊全，為職工提供衣物清洗、烘干服務 | 3 | 查現(xiàn)場。無設施不得分，服務不滿足要求扣2分 | ? | |
| 業(yè)余活動 | 有健身活動、圖書閱覽場所，配備相應設施器材、報刊書籍，保障職工日?；顒有枰?/td> | 1 | 查現(xiàn)場。無場所或無設施器材、報刊書籍不得分，設施器材不完好1處扣0.2分 | ? | |
| 網絡服務 | 提供免費網絡服務，覆蓋職工宿舍等礦內生活區(qū)域 | 1 | 查現(xiàn)場。未提供不得分 | ? | |
| 八、工業(yè)廣場（6分） | 工業(yè)廣場 | 1.工業(yè)廣場設計符合規(guī)定要求，布局合理，工作區(qū)與生活區(qū)分區(qū)設置； 2.物料分類碼放整齊； 3.煤倉及儲煤場儲煤能力滿足煤礦生產能力要求； 4.停車場規(guī)劃合理、劃線分區(qū)，車輛按規(guī)定停放整齊，照明符合要求 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? |
| 工業(yè)道路 | 工業(yè)道路應符合《廠礦道路設計規(guī)范》的要求,道路布局合理，實施硬化處理 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 環(huán)境衛(wèi)生 | 1.依條件實施綠化； 2.廁所規(guī)模和數(shù)量適當、位置合理，設施完好有效，符合相應的衛(wèi)生標準； 3.每天對儲煤場、場內運煤道路進行整理、清潔，灑水降塵 | 2 | 查現(xiàn)場。不符合要求1處扣0.5分 | ? | |
| 九、地面設備材料庫（3分） | 設備庫房 | 1.倉儲配套設備設施齊全、完好； 2.不同性能的材料分區(qū)或專庫存放并采取相應的防護措施； 3.貨架布局合理，實行定置管理 | 3 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求1處扣0.5分 | ? |
| 得分合計： | |||||
第9部分 持續(xù)改進
一、工作要求
1.工作機制
建立持續(xù)改進相關工作制度，涵蓋對體系的考核評價、持續(xù)改進要求。
2.檢查評價
煤礦每季度至少組織1次標準化管理體系運行情況的全面自查自評。
煤礦應根據(jù)內部自查自評和外部（含煤礦安全生產標準化工作主管部門）檢查考核結果，評估體系運行的有效性；定期歸納分析問題和隱患產生的根源，制定改進措施并落實。
3.內部考核
根據(jù)安全生產目標完成情況、標準化管理體系內部自查自評和外部檢查考核結果情況，對體系運行部門進行績效考核，并兌現(xiàn)獎懲。
4.持續(xù)改進
煤礦礦長每年根據(jù)考核評價報告，研究制定改進方案，修改完善相應的管理制度，調整運行機制，提高體系運行質量。
二、評分方法
按表9-1評分，總分為100分。按照所檢查存在的問題進行扣分，各小項分數(shù)扣完為止。
表9-1 煤礦持續(xù)改進標準化評分表
項目 | 項目內容 | 基本要求 | 標準 分值 | 評分方法 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、工作機制（20分） | 制度 | 建立相關工作制度，涵蓋對體系的考核評價、持續(xù)改進的要求，對考核工作的責任分工、工作流程、整改落實、總結分析、績效管理、改進完善等內容作出規(guī)定并落實 | 20 | 查資料。未建立制度不得分；制度缺1項內容扣1分；1項未按制度執(zhí)行扣1分 | ? |
| 二、考核評價（40分） | 檢查評價 | 每季度對內部自查自評和外部檢查考核的結果進行總結，歸納分析問題或隱患產生的根源，制定改進措施并落實 | 20 | 查資料。總結缺1次扣4分；未歸納分析或制定改進措施1次扣2分；措施1條未落實扣1分 | ? |
| 內部考核 | 每季度根據(jù)標準化管理體系內部自查自評和外部檢查考核結果，分解落實責任，納入有關部門、人員績效考核 | 20 | 查資料。1次未分解責任或納入績效管理扣3分 | ? | |
| 三、持續(xù)改進（40分） | 持續(xù)改進 | 1.每年底由煤礦礦長組織對標準化管理體系的運行質量進行客觀分析，衡量規(guī)章制度、規(guī)程措施的有效性，形成體系運行分析報告。分析工作的依據(jù)應包含但不限于以下方面： （1）安全生產目標考核結果； （2）安全承諾考核結果； （3）安全生產責任制考核結果； （4）標準化內部自查和外部檢查考核情況； （5）國家政策、法規(guī)、標準變化調整情況； （6）年度風險辨識結果及全年重大風險管控情況； （7）職工訴求； （8）本礦生產安全事故情況 | 20 | 查資料。礦長未組織或未分析不得分；未形成報告扣8分；分析報告不符合實際扣5分；缺1項依據(jù)扣2分 | ? |
| 2.依據(jù)體系運行分析報告，按照實際需要調整理念目標和礦長安全承諾、組織機構、安全生產責任制及安全管理制度、風險分級管控、隱患排查治理、質量控制等內容，形成調整方案，明確責任人、完成時限，指導下一年度體系運行，明確保持、提升標準化管理體系等級的規(guī)劃 | 20 | 查資料。未制定調整方案不得分；方案不符合要求或未按照方案進行調整，1項扣2分 | |||
| 得分合計： | |||||
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