1

辦公室

5.1

領(lǐng)導承諾、方針目標和責任

有公司經(jīng)理HSE承諾。

QG/SE17.01-2003領(lǐng)導承諾、方針目標和責任

制定公司HSE方針和目標。

把HSE要求納入管理業(yè)務計劃和決策程序之中，滿足公司HSE發(fā)展計劃的總體要求。

5.2

組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

負責本部門適用HSE法律、法規(guī)的辯識和評審，有現(xiàn)行適用的法律法規(guī)清單，并負責接收、傳閱和歸檔管理國家、地方政府和上級部門的HSE管理文件。

協(xié)助領(lǐng)導貫徹上級有關(guān)HSE指示，及時轉(zhuǎn)發(fā)上級和有關(guān)部門的HSE文件、資料。

QG/SE17.01-2003組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

做好領(lǐng)導辦公會HSE會議記錄，對安全管理處的有關(guān)資料，及時組織匯審、打印、下發(fā)。

在安排、總結(jié)工作時，同時安排、總結(jié)HSE工作。

組織召開公司HSE委員會會議。

負責打印、發(fā)放和管理公司內(nèi)部的HSE管理文件。

負責審批公司HSE管理體系文件。

5.7

變更管理和應急管理

負責重大突發(fā)事件應急時的通訊、交通暢通。

QG/SE17.02.20-2003《應急管理程序》

5.10

審核、評審和持續(xù)改進

和安全管理處共同組織內(nèi)部HSE管理體系審核，計劃組織實施公司HSE管理體系的管理評審，建立評審記錄，編寫評審報告，并根據(jù)審核和評審的結(jié)論和建議，編制糾正與預防措施并組織實施。

QG/SE17.02.23-2003《內(nèi)部審核管理程序》

QG/SE17.02.24-2003《管理評審管理程序》

負責糾正或預防措施的驗證，提出驗證報告。

2

政治工作部

5.2

組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

負責辨識、評審與本部門相適應的HSE法律、法規(guī)，并有現(xiàn)行適用的法律法規(guī)清單，

QG/SE17.01-2003組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

宣傳貫徹HSE管理政策、法規(guī)，配合行政抓好團員、青年遵紀守法HSE宣傳教育工作，提高全體員工的HSE意識。組織學習HSE操作技能。

把HSE管理工作業(yè)績納入干部晉升和獎懲的考核內(nèi)容

協(xié)助行政總結(jié)推廣HSE管理先進經(jīng)驗，并把HSE工作業(yè)績做為評優(yōu)的重要內(nèi)容。

開展豐富多樣的HSE生產(chǎn)競賽活動，建立青年HSE監(jiān)督崗。

3

技術(shù)質(zhì)量處

5.2

組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

負責辨識、評審與本部門相適應的HSE法律、法規(guī)，并有現(xiàn)行適用的法律法規(guī)清單，

QG/SE17.01-2003組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

執(zhí)行公司質(zhì)量體系標準，對項目工程施工質(zhì)量實施監(jiān)督檢查和指導，確保施工質(zhì)量處于受控狀態(tài)，避免由質(zhì)量事故引發(fā)的人身傷害及環(huán)境污染事故。

負責質(zhì)量事故的調(diào)查分析和處理。

組織編制、審批施工組織設計、施工技術(shù)方案、施工技術(shù)措施和技術(shù)交底時，必須保證其具備相應的HSE技術(shù)措施。嚴格對大件吊裝方案的審核。

貫徹施工技術(shù)管理規(guī)定，監(jiān)督、檢查施工工藝紀律執(zhí)行情況，及時糾正存在的問題。

負責組織開展HSE管理新技術(shù)、新工藝的開發(fā)研究工作，積極推廣采用先進技術(shù)和裝備

負責實施購置和發(fā)放管理國家法規(guī)及標準。

參加HSE管理評審，并提出技術(shù)改進意見。

5.4

承包商和供應商管理

對承包商施工技術(shù)方案/措施進行審核，并監(jiān)督實施。

QG/SE17.02.08-2003《承包商和供應商管理程序》

5.8

檢查和監(jiān)督

協(xié)助安全管理處對竣工后的重大隱患治理項目驗證。

QG/SE17.02.07-2003《隱患治理管理程序》

4

生活服務公司

5.2

組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

負責辨識、評審與本部門相適應的HSE法律、法規(guī)，并有現(xiàn)行適用的法律法規(guī)清單，

負責按規(guī)定標準做好保健食品、防暑降溫飲料的供應、發(fā)放工作。

QG/SE17.01-2003組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

負責食堂、所屬倉庫等設施的HSE管理，做好食堂飲食衛(wèi)生，防止食物中毒。

負責本部門所屬民用液化氣瓶（罐）、電氣設備及其它設備的HSE管理。

制定完善液化氣站、變電所、鍋爐房等重點防范部位的應急預案，并定期實施演練。

搞好生活區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生工作。

5.6

運行和維修

根據(jù)本單位重大危險源清單，落實防范措施和事故預案

QG/SE17.01-2003運行和維修

5

工會

5.2

組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

負責辨識、評審與本部門相適應的HSE法律、法規(guī)，并有現(xiàn)行適用的法律法規(guī)清單，

QG/SE17.01-2003組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

加強對公司貫徹HSE方針、政策的監(jiān)督，把HSE工作列入職工代表大會的議題。

協(xié)助HSE管理部門搞好HSE競賽活動和合理化建議活動,參與基層HSE建設。

參加HSE管理的監(jiān)督、檢查，督促隱患的及時整改。

參加重大事故的調(diào)查處理，協(xié)助做好員工傷亡事故的善后處理工作。

關(guān)心員工勞動條件的改善，保護員工在勞動中的安全和健康，做好女工勞動保護工作。

5.5

項目HSE策劃和施工作業(yè)管理

監(jiān)督勞動法規(guī)的實施；

統(tǒng)一負責安排職業(yè)病患者（包括職業(yè)病觀察對象）休息和療養(yǎng)。

QG/SE17.02.13-2003《職業(yè)健康管理程序》

6

財務處

5.2

組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

負責辨識、評審與本部門相適應的HSE法律、法規(guī)，并有適用的法律、法規(guī)清單

QG/SE17.01-2003組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

按規(guī)定及時向集團公司交納安全保證基金，并保證返回公司安全保證基金的正確使用。

在編制基本建設和工程費用計劃的同時，編制HSE技術(shù)措施費用計劃，確保資金到位，監(jiān)督HSE資金?？顚Ｓ谩?/span>

保證HSE管理費用的資金到位，并監(jiān)督資金使用情況。

負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入公司經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。

5.8

檢查和監(jiān)督

對列入公司年度安技措施計劃的重大隱患治理資金列入資金投入計劃，并及時撥付至相關(guān)單位和部門。 

QG/SE17.02.07-2001HSE隱患治理管理程序

7

經(jīng)營計劃處

5.2

組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

負責辨識、評審與本部門相適應的HSE法律、法規(guī)，并有法律、法規(guī)清單。

QG/SE17.01-2003組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，嚴格進行合同評審和管理，在簽訂承、發(fā)包合同中明確HSE責任條款。

簽定合同前，會同安全管理處對承包商的安全資質(zhì)進行審查，確保承包商滿足HSE管理的要求。

認真貫徹國家關(guān)于企業(yè)安全技術(shù)措施經(jīng)費的提取規(guī)定，做到?？顚Ｓ?，并做好監(jiān)督檢查。

在編制、下達綜合經(jīng)營計劃和總結(jié)計劃完成情況時，應會同安全管理處下達HSE控制指標和保證措施計劃，并及時總結(jié)執(zhí)行情況。

5.4

承包商和供應商管理

對承包商實施資格預審，填寫承包商HSE表現(xiàn)評價表，報安全管理處處備案。

每年負責對承包商作業(yè)HSE的評價，并進行考核。

QG/SE17.02.08-2003《承包商和供應商管理程序》

5.8

檢查和監(jiān)督

重大隱患治理項目審查立項。

QG/SE17.02.07-2003《隱患治理管理程序》

8

工程管理處

5.2

組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

負責辯識、評審與本部門相適應的HSE法律、法規(guī)，并有法律、法規(guī)清單。

QG/SE17.01-2003組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

在保證滿足HSE要求的前提下，組織施工生產(chǎn)。

參加HSE檢查，隨時掌握施工生產(chǎn)現(xiàn)場HSE工作動態(tài)，嚴把外租吊車及運輸車輛的準入審批關(guān)。

在施工生產(chǎn)調(diào)度例會上，在檢查、布置施工生產(chǎn)的同時，同時檢查、布置HSE工作。

參加HSE管理評審和重大事故的調(diào)查分析。

參與分包單位的評審和工程分包的管理工作。

5.7

變更管理和應急管理

設立應急指揮中心，負責日常應急管理工作。

QG/SE17.01-2003變更管理和應急管理

QG/SE17.02.20-2003《應急管理程序》

負責重大突發(fā)事件應急預案的演練，確保有關(guān)人員熟悉、了解應急預案。

5.8

檢查和監(jiān)督

負責對生活、生產(chǎn)區(qū)域的衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督，對常見傳染病采取相應防疫措施。

QG/SE17.02.21-2003《檢查和監(jiān)督管理程序》

9

設備器材處

5.2

組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

負責辯識、評審與本部門相適應的HSE法律、法規(guī)，并有法律、法規(guī)清單。

QG/SE17.01-2003組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

負責按計劃保質(zhì)保量及時供應HSE技術(shù)措施項目所需設備和材料。

參加HSE檢查，按國家規(guī)定標準要求，負責指導二級單位、項目部各類勞動保護用品的采購、保管和發(fā)放。

貫徹執(zhí)行國家《消防法》和《倉庫防火安全管理規(guī)則》及《化學危險品安全管理規(guī)定》，檢查各單位、項目部防火、防爆及防盜工作，確保物資儲存安全。

按規(guī)定做好所轄范圍內(nèi)各類貯罐的防雷、防靜電、防火、防爆工作。

對購入設備、配件、材料及勞動保護用品的質(zhì)量負責，質(zhì)量必須符合國家、集團公司的標準要求。

負責公司各種機械設備的HSE管理，使其符合相關(guān)規(guī)范、標準和制度的要求。

負責制定、修訂各類機械設備的操作規(guī)程和管理制度。

建立機械設備管理檔案，掌握機械設備的技術(shù)狀態(tài)，監(jiān)督檢查機械設備的正確使用、保養(yǎng)和維修。

定期組織機械設備大檢查和機械設備安全性評價，及時消除設備隱患。

負責對鍋爐壓力容器、起重設備等特種設備的HSE管理工作。

負責組織機械設備事故的調(diào)查分析和處理。

5.4

承包商和供應商管理

建立供應商競標制度，制定供應商資格預審、選用和續(xù)用標準，建立供應商的表現(xiàn)評價檔案，及時調(diào)整淘汰不符合要求的供應商。

QG/SE17.02.08-2003《承包商和供應商管理程序》

建立供應商競標制度，組織有關(guān)人員對各供應商提供產(chǎn)品的性能、價格進行綜合評定，選擇符合要求的供應商。

對供應商所提供的材料物資等進行必要的理化檢驗、試驗，按照驗收程序組織驗收。

5.5

項目HSE策劃和施工作業(yè)管理

按國家規(guī)定標準要求或項目施工的實際需要進行勞動防護用品采購、保管、發(fā)放管理

QG/SE17.02.13-2003《職業(yè)健康管理程序》

5.6

運行和維修

負責施工機具、設備的購置、安裝、檢驗、檢查、報廢工作。

QG/SE17.02.18-2003《設施（設備）管理程序》 

負責需購置的施工機具、設備供應商評審。

編制施工機具、設備的大修計劃。

建立設備檔案。

5.8

檢查和監(jiān)督

負責組織公司級設備專項安全檢查和監(jiān)督，對查出的問題和隱患簽發(fā)隱患整改通知單，督促整改，并對整改結(jié)果進行復查驗收。

QG/SE17.02.21-2003《檢查和監(jiān)督管理程序》

對受客觀條件限制暫時不能整改的隱患，應采取相應臨時措施并報安全管理處備案，制定整改計劃或列入公司隱患治理項目。

協(xié)助安全管理處對竣工后的重大隱患治理項目驗證。

建立設備安全檢查記錄。

10

人力資源處

5.2

組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

負責辯識、評審與本部門相適應的HSE法律、法規(guī)，并有法律、法規(guī)清單。

QG/SE17.01-2003組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

負責組織HSE的教育和培訓工作。

負責組織新入廠員工上崗前的體檢工作，根據(jù)職業(yè)禁忌的要求，做好員工的工種分配和調(diào)整工作。

貫徹執(zhí)行《勞動法》，控制加班加點，切實保證員工的休息、休假權(quán)利。

參與重大事故的調(diào)查處理工作，

在簽訂臨時用工協(xié)議書時，應有HSE方面的條款，并會同有關(guān)部門監(jiān)督執(zhí)行。

把HSE工作業(yè)績納入干部考核晉升、職稱評聘和獎懲的重要內(nèi)容。

從質(zhì)量和數(shù)量上來保證配備HSE管理所需人力資源。

編制公司年度HSE培訓計劃，并組織實施。

QG/SE17.02.02-2003《HSE培訓管理程序》

負責組織實施全員HSE管理基本知識培訓。

負責組織新入廠員工、外單位調(diào)入員工、合同工、代培人員和大中專院校實習生等上崗前一級HSE教育。

將公司各級領(lǐng)導、安全管理處負責人及HSE監(jiān)督員的培訓列入企業(yè)年度HSE培訓計劃，統(tǒng)一安排實施。

審批特種作業(yè)人員培訓計劃，并列入公司年度培訓計劃。

審批未列入公司年度培訓計劃的特種作業(yè)人員的HSE培訓。

建立各類HSE培訓記錄，包括計劃、考核記錄、考核后獲取的資格證書記錄。

5.5

項目HSE策劃和施工作業(yè)管理

根據(jù)工傷、職業(yè)病患者勞動能力鑒定的結(jié)果，合理安排工作。

QG/SE17.02.13-2003《職業(yè)健康管理程序》

5.9

事故處理和預防

負責各類工傷事故傷亡人員、職業(yè)病患者工傷保險待遇處置。

QG/SE17.02.22-2003《事故處置和預防管理程序》

11

安全管理處

5.2

組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

負責公司相關(guān)HSE法律、法規(guī)的辨識與評審,及時完善和更新公司法律、法規(guī)清單。

QG/SE17.01-2003組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

在公司HSE委員會的領(lǐng)導下，負責公司的HSE監(jiān)督管理工作。

組織制定、修訂公司HSE管理體系文件，負責體系運行的管理和監(jiān)督，處理HSE管理體系運行中的有關(guān)事項。

積極貫徹執(zhí)行HSE管理的方針目標，并負責指標的分解和落實。

制定HSE管理體系審核計劃，組織HSE管理體系審核活動，提出可持續(xù)改進建議。

組織并檢查對員工的有關(guān)HSE技術(shù)方面的培訓和考核。

組織開展HSE技術(shù)研究工作，積極推廣采用先進技術(shù)和裝備。

負責監(jiān)督檢查HSE工作的貫徹執(zhí)行情況，組織HSE定期與專項檢查。

組織或參加事故的調(diào)查、分析、處理，并負責統(tǒng)計、上報。

貫徹執(zhí)行有關(guān)交通安全規(guī)定，負責機動車輛的年檢和駕駛員的年審、教育和考核工作。

負責進行交通方面的HSE宣傳教育，增強司駕人員的HSE意識。

按照HSE標準要求，負責對機動車輛的維護保養(yǎng)進行監(jiān)督、檢查。

負責交通方面的HSE管理，使施工生產(chǎn)、生活區(qū)域的交通工作符合HSE要求。

參與交通事故的調(diào)查、處理，負責統(tǒng)計和上報工作。

貫徹執(zhí)行國家和集團公司關(guān)于工業(yè)衛(wèi)生、職業(yè)病防治、環(huán)境保護的法規(guī)、規(guī)范和規(guī)定，做好職業(yè)衛(wèi)生和職業(yè)病的防治工作。

按規(guī)定組織員工進行職業(yè)健康檢查，建立健全員工健康監(jiān)護檔案。

負責作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測，監(jiān)督檢查職業(yè)衛(wèi)生隱患的治理，對有毒有害作業(yè)相應防護用品提出配備建議。

負責組織職業(yè)病人的定期復查、治療工作，做好職業(yè)病的登記、統(tǒng)計和報告工作。

負責對生活、施工生產(chǎn)區(qū)域的衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督，對常見傳染病采取相應防疫措施。

負責環(huán)境保護的監(jiān)督、檢查、監(jiān)測工作，確保各項指標達到國家標準要求。

參加HSE管理評審。

實施新入廠員工、外單位調(diào)入員工、合同工、代培人員和大中專院校實習生等上崗前一級HSE教育培訓。

QG/SE17.02.02-2003《HSE培訓管理程序》

QG/SE11.02.03-2003《HSE會議管理程序》

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和施工生產(chǎn)HSE管理的需要，提出公司各級領(lǐng)導和安全技術(shù)處負責人及HSE監(jiān)督員的培訓計劃，并由公司人力資源處列入企業(yè)年度HSE培訓計劃，統(tǒng)一安排實施。

編制特種作業(yè)人員的HSE培訓計劃，報人力資源處審批后，列入公司年度培訓計劃，并負責組織實施。

對未列入公司年度培訓計劃的特種作業(yè)人員的HSE培訓編制應急培訓計劃，報人力資源處審批后組織實施。

建立各類HSE培訓記錄，包括計劃、考核記錄、考核后獲取的資格證書記錄。

負責公司HSE委員會會議的會務準備和記錄工作。

負責匯總本月公司內(nèi)外各類HSE管理情況并向HSE管理者代表、最高管理者和上級主管部門報告公司的HSE管理工作情況。

根據(jù)公司實際需要將公司內(nèi)外的HSE管理信息向有關(guān)單位進行傳遞。

協(xié)助技術(shù)管理部門負責實施購置和發(fā)放管理國家HSE管理法規(guī)和標準。

QG/SE17.02.05-2003《HSE文件資料控制管理程序》

協(xié)助公司HSE管理者代表、最高管理者組織召開好內(nèi)部審核會議和管理評審會議的會務準備和記錄工作。

負責組織采集和歸檔管理HSE事故隱患治理材料。

匯總整理和管理HSE管理檢查、審核和評審資料。

負責按審批程序?qū)?span lang="EN-US">HSE管理體系文件審批后，印制和發(fā)放。

做好HSE管理文件、資料的標識管理。

5.4

承包商和供應商管理

協(xié)同經(jīng)營計劃處對承包商實施資格預審，對承包商HSE表現(xiàn)評價表備案。

QG/SE17.02.08-2003《承包商和供應商管理程序》

5.5

項目HSE策劃和施工作業(yè)管理

制定完善的獎懲辦法，對施工作業(yè)的HSE管理表現(xiàn)，進行獎懲。

QG/SE17.02.13-2003《職業(yè)健康管理程序》

做好員工的身體健康檢查，負責按照國家有關(guān)規(guī)定和員工健康檔案材料，編制年度體檢計劃，實施身體健康檢查，并將體檢情況記入員工健康檔案。

負責安排職業(yè)病患者（包括職業(yè)病觀察對象）治療、復查。

組織開展危險源辨識和風險評估活動。

5.7

變更管理和應急管理

負責公司HSE管理體系文件和HSE管理體系組織結(jié)構(gòu)與管理職能的變更管理。

QG/SE17.02.19-2003《變更管理程序》

5.8

檢查和監(jiān)督

負責組織公司級安全檢查和監(jiān)督以及除設備專項安全檢查以外的各類專項檢查，對查出的問題和隱患簽發(fā)隱患整改通知單，督促整改，并對整改結(jié)果進行復查驗收。

QG/SE17.02.21-2003《檢查和監(jiān)督管理程序》

對受客觀條件限制暫時不能整改的隱患，應采取相應臨時措施，制定整改計劃或列入公司隱患治理項目。

重大隱患治理項目匯總后報公司經(jīng)營計劃處審查立項。

組織竣工后的重大隱患治理項目驗證。

建立各類檢查記錄。

5.9

事故處理和預防

負責重傷及以上事故調(diào)查、分析和處理工作。

QG/SE17.02.22-2003《事故處置和預防管理程序》

負責組織各類工傷事故傷亡人員的工傷、職業(yè)病認定、勞動能力鑒定。

負責事故檔案管理。

負責按規(guī)定程序完成各類事故報表的統(tǒng)計上報工作。

5.10

審核、評審和持續(xù)改進

負責組建HSE管理體系內(nèi)部審核小組，協(xié)助辦公室進行內(nèi)部HSE管理體系審核的組織實施，編制HSE管理評審計劃。

QG/SE17.02.23-2003《內(nèi)部審核管理程序》

QG/SE17.02.24-2003《管理評審管理程序》

15

二級生產(chǎn)經(jīng)營單位（專業(yè)公司）

5.1

領(lǐng)導承諾、方針目標和責任

有經(jīng)理（廠長）HSE承諾。

QG/SE17.01-2003領(lǐng)導承諾、方針目標和責任

制定本單位HSE方針和目標。

把HSE要求納入管理業(yè)務計劃和決策程序之中，滿足公司HSE發(fā)展計劃的總體要求。

建立和完善HSE管理制度，明確HSE職責，配置相應的資源。

5.2

組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

負責辨識、評審本單位相適應的HSE法律、法規(guī)。及時完善和更新公司法律、法規(guī)清單。

QG/SE17.01-2003組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

負責組織實施本單位全員HSE管理基本知識培訓。

負責組織實施本單位新入廠員工、外單位調(diào)入員工、合同工、代培人員和大中專院校實習生等上崗前二、三級HSE教育。

編制本單位的HSE培訓計劃，并報人力資源處審批后組織實施。

負責組織實施本單位復工、轉(zhuǎn)崗人員的HSE教育。

對外來人員的HSE教育，由用人單位HSE主管部門負責按照公司相應規(guī)定組織HSE教育。

建立各類HSE培訓記錄，包括計劃、考核記錄、考核后獲取的資格證書記錄。

主持召開本單位HSE委員會會議、本單位HSE專題會議。指導、檢查施工隊（車間）HSE例

會、班組HSE例會（周一安全活動）。

召開班前會，布置、安排本班組當天施工生產(chǎn)任務和相應的HSE管理工作。

做好各類HSE會議記錄，必要時應形成會議紀要，并進行整理建帳登記和歸檔管理。

按規(guī)定每月向安全管理處報《信息月報》，每月向安全管理處報告本月HSE管理情況。

負責進行HSE管理工作臺帳建立和相關(guān)HSE管理資料采集、編制。

依據(jù)企業(yè)和上級部門的相應管理要求，做好HSE管理工作報告、報表編制和歸檔管理。

負責匯總整理和管理HSE管理檢查資料。

做好HSE管理文件、資料的標識管理。

5.4

承包商和供應商管理

定期或隨機對承包商進行HSE檢查，并將檢查結(jié)果予以記錄。

QG/SE17.02.08-2003《承包商和供應商管理程序

按要求簽訂《HSE管理協(xié)議書》并按規(guī)定收取HSE抵押金，定期對承包商的HSE表現(xiàn)實施評價，在承包商作業(yè)完成后，將綜合評價結(jié)果填寫承包商HSE表現(xiàn)評價表，報安全管理技術(shù)處備案。

負責對承包商人員進行入場教育。

5.5

項目HSE策劃和施工作業(yè)管理

結(jié)合生產(chǎn)實際開展識別危害和風險評估活動，有重大危害清單和單項作業(yè)項目的工作危害分析（JHA）。

QG/SE17.02.13-2003《職業(yè)健康管理程序》

按有關(guān)要求建立和完善保證員工身體健康的設施、條件和管理措施，以滿足員工的身體健康、學習、活動需要。

按規(guī)定配置勞動防護用品，采取必要的采暖和防暑降溫等措施。

監(jiān)督檢查進入施工生產(chǎn)區(qū)域的所有員工，按規(guī)定穿戴勞動防護用品、用具。

協(xié)助安全管理處做好員工身體健康檢查的組織實施。

負責對有職業(yè)禁忌癥職工調(diào)換工作崗位。

負責組織現(xiàn)場事故和緊急事件急救處理。

做好女職工的勞動保護。

負責施工生產(chǎn)范圍內(nèi)的作業(yè)環(huán)境保護、自然環(huán)境保護和施工生活暫設區(qū)的環(huán)境保護。

QG/SE17.02.14-2003《環(huán)境保護管理程序》 

5.6

運行和維修

建立本單位設備檔案。

QG/SE17.02.18-2003《設施（設備）管理程序》 

負責本單位施工機具、設備的日常維修、維護和保養(yǎng)。

定期對本公司設備進行檢查，對設施、設備的檢查、檢驗和維修過程中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患明確整改措施、整改人和整改期限。

對本單位施工機具、設備購置或大修向設備處提出申請。

施工機具、設備和檢驗、測量、試驗設備及施工暫設，必須實行專人管理，有持證操作要求的機具、設備，操作人員必須經(jīng)培訓合格實行持證操作管理。

施工現(xiàn)場吊裝或提升用特種設備，應經(jīng)特種設備檢測機構(gòu)檢驗合格，進入施工現(xiàn)場需組裝、豎立的起重機械，豎立后還須經(jīng)項目部HSE監(jiān)督站進行安全檢查合格后方可使用。

施工用電動機具、設備，應嚴格執(zhí)行“三相五線制”和“一機一閘一保護”的制度規(guī)定，并應按規(guī)定進行絕緣防護、接地（接零）保護或安裝防雷裝置。

施工機具、設備操作人員，必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，并及時填寫設備運轉(zhuǎn)記錄。

5.7

變更管理和應急管理

負責本單位施工生產(chǎn)HSE實施程序、施工生產(chǎn)規(guī)范、標準和施工技術(shù)文件、施工生產(chǎn)過程中的人力資源配置、施工生產(chǎn)過程中的設施（設備）配置變更和施工生產(chǎn)過程中的應急特殊事項變更管理。

QG/SE17.02.19-2003《變更管理程序》

成立應急指揮部，負責應急預案的編制，負責應急預案的演練，確保有關(guān)人員熟悉、了解應急預案。

QG/SE17.02.20-2003《應急管理程序》

5.8

檢查和監(jiān)督

負責本單位HSE檢查監(jiān)督和日常檢查監(jiān)督，對各類檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患落實整改，并報安全技術(shù)處備案。

QG/SE17.02.21-2003《檢查和監(jiān)督管理程序》

對受客觀條件限制暫時不能整改的隱患，應采取相應臨時措施并報安全管理處備案，制定整改計劃或列入公司隱患治理項目。

重大隱患治理項目，每年按安全技措項目上報公司安全管理處，由安全管理處匯總后報公司經(jīng)營計劃處審查立項。

對一般隱患整改后組織驗收。

建立各類檢查記錄。

5.9

事故處理和預防

負責輕傷事故調(diào)查、分析和處理工作；對本單位發(fā)生的各類事故按規(guī)定的事故報告程序及時上報公司安全管理處，同時上報“四不放過”登記表。

QG/SE17.02.22-2003《事故處置和預防管理程序》

5.10

審核、評審和持續(xù)改進

針對審核不合格項組織不合格原因分析，制定糾正或預防措施，指定專人負責整改，并建立整改記錄。

QG/SE17.02.23-2003《內(nèi)部審核管理程序》

16

項目部

5.1

領(lǐng)導承諾、方針目標和責任

有項目經(jīng)理HSE承諾。

QG/SE17.01-2003領(lǐng)導承諾、方針目標和責任

制定項目HSE方針和目標，并報公司安全管理處備案。

把HSE要求納入管理業(yè)務計劃和決策程序之中，滿足公司HSE發(fā)展計劃的總體要求。

建立和完善HSE管理制度，明確HSE職責，配置相應的資源。

5.2

組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

負責辨識、評審本單位相適應的HSE法律、法規(guī)。及時完善和更新公司法律、法規(guī)清單。

QG/SE17.01-2003組織機構(gòu)、職責、資源和文件控制

編制外埠工程施工范圍內(nèi)的大中型HSE培訓計劃，并先進行培訓后，報人力資源處備案。

負責組織本項目部新入廠員工、外單位調(diào)入員工、合同工、代培人員和大中專院校實習生等上崗前二級、三級HSE教育。

編制班組長的HSE培訓計劃，并報人力資源處審批后組織實施。

負責組織實施本項目部復工、轉(zhuǎn)崗人員的HSE教育。

負責組織進入現(xiàn)場前的HSE教育，并負責組織實施本項目部外來人員的HSE教育。

建立各類HSE培訓記錄，包括計劃、考核記錄、考核后獲取的資格證書記錄。

主持召開本項目部HSE委員會會議、施工隊（車間）HSE例會、班組HSE例會（周一安全活動）以及本單位HSE專題會議。

召開班前會，布置、安排本班組當天施工生產(chǎn)任務和相應的HSE管理工作。

做好各類HSE會議記錄，必要時應形成會議紀要，并進行整理建帳登記和歸檔管理。

按規(guī)定每周向安全管理處報《HSE動態(tài)報表》，每月向安全管理處報告本月HSE管理情況。

負責組織工程項目施工組織設計、施工技術(shù)方案、安全管理交底文件的編制、審核、報批和發(fā)放管理。

負責組織編制項目HSE實施程序，并按施工組織設計或施工技術(shù)方案的審批程序進行審批、發(fā)放管理。

負責進行 HSE管理工作臺帳建立和相關(guān)HSE管理資料采集、編制。

依據(jù)企業(yè)和上級部門的相應管理要求，做好HSE管理工作報告、報表編制和歸檔管理。

負責匯總整理和管理HSE管理檢查資料

做好HSE管理文件、資料的標識管理。

5.3

風險評價和隱患治理

大型設備吊裝、生產(chǎn)裝置的檢修和改擴建施工等危險性作業(yè)的風險評價；一般施工作業(yè)的風險評價。

QG/SE17.02.06-2003《危害識別和風險評價管理程序》 

5.4

承包商和供應商管理

定期或隨機對承包商進行HSE檢查，并將檢查結(jié)果予以記錄。

QG/SE17.02.08-2003《承包商和供應商管理程序》

按要求簽訂《HSE管理協(xié)議書》并按規(guī)定收取HSE抵押金，定期對承包商的HSE表現(xiàn)實施評價，在承包商作業(yè)完成后，將綜合評價結(jié)果填寫承包商HSE表現(xiàn)評價表，報安全管理技術(shù)處備案。

負責對承包商人員進行入場教育。

5.5

項目HSE策劃和施工作業(yè)管理

明確項目工程的HSE管理方針、目標和HSE管理承諾;建立項目HSE管理組織機構(gòu)，繪出項目HSE管理組織機構(gòu)圖;明確項目HSE管理體系人員的崗位職責。

QG/SE17.02.09-2003《項目HSE策劃管理程序》 

項目HSE實施程序的編制與審批，并組織落實；作業(yè)過程中應做好協(xié)調(diào)、檢查和整改工作，及時消除事故隱患，制止違章行為，獎勵先進、處罰違章者。

負責項目HSE實施程序的編制與審批。

負責對參加施工作業(yè)人員進行施工作業(yè)HSE管理交底，辦理相關(guān)的工作許可證。

按照施工技術(shù)方案和相應施工工藝技術(shù)要求組織施工作業(yè)，嚴格執(zhí)行企業(yè)HSE管理體系、質(zhì)量管理體系的相應管理程序規(guī)定要求。

明確項目HSE管理相應的管理文件內(nèi)容和要求。

每日進行針對性的班前講話并做好記錄。

做好事故的調(diào)查、統(tǒng)計和報告工作。

改擴建和檢修工程施工前，組織施工人員接受生產(chǎn)廠的HSE教育。

QG/SE17.02.11-2003《改擴建及檢修施工管理程序》 

編制應急預案，并報生產(chǎn)廠備案。

負責施工生產(chǎn)范圍內(nèi)的HSE標識牌購置、組織實施，并負責監(jiān)督檢查與管理。

QG/SE17.02.12-2003《HSE標識管理程序》 

按有關(guān)要求建立和完善保證員工身體健康的設施、條件和管理措施，以滿足員工的身體健康、學習、活動需要；按規(guī)定配置勞動防護用品，采取必要的采暖和防暑降溫等措施。監(jiān)督檢查進入施工生產(chǎn)區(qū)域的所有員工，按規(guī)定穿戴勞動防護用品、用具。協(xié)助安全管理處做好員工身體健康檢查的組織實施。負責對有職業(yè)禁忌癥職工調(diào)換工作崗位。負責組織現(xiàn)場事故和緊急事件急救處理；做好女職工的勞動保護。

QG/SE17.02.13-2003《職業(yè)健康管理程序》

負責施工生產(chǎn)范圍內(nèi)的作業(yè)環(huán)境保護、自然環(huán)境保護和施工生活暫設區(qū)的環(huán)境保護。

QG/SE17.02.14-2003《環(huán)境保護管理程序》 

5.6

運行和維修

負責本項目部施工機具、設備的日常維修、維護和保養(yǎng)。

QG/SE17.02.18-2003《設施（設備）管理程序》 

定期對本項目部設備進行檢查，對設施、設備的檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患明確整改措施、整改人和整改期限。

對本項目部施工機具、設備購置或大修向設備處提出申請。

施工機具、設備和檢驗、測量、試驗設備及施工暫設，必須實行專人管理，有持證操作要求的機具、設備，操作人員必須經(jīng)培訓合格實行持證操作管理。

施工現(xiàn)場吊裝或提升用特種設備，應經(jīng)特種設備檢測機構(gòu)檢驗合格，進入施工現(xiàn)場需組裝、豎立的起重機械，豎立后還須經(jīng)項目部HSE監(jiān)督站進行安全檢查合格后方可使用。

施工用電動機具、設備，應嚴格執(zhí)行“三相五線制”和“一機一閘一保護”的制度規(guī)定，并應按規(guī)定進行絕緣防護、接地（接零）保護或安裝防雷裝置。

施工機具、設備操作人員，必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，并及時填寫設備運轉(zhuǎn)記錄。

5.7

變更管理和應急管理

負責本項目部施工生產(chǎn)HSE實施程序、施工生產(chǎn)規(guī)范、標準和施工技術(shù)文件、施工生產(chǎn)過程中的人力資源配置、施工生產(chǎn)過程中的設施（設備）配置變更和施工生產(chǎn)過程中的應急特殊事項變更管理。

QG/SE17.02.19-2003《變更管理程序》

成立應急指揮部，負責應急預案的編制，負責應急預案的演練，確保有關(guān)人員熟悉、了解應急預案。

QG/SE17.02.20-2003《應急管理程序》

5.8

檢查和監(jiān)督

負責本項目部HSE檢查監(jiān)督和日常檢查監(jiān)督，對各類檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患落實整改，并報安全管理處備案。

QG/SE17.02.21-2003《檢查和監(jiān)督管理程序》

對受客觀條件限制暫時不能整改的隱患，應采取相應臨時措施并報安全管理處備案，制定整改計劃或列入公司隱患治理項目。

重大隱患治理項目，每年按安全技措項目上報公司安全管理處，由安全管理處匯總后報公司經(jīng)營計劃處審查立項。

對一般隱患整改后組織驗收。

有各類檢查記錄。

5.9

事故處理和預防

負責輕傷事故調(diào)查、分析和處理工作。

QG/SE17.02.22-2003《事故處置和預防管理程序》

對本項目部發(fā)生的各類事故按規(guī)定的事故報告程序及時上報公司安全管理處，同時上報“四不放過”登記表。

依據(jù)事故調(diào)查報告中提出的事故糾正與預防措施建議，編制詳細的糾正與預防措施，經(jīng)審批后，嚴格組織實施。

5.10

審核、評審和持續(xù)改進

針對HSE審核不合格項組織不合格原因分析，制定糾正或預防措施，指定專人負責整改，并建立整改記錄。

QG/SE17.02.23-2003《內(nèi)部審核管理程序》