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風(fēng)險分級與隱患排查

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風(fēng)險分級與隱患排查
備注：

備注：1
風(fēng)險分級管控
隱患排查治理
雙體系驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
備注：2
01
風(fēng)險分級管控
備注：3
前言/PREFACE
對雙體系的理解
A
風(fēng) 險
B
分 級
C
管 控
D
隱 患
E
排 查
F
治 理
備注：4
風(fēng)險分級管控
必須消除
隱 患
客觀存在
風(fēng) 險
不能容忍
事 故
失  控
失  控
=
=
備注：

備注：5
風(fēng)險分級管控

術(shù)語和定義
風(fēng)險分級管控步驟
備注：6

風(fēng)險分級管控
（一）術(shù)語和定義
生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合。
可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。
嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。
風(fēng)險=可能性×嚴(yán)重性。
什么是風(fēng)險？
備注：7
風(fēng)險分級管控
（一）術(shù)語和定義
“
“
什么是危險源？
行為，是指決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。
狀態(tài)，是指不良的物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。
可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。
根源，是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體或有害物質(zhì)。
備注：

備注：8
風(fēng)險分級管控
（一）術(shù)語和定義
什么是風(fēng)險點(diǎn)？
風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。
例如，危險化學(xué)品罐區(qū)、液氨站、煤氣爐、木材倉庫、制冷裝置是風(fēng)險點(diǎn)；在罐區(qū)進(jìn)行的倒罐作業(yè)、防火區(qū)域內(nèi)進(jìn)行動火作業(yè)、高溫液態(tài)金屬的運(yùn)輸過程等也是風(fēng)險點(diǎn)。
一個小區(qū)樓道里，堆放著的紙箱子。這些箱子本身不構(gòu)成危險，因?yàn)樗皇堑乩?，但是它是風(fēng)險源，因?yàn)橐坏堑朗Щ饘斐芍卮笕松砗拓敭a(chǎn)損害。

備注：9
風(fēng)險分級管控
（一）術(shù)語和定義
危險源辨識和風(fēng)險評價 ？
危險源辨識：識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。
風(fēng)險評價：對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。
備注：10
風(fēng)險分級管控
（一）術(shù)語和定義
風(fēng)險分級管控 ？
風(fēng)險分級：通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定量或定性評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)分級管理。風(fēng)險管控 為有效管控風(fēng)險，按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難以程度等因素而事先確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。

備注：11
風(fēng)險分級管控
（二）風(fēng)險分級管控的步驟
評價風(fēng)險

辨識危險源

劃分作業(yè)
活動
風(fēng)險
分級

策劃風(fēng)險控制措施

評審風(fēng)險控制措施的適宜性
控制措施實(shí)施情況驗(yàn)證
收集資料

確定辨識的方法和范圍

備注：

備注：12
風(fēng)險分級管控
1、危險源辨識
以生產(chǎn)工藝過程為主線進(jìn)行危險源識別可選用“工作危害分析（JHA）法”。
以動力輔助設(shè)施和廠區(qū)內(nèi)及周邊環(huán)境為基礎(chǔ)單元進(jìn)行危險源識別可選用“安全檢查表法”。

辨識方法

備注：13
風(fēng)險分級管控
01
詢問交談
02
獲取外部信息
03
事故樹分析
04
危險與可操作性分析
05
安全檢查表
06
工作危害分析
07
現(xiàn)場觀察
08
查閱相關(guān)記錄
備注：14
風(fēng)險分級管控
2、風(fēng)險評價與分級
風(fēng)險矩陣評價法（LS）
風(fēng)險是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合。
L——可能性；S——后果嚴(yán)重性；R——風(fēng)險度。?R=L?×S
危害事件發(fā)生的可能性（L）
判定可能性，可從兩個角度：
固有風(fēng)險：指該危險源現(xiàn)實(shí)如果存在，該危險源導(dǎo)致后果發(fā)生的可能性。示例：皮帶輪無防護(hù)罩導(dǎo)致人員機(jī)械傷害?？赡苄允侵福喝绻跊]有防護(hù)罩的情況下，發(fā)生事故的可能性。
現(xiàn)實(shí)風(fēng)險：是指現(xiàn)場實(shí)際狀態(tài)下，該危險源存在的可能性有多少。即：皮帶輪無防護(hù)罩這種現(xiàn)象存在的可能性。
備注：

備注：15
風(fēng)險分級管控
危害事件發(fā)生的可能性（L）
賦值	偏差發(fā)生頻率	安全檢查	操作規(guī)程	員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗(yàn)）	控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應(yīng)急措施）
5	每次作業(yè)或每月發(fā)生	無檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）	無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程	不勝任（無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能）	無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無應(yīng)急措施。
4	每季度都有發(fā)生	檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）	操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程	不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）	有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。
3	每年都有發(fā)生	發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時修訂或多數(shù)時候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）	發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程	一般勝任（有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能不足，曾多次出錯）	監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時修訂或作業(yè)人員不清楚。
2	每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過	標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)	操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行	勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較好，但偶爾出錯）	監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。
1	從未發(fā)生過	標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)	操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄	高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富，技能、安全意識強(qiáng)）	監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動作；有應(yīng)急措施每年至少演練二次。
備注：16
風(fēng)險分級管控
危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）
等級	人員傷害情況	財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè)施損壞	法律法規(guī)符合性	環(huán)境破壞	聲譽(yù)影響
1	一般無損傷	一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元以下	完全符合	基本無影響	本崗位或作業(yè)點(diǎn)
2	1至2 人輕傷	一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上，1萬元以下	不符合公司規(guī)章制度要求	設(shè)備、設(shè)施周圍受影響	沒有造成公眾影響
3	造成1至2人重傷3至6人輕傷	一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元及以上，10萬元以下	不符合公司程序要求	作業(yè)點(diǎn)范圍內(nèi)受影響	引起省級媒體報道，一定范圍內(nèi)造成公眾影響
4	1至2人死亡3至6人重傷或嚴(yán)重職業(yè)病	一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上，100萬元以下	潛在不符合法律法規(guī)要求	造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境破壞	引起國家主流媒體報道
5	3人及以上死亡7人及以上重傷	一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元及以上	違法	造成周邊環(huán)境破壞	引起國際主流媒體報道
備注：17
風(fēng)險分級管控
風(fēng)險度（R）
根據(jù)R的值的大小將風(fēng)險級別分為以下五級：
R=L×S=17～25：關(guān)鍵風(fēng)險（Ⅰ級），需要立即停止作業(yè)；
R=L×S=15～16：重要風(fēng)險（Ⅱ級），需要消減的風(fēng)險；
R=L×S=8～12：中度風(fēng)險（Ⅲ級），需要特別控制的風(fēng)險；
R=L×S=4～7：低度風(fēng)險（Ⅳ級），需要關(guān)注的風(fēng)險；
R=L×S=1～3：輕微風(fēng)險（Ⅴ級），可接受或可容許風(fēng)險。

備注：

備注：18
風(fēng)險分級管控
風(fēng)險度	等級	等級	色標(biāo)	應(yīng)采取的行動/控制措施	實(shí)施期限
20-25	巨大風(fēng)險	一級	紅	在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估。	立刻
15-16	重大風(fēng)險	二級	橙	采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估。	立即或近期整改
9-12	中等	三級	黃	可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通。	2年內(nèi)治理
4-8	可接受	四級	藍(lán)	可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查。	有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理
1-3	輕微或可忽略的風(fēng)險	五級	藍(lán)	無需采用控制措施，但需保存記錄。	
備注：19
風(fēng)險分級管控
后果等級
5	輕度危險	顯著危險	高度危險	極其危險	極其危險
4	輕度危險	輕度危險	顯著危險	高度危險	極其危險
3	輕度危險	輕度危險	顯著危險	顯著危險	高度危險
2	稍有危險	輕度危險	輕度危險	輕度危險	顯著危險
1	稍有危險	稍有危險	輕度危險	輕度危險	輕度危險
?	1	2	3	4	5
備注：20
風(fēng)險分級管控
將識別的危險源按照風(fēng)險矩陣法或作業(yè)條件危險性評價法進(jìn)行分級，將所有危險源按風(fēng)險度分為I、II、III、IV、V級。
第Ⅴ級（輕微風(fēng)險）為可接受或可容許風(fēng)險，在風(fēng)險分級管控體系運(yùn)行中可以按IV。其他危險源則按評價出的I－IV級風(fēng)險度，直接對應(yīng)相應(yīng)的I－IV風(fēng)險等級（分別用紅橙黃藍(lán)四種顏色表示）。

備注：

備注：21
風(fēng)險分級管控
3、風(fēng)險管控

應(yīng)急措施
個體防護(hù)
教育培訓(xùn)
管理控制
工程技術(shù)措施
備注：22
風(fēng)險分級管控
（1）辨識步驟風(fēng)險分級管控基本原則
風(fēng)險越大，管控級別越高；
上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負(fù)責(zé)管控；
一級、二級風(fēng)險可由公司直接監(jiān)管，風(fēng)險點(diǎn)所在車間總體管控，班組、崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)容的危險源管控；
三、四級風(fēng)險點(diǎn)可由車間級監(jiān)管，班組、車間管控；
四級可由班組或崗位管控或因風(fēng)險較小可直接忽略。 
備注：23
風(fēng)險分級管控
(2)工程控制
01
消除或減弱危害——通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計來實(shí)施；
02
密閉——對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉；
03
隔離——通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開；
04
移開或改變方向——如危險及有毒氣體的排放口。
備注：24
風(fēng)險分級管控
（3）管理措施
01
02
03
04
制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；
減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；
監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；
警報和警示信號；
05
06
07
安全互助體系；
培訓(xùn)；
風(fēng)險轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。
備注：

備注：25
風(fēng)險分級管控
（4）培訓(xùn)教育
01
02
03
新員工、轉(zhuǎn)崗員工的三級培訓(xùn)；
公司級車間、班組級培訓(xùn)；
特種作業(yè)人員培訓(xùn)；
04
05
06
職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)；
消防安全培訓(xùn)；
應(yīng)急培訓(xùn)等。
備注：26
風(fēng)險分級管控
（5）個體防護(hù)
01
02
03
04
個體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；
當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應(yīng)采取防護(hù)措施；
當(dāng)處置異?；蚓o急情況時，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；
當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。
備注：27
風(fēng)險分級管控
（6）應(yīng)急控制
01
02
03
應(yīng)急風(fēng)險的控制屬于“現(xiàn)實(shí)風(fēng)險”控制，是風(fēng)險控制中難度最大的一類，關(guān)鍵原因在于“急”，“急”到無法進(jìn)行充分的風(fēng)險分析，“急”到人容易判斷和決策失誤；
做好應(yīng)急風(fēng)險的控制，重要的是對自身可能發(fā)生的應(yīng)急事件進(jìn)行事前的分析和應(yīng)急準(zhǔn)備；
編制應(yīng)急預(yù)案的目的重在“防”，確認(rèn)和提高應(yīng)急事件所在位人員的應(yīng)急能力；現(xiàn)場處置方案是應(yīng)急預(yù)案體系中非常重要的環(huán)節(jié)。
備注：

備注：28
風(fēng)險分級管控
根據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)程要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，風(fēng)險控制措施的原則是按以下順序考慮降低風(fēng)險：
消除；
A
替代；
B
工程技術(shù)控制措施；
C
標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；
D
個體防護(hù)
裝備。
E
備注：29
風(fēng)險分級管控

停止使用該危害性物質(zhì)，或以無害物代替
改使用危害性較低的物質(zhì)

修改程序以減輕危害性
隔離人員或危害

局限危害

工程技術(shù)控制

管理控制

個體防護(hù)
個體防護(hù)
降低風(fēng)險
消除風(fēng)險
備注：30
02
隱患排查治理
備注：31
隱患排查治理

1
4
2
3
術(shù)語和定義
隱患排查
隱患治理
驗(yàn)收
備注：32
隱患排查治理
（一）術(shù)語和定義
1、什么是事故隱患？
企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

備注：33
隱患排查治理

風(fēng)險點(diǎn)
事故

安全措施

安全措施失控狀態(tài)——隱患

危險源
備注：34
隱患排查治理
（一）術(shù)語和定義
2、危險源與事故隱患的關(guān)系
危險源包括事故隱患；
事故隱患是危險源，危險源不一定是事故隱患；
危險源的現(xiàn)實(shí)風(fēng)險達(dá)到不可承受的程度，則構(gòu)成隱患。

備注：

備注：35
隱患排查治理
（一）術(shù)語和定義
3、什么是隱患排查  ？
企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險分級管控措施的有效落實(shí)情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。
4、什么是隱患治理？
消除或控制隱患的活動或過程。
備注：36
隱患排查治理
（二）隱患排查
1、隱患排查的方法
每一種檢查都要制定相應(yīng)的安全檢查表（或檢查標(biāo)準(zhǔn)）及檢查頻次，各級負(fù)責(zé)人要制定履職清單。

各級主要負(fù)責(zé)人履職排查
事故類比隱患排查
季節(jié)性隱患排查 
綜合性隱患排查
聘請專家隱患排查
重大活動及節(jié)假日前隱患排查 
專業(yè)性隱患排查 
日常隱患排查
備注：37
隱患排查治理
（二）隱患排查
2、隱患排查的頻次
公司安委會每半年進(jìn)行一次,各專業(yè)委員會每季度進(jìn)行一次，班組要在班前、班中、交班前認(rèn)真進(jìn)行檢查巡查?？筛鶕?jù)各自不同的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，在保證安全生產(chǎn)的前提下，每周進(jìn)行一次；至少每月一次，由廠長或分管廠領(lǐng)導(dǎo)帶隊進(jìn)行一次隱患排查。

綜合性隱患排查

專業(yè)性隱患排查

班組級隱患排查

車間級隱患排查

分廠級隱患排查
備注：38
隱患排查治理
（二）隱患排查
3、隱患排查的范圍
危險源即為隱患排查的對象，概括來說：危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情?？赡軐?dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。建設(shè)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種傷害。停工、生產(chǎn)、開工時可能發(fā)生的泄露、火災(zāi)、爆炸、中毒?？赡茉斐陕殬I(yè)病，職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動可能導(dǎo)致的重大污染。丟棄、廢棄、拆除與處理活動（包括停用報廢裝置設(shè)備的拆除、廢棄危險化學(xué)品的處理等）。可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響。

備注：39
隱患排查治理
（二）隱患排查
4、隱患排查的內(nèi)容
“危險源”即為隱患排查的對象。
企業(yè)組織實(shí)施風(fēng)險點(diǎn)識別、危險源辨識、風(fēng)險評價、典型措施制定和風(fēng)險分級，確定風(fēng)險點(diǎn)I－IV級風(fēng)險點(diǎn)，形成了《危險源識別、分析、評價表》；
表中所列單元劃分、“危險源”為隱患排查的對象，即“排查點(diǎn)”，該“排查點(diǎn)”是企業(yè)內(nèi)分級排查和日常安全檢查的關(guān)注點(diǎn)。
各級安監(jiān)部門進(jìn)行監(jiān)督檢查時，也可參照企業(yè)上報的風(fēng)險點(diǎn)，重點(diǎn)對I、II級風(fēng)險點(diǎn)的控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

備注：40
隱患排查治理
（二）隱患排查
5、隱患判定的標(biāo)準(zhǔn)
是否是隱患，應(yīng)以該風(fēng)險點(diǎn)中危險源的風(fēng)險是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險”。具體判定時應(yīng)考慮以下方面：
違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；
不符合針對風(fēng)險點(diǎn)制定的“典型控制措施”；
不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；
不符合企業(yè)制定和管理制度、操作規(guī)程的要求；
違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；
企業(yè)在安全管理方面的追求；
其他。

備注：41
隱患排查治理
（二）隱患排查
6、事故隱患分級
根據(jù)《工貿(mào)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南(試用版) 》，可分為一般隱患和重大隱患二個等級。
一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。    
重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。對重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。

備注：42
隱患排查治理
（三）隱患治理
隱患治理實(shí)行分級治理，主要包括：崗位糾正、班組治理、車間治理、專業(yè)治理、公司治理。
由隱患發(fā)生單位確定治理責(zé)任人，如確認(rèn)無能力實(shí)施治理，則應(yīng)向公司申請實(shí)施專業(yè)治理或公司治理。
1、一般隱患的整改
隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發(fā)《隱患排查治理通知單》。由隱患整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人或班組立即組織整改，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容。

備注：

備注：43
隱患排查治理
（三）隱患治理
2、重大隱患的整改
對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責(zé)任部門、車間應(yīng)組織制定事故隱患治理方案，經(jīng)論證后實(shí)施。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：
治理的目標(biāo)和任務(wù)；
采取的方法和措施；
經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；
負(fù)責(zé)治理的單位和人員；
治理的時限和要求；
防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。
對于簡單易行的整改措施，也可參照一般事故隱患的整改要求實(shí)施。

備注：44
隱患排查治理
（三）隱患治理
3、整改期間的防范要求
對無法立即整改的事故隱患，隱患整改責(zé)任部門、車間須采取可靠的安全措施，涉及重大事故隱患還制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。

備注：45
隱患排查治理
（四）隱患治理驗(yàn)收
1、一般隱患整改的驗(yàn)收
一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗(yàn)收由隱患提出單位或人員實(shí)施，由隱患整改責(zé)任部門、車間組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由向隱患排查主管部門提交《一般隱患登記及整改消號審批》，驗(yàn)收人進(jìn)行簽字確認(rèn)，申請隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號。隱患排查主管部門對提交《一般隱患登記及整改消號審批》進(jìn)行審查，并進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)驗(yàn)后，進(jìn)行隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號，復(fù)驗(yàn)人進(jìn)行簽字確認(rèn)。

備注：46
隱患排查治理
（四）隱患治理驗(yàn)收
2、重大隱患整改的驗(yàn)收
重大事故隱患治理完成后，由企業(yè)隱患排查主管部門組織相關(guān)部門、車間、人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，向監(jiān)管部門提交《重大隱患登記及整改消號審批表》，申請隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號重大事故隱患的整改驗(yàn)收。

備注：47
03
雙體系驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
備注：

備注：48
雙體系驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
（一）政府文件要求
山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局下發(fā)：《山東省企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)》
備注：49
雙體系驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
山東省企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)
安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則 DB37/T 2882  （2017.1.8實(shí)施）
生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則 DB37/T 2883  （2017.1.8實(shí)施）
工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系細(xì)則DB37/T 2974    （2017.7.23實(shí)施）
工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則DB37/T 3011   （2017.11.10實(shí)施）

備注：50
雙體系驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
（二）考核要點(diǎn)
1、考核分值
基本要求（80分）
組織機(jī)構(gòu)（20分）
全員培訓(xùn)（20分）
風(fēng)險分級管控體系建設(shè)（550分）風(fēng)險點(diǎn)排查、確定（30分）
危險源辨識、分析（150分）
風(fēng)險評價（80分）
控制措施（150分）
體系文件（20分）
責(zé)任考核（20分）
風(fēng)險分級管控（90分）
風(fēng)險分級管控清單（30分）
風(fēng)險告知（20分）

備注：51
雙體系驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
隱患排查治理體系（270分）
編制隱患排查清單（50）
確定排查計劃（20分）
隱患排查實(shí)施（100分）
一般事故隱患治理（50分）
（二）考核要點(diǎn)
1、考核分值

重大事故隱患治理（50分）
信息化管理（40分）
信息系統(tǒng)應(yīng)用（40分）
持續(xù)改進(jìn)（60分）
評審（20分）  更新（30分）  溝通（10分）
備注：52
雙體系驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
（二）考核要點(diǎn)
2、否決項(xiàng)
（1）描述：未建立“兩個體系”組織機(jī)構(gòu)，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評定驗(yàn)收不通過。
    詢問：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各層級、各崗位人員是否掌握“兩個體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)。  
（2）描述：抽查10%的相關(guān)崗位人員，5人及以上未掌握企業(yè)“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗(yàn)收評定不予通過
    詢問：抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握“兩個體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，主要包括風(fēng)險分級管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。

備注：

備注：53
雙體系驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
（二）考核要點(diǎn)
2、否決項(xiàng)
（3）描述：未建立健全“兩個體系”考核獎懲制度，或未有效落實(shí)的，評定驗(yàn)收不通過。
    抽查：①“兩個體系”考核獎懲制度；
              ②“兩個體系”考核獎懲記錄，相關(guān)財務(wù)文件。
（4）描述：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員進(jìn)行詢問,5人及以上未參與相關(guān)危險源辨識、分析的，評定驗(yàn)收不通過。
    抽查：詢問崗位人員參與危險源辨識、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風(fēng)險點(diǎn)、危險源及其危害后果（事故類型），是否了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對健康的損害。

備注：54
雙體系驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
（二）考核要點(diǎn)
2、否決項(xiàng)
（5）描述：應(yīng)判定為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險，存在三項(xiàng)的，評定驗(yàn)收不通過。
    抽查：①企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險相關(guān)內(nèi)容。
              ②相關(guān)崗位人員是否熟知風(fēng)險評價規(guī)則并進(jìn)行正確的評價。      
（6）描述：根據(jù)相關(guān)記錄文件，核查控制措施，30%及以上控制措施與實(shí)際不相符或不具有    可操作性，或未有效落實(shí)，評定驗(yàn)收不通過。
    抽查：核查崗位人員是否掌握自身崗位相關(guān)控制措施

備注：55
雙體系驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
（二）考核要點(diǎn)
2、否決項(xiàng)
（7）描述：根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位人員,5人及以上未掌握本崗位應(yīng)管控風(fēng)險及相關(guān)控制措施的，驗(yàn)收評定不予通過。
     抽查：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、崗位人員是否清楚應(yīng)管控的風(fēng)險及相關(guān)控制措施。
（8）描述：30%及以上的風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點(diǎn)、危險源的控制措施未作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)收評定不予通過。
     抽查：①生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單；
               ②基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。

備注：56
雙體系驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
（二）考核要點(diǎn)
2、否決項(xiàng)
（9）描述：30%及以上隱患未按期整改且無正當(dāng)理由的，驗(yàn)收評定不予通過。
抽查：①隱患通報；
          ②隱患整改通知單；
          ③隱患排查治理臺賬。 
（10）描述：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而未定性的，驗(yàn)收評定不予通過。
重大隱患未按規(guī)定上報治理方案及治理結(jié)果的，驗(yàn)收評定不予通過。
抽查：查看隱患治理情況及治理效果。

備注：

備注：57
謝謝大家!
備注：

備注：58

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