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風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理和隱患排查治理兩個(gè)體系指導(dǎo)手冊(cè)

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風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理和隱患排查治理兩個(gè)體系指導(dǎo)手冊(cè)
1
備注：1
目錄內(nèi)容
一、標(biāo)準(zhǔn)和文件
二、關(guān)鍵詞定義
三、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系
四、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系
2
備注：2
（一）標(biāo)準(zhǔn)和文件
3
《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》 DB37/T 2882-2016
《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》 DB37/T 2883-2016
《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》 DB37/T 2971-2017
《化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》DB37/T 3010-2017
《用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》DB37/T 2973-2017
《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》DB37/T 3012-2017
《山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重機(jī)制的通  知》魯政辦字〔2016〕36號(hào)
《關(guān)于成立“?兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的通知》（企業(yè)文件）
《安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案》（企業(yè)文件）
備注：3
（一）標(biāo)準(zhǔn)和文件
4
《關(guān)于成立“?兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的通知》
組織機(jī)構(gòu)
組  長(zhǎng)：  總經(jīng)理          XXX
副組長(zhǎng)：安全總監(jiān)      XXX
                  常務(wù)副總     XXX 
組  員：  公司安全部  XXX 
                 技術(shù)研發(fā)部   XXX
                 建材研發(fā)部   XXX
                 財(cái)  務(wù)  部       XXX 
                 企  管  部        XXX
                 品質(zhì)管理部   XXX
                 設(shè)備技術(shù)部   XXX
                 自控儀表部   XXX
                 周村一部       XXX
                 王村分部       XXX
備注：4
（一）標(biāo)準(zhǔn)和文件
5
《安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案》

建設(shè)內(nèi)容	工作措施	工作措施
建設(shè)內(nèi)容	完成時(shí)間	工作措施
1.建立“兩個(gè)體系”組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任	2017.9.25	公司主要負(fù)責(zé)人與安全總監(jiān)確定組織機(jī)構(gòu)人員機(jī)職責(zé)。
2.開(kāi)展全員培訓(xùn)	2017.9.30	采用“班前5分鐘”形式對(duì)全員進(jìn)行兩體系培訓(xùn)。
3.建立健全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和分級(jí)管控制度	2017.10.2	根據(jù)DB37/T 2971-2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則要求，DB37/T 2973-2017用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則要求，結(jié)合公司實(shí)際，修訂風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度。
4.開(kāi)展崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估	2017.10.9	各車(chē)間、部門(mén)負(fù)責(zé)人組織本車(chē)間、部門(mén)員工開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，做到全員參與，自下而上進(jìn)行。
5.建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管控	2017.10.10	各車(chē)間、部門(mén)負(fù)責(zé)人建立本車(chē)間、部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，按照管控措施實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管控。
6.建立健全隱患排查治理制度	2017.10.11	根據(jù)DB37/T 3010-2017化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則要求，結(jié)合公司實(shí)際，修訂隱患排查治理管理制度。
7.隱患排查治理有效運(yùn)行	2017.10.20	各部門(mén)、車(chē)間根據(jù)隱患排查治理管理制度、按照隱患排查清單和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開(kāi)展隱患排查，保存隱患排查記錄。
8.建立健全“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度	2017.10.22	根據(jù)公司安全管理實(shí)際，在安全獎(jiǎng)懲管理制度中，增加“兩個(gè)體系”考核內(nèi)容。
9.實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)體系”運(yùn)行信息化支撐	2017.10.25	借助“智慧安監(jiān)”系統(tǒng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)體系”運(yùn)行信息化。
*10.完成實(shí)施指南編制	2017.10.31	完成“兩個(gè)體系文件“匯編。
備注：5
6
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指按照風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。
隱患排查
企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過(guò)程 。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合（如：卸車(chē)打料作業(yè)、氯甲烷儲(chǔ)罐等）。
危險(xiǎn)源
可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時(shí)，危險(xiǎn)源可稱(chēng)為危險(xiǎn)有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類(lèi)（如操作錯(cuò)誤、超溫超壓等）。

（二）關(guān)鍵詞定義
備注：6
7
工作危害分析法（JHA）
是指通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出其有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。
安全檢查表分析法（SCL） 
       依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類(lèi)別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。
（二）關(guān)鍵詞定義
備注：7
8
（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別
危險(xiǎn)源辨識(shí)
風(fēng)險(xiǎn)控制措施
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)--風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）
若干危險(xiǎn)源
若干危險(xiǎn)源
若干危險(xiǎn)源
公司/事業(yè)部（廠）/車(chē)間/班組級(jí)
分級(jí)管控

工程技術(shù)措施
隱患排查
重大/較大/一般/低風(fēng)險(xiǎn)
隱患分級(jí)：一般隱患、重大隱患
隱患排查：綜合性、專(zhuān)業(yè)、季節(jié)性、節(jié)假日、日常檢查
隱患治理
治理要求：整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”

管理
措施

培訓(xùn)
教育

個(gè)體
防護(hù)

應(yīng)急
處置
工作危害分析（JHA）
安全檢查表分析（SCL）
紅/橙/黃/藍(lán)
總經(jīng)理/分部經(jīng)理/車(chē)間主任/班組長(zhǎng)
隱患分類(lèi)：現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)、基礎(chǔ)管理類(lèi)
驗(yàn)收：建立隱患排查治理臺(tái)賬（現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)、基礎(chǔ)管理類(lèi)），閉環(huán)管理
備注：8
9
（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系

風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）
風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱(chēng)LS），R=L×S ，其中R是危險(xiǎn)性（也稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。
事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則
等級(jí)	標(biāo)    準(zhǔn)
5	在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。
4	危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生
3	沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件。
2	危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。
1	有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
備注：9
10
（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系

風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）
風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱(chēng)LS），R=L×S ，其中R是危險(xiǎn)性（也稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。
事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則
等級(jí)	法律、法規(guī)及其他要求	人員	直接經(jīng)濟(jì)損失	停工	企業(yè)形象
5	違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	死亡	100萬(wàn)元以上	部分裝置（>2 套）或設(shè)備	重大國(guó)際影響
4	潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)	喪失勞動(dòng)能力	50萬(wàn)元以上	2套裝置停工、或設(shè)備停工	行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響
3	不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等	截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病	1萬(wàn)元以上	1 套裝置停工或設(shè)備	地區(qū)影響
2	不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定	輕微受傷、間歇不舒服	1萬(wàn)元以下	受影響不大，幾乎不停工	公司及周邊范圍
1	完全符合	無(wú)傷亡	無(wú)損失	沒(méi)有停工	形象沒(méi)有受損
備注：10
11
（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系

風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）
風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱(chēng)LS），R=L×S ，其中R是危險(xiǎn)性（也稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。
安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施
風(fēng)險(xiǎn)值	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施	實(shí)施期限
20-25	A/1級(jí)	極其危險(xiǎn)	在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估	立刻
15-16	B/2級(jí)	高度危險(xiǎn)	采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估	立即或近期整改
9-12	C/3級(jí)	顯著危險(xiǎn)	可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通	2 年內(nèi)治理
4-8	D/4級(jí)	輕度危險(xiǎn)	可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查	有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理
1-3	E/5級(jí)	稍有危險(xiǎn)	無(wú)需采用控制措施	需保存記錄
備注：11
12
（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系

風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）
風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱(chēng)LS），R=L×S ，其中R是危險(xiǎn)性（也稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則：上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控要求
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	危險(xiǎn)程度	風(fēng)險(xiǎn)色度	管控層級(jí)	責(zé)任人
A級(jí)\1級(jí)	極其危險(xiǎn)	重大風(fēng)險(xiǎn)	紅色	公司級(jí)	總經(jīng)理
B級(jí)\2級(jí)	高度危險(xiǎn)	較大風(fēng)險(xiǎn)	橙色	事業(yè)部級(jí)（廠級(jí)）	分部經(jīng)理
C級(jí)\3級(jí)	顯著危險(xiǎn)	一般風(fēng)險(xiǎn)	黃色	車(chē)間級(jí)	車(chē)間主任
D級(jí)\4級(jí)	輕度危險(xiǎn)	低風(fēng)險(xiǎn)	藍(lán)色	班組級(jí)	班組長(zhǎng)
E級(jí)\5級(jí)	稍有危險(xiǎn)	低風(fēng)險(xiǎn)	藍(lán)色	班組級(jí)	班組長(zhǎng)
備注：12
13
（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系

重大風(fēng)險(xiǎn)判定
根據(jù)化工企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，除風(fēng)險(xiǎn)分析中判定的風(fēng)險(xiǎn)外（分值20-25），屬于以下情況之一的，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：
--違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；
--發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；
--根據(jù)GB 18218評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場(chǎng)所；
--運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)10人及以上的；
備注：13
14
（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系

風(fēng)險(xiǎn)矩陣表
后果
等級(jí)
（R=
L*S）	5	輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）	顯著危險(xiǎn)（黃）	高度危險(xiǎn)（橙）	極其危險(xiǎn)（紅）	極其危險(xiǎn)（紅）
后果
等級(jí)
（R=
L*S）	4	輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）	輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）	顯著危險(xiǎn)（黃）	高度危險(xiǎn)（橙）	極其危險(xiǎn)（紅）
后果
等級(jí)
（R=
L*S）	3	稍有危險(xiǎn)（藍(lán)）	輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）	顯著危險(xiǎn)（黃）	顯著危險(xiǎn)（黃）	高度危險(xiǎn)（橙）
后果
等級(jí)
（R=
L*S）	2	稍有危險(xiǎn)（藍(lán)）	輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）	輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）	輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）	顯著危險(xiǎn)（黃）
后果
等級(jí)
（R=
L*S）	1	稍有危險(xiǎn)（藍(lán)）	稍有危險(xiǎn)（藍(lán)）	稍有危險(xiǎn)（藍(lán)）	輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）	輕度危險(xiǎn)（藍(lán)）
后果
等級(jí)
（R=
L*S）	 L可能性/S嚴(yán)重性	1	2	3	4	5
備注：14
15
（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系

體系包含文件
安全生產(chǎn)
兩個(gè)體系
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬
作業(yè)活動(dòng)清單
設(shè)備設(shè)施清單
JHA+LS分析記錄
SCL+LS分析記錄
作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單
設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單
現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查清單
基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單
現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患治理臺(tái)賬
基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患治理臺(tái)賬
隱患排查治理體系
備注：15
16
風(fēng)險(xiǎn)管控登記臺(tái)帳
		填表單位：        分部	填表單位：        分部	填表單位：        分部	填表單位：        分部	填表單位：        分部	填表單位：        分部	№：	№：	№：	№：
序號(hào)	識(shí)別時(shí)間	審定時(shí)間	單位或活動(dòng)	數(shù)  目	數(shù)  目	數(shù)  目	數(shù)  目	數(shù)  目	數(shù)  目	合計(jì)	備注
序號(hào)	識(shí)別時(shí)間	審定時(shí)間	單位或活動(dòng)	5級(jí)（低風(fēng)險(xiǎn)）	4級(jí)（低風(fēng)險(xiǎn)）	3級(jí)（一般風(fēng)險(xiǎn)）	2級(jí)（較大風(fēng)險(xiǎn)）	2級(jí)（較大風(fēng)險(xiǎn)）	1級(jí)（重大風(fēng)險(xiǎn)）	合計(jì)	備注
　1	2017.01.20	2017.10.20	綜合車(chē)間	/	37	/	/	/	2（直接判定）	39	 
2	2017.01.20	2017.10.20	一車(chē)間	/	48	6	1	1	/	55	 
3	2017.01.20	2017.10.20	二車(chē)間	/	41	4	2	2	/	47	 
4	2017.01.20	2017.10.20	機(jī)修車(chē)間	/	14	5	2	2	/	21	 
5	2017.01.20	2017.10.20	中控室	/	/	2	/	/	/	2	 
6	2017.01.20	2017.10.20	化驗(yàn)室	/	28	/	/	/	/	28	 
7	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
總計(jì)	 	 	 	 	168	17	5	5	2	192	 
（注：?jiǎn)挝换蚧顒?dòng)－危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)。）	（注：?jiǎn)挝换蚧顒?dòng)－危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)。）	（注：?jiǎn)挝换蚧顒?dòng)－危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)。）	（注：?jiǎn)挝换蚧顒?dòng)－危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)。）	（注：?jiǎn)挝换蚧顒?dòng)－危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)。）	（注：?jiǎn)挝换蚧顒?dòng)－危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)。）	（注：?jiǎn)挝换蚧顒?dòng)－危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)。）	（注：?jiǎn)挝换蚧顒?dòng)－危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)。）	（注：?jiǎn)挝换蚧顒?dòng)－危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)。）	（注：?jiǎn)挝换蚧顒?dòng)－危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)。）	（注：?jiǎn)挝换蚧顒?dòng)－危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)。）	（注：?jiǎn)挝换蚧顒?dòng)－危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)。）
備注：16
17
一般及以上風(fēng)險(xiǎn)清單（綜合車(chē)間）
序號(hào)	部　位	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	類(lèi)型	危險(xiǎn)源（檢查項(xiàng)目）	主要后果	等級(jí)	控制措施	控制措施	控制措施	控制措施	控制措施	責(zé)任人	管控層級(jí)
序號(hào)	部　位	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)	類(lèi)型	危險(xiǎn)源（檢查項(xiàng)目）	主要后果	等級(jí)	工程技術(shù)	管理措施	培訓(xùn)教育	個(gè)體防護(hù)	應(yīng)急處置	責(zé)任人	管控層級(jí)
1	綜合車(chē)間罐區(qū)	罐區(qū)卸車(chē)打料作業(yè)	作業(yè)活動(dòng)	卸車(chē)泵、閥門(mén)聯(lián)鎖未投入	泄漏、中毒和窒息、火災(zāi)、爆炸 	重大風(fēng)險(xiǎn)（直接判定）	對(duì)講機(jī)與中控確認(rèn)聯(lián)鎖投入	管理人員不定期檢查	培訓(xùn)卸車(chē)規(guī)程	工作服，安全帽，安全鞋，安全眼鏡，防毒口罩	停止作業(yè)，受傷人員現(xiàn)場(chǎng)救治	XXX	公司級(jí)
1	綜合車(chē)間罐區(qū)	罐區(qū)卸車(chē)打料作業(yè)	作業(yè)活動(dòng)	聯(lián)鎖失效閥門(mén)關(guān)閉	管道憋壓閥門(mén)機(jī)封墊片泄漏 	重大風(fēng)險(xiǎn)（直接判定）	可燃?xì)怏w報(bào)警儀，壓力表	定期對(duì)連鎖裝置進(jìn)行對(duì)比	操作規(guī)程、隱患排查培訓(xùn)	工作服，安全帽，安全鞋，安全眼鏡，防毒口罩 	緊急停泵、應(yīng)急切斷閥	XXX	公司級(jí)
1	綜合車(chē)間罐區(qū)	罐區(qū)卸車(chē)打料作業(yè)	作業(yè)活動(dòng)	常壓罐卸車(chē)敞口作業(yè)，罐車(chē)內(nèi)進(jìn)入大量空氣，形成混合氣	環(huán)境污染、中毒和窒息、火災(zāi)、爆炸 	重大風(fēng)險(xiǎn)（直接判定）	氮封	控制火源、靜電、流速確定流速指標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行	操作規(guī)程、隱患排查培訓(xùn)	工作服，安全帽，安全鞋，安全眼鏡，防毒口罩	緊急停泵、應(yīng)急切斷閥	XXX	公司級(jí)
1	綜合車(chē)間罐區(qū)	罐區(qū)卸車(chē)打料作業(yè)	作業(yè)活動(dòng)	儲(chǔ)罐氮封失效，卸車(chē)氣相管路進(jìn)入混合氣	火災(zāi)、爆炸	重大風(fēng)險(xiǎn)（直接判定）	壓力表、呼吸閥	定期檢查	隱患排查培訓(xùn)	工作服，安全帽，安全鞋，安全眼鏡，防毒口罩 	緊急停泵、應(yīng)急切斷閥	XXX	公司級(jí)
1	綜合車(chē)間罐區(qū)	罐區(qū)卸車(chē)打料作業(yè)	作業(yè)活動(dòng)	液位計(jì)故障，遠(yuǎn)傳失效，儲(chǔ)罐超裝	泄漏、中毒和窒息、火災(zāi)、爆炸 	重大風(fēng)險(xiǎn)（直接判定）	雙液位計(jì)	現(xiàn)場(chǎng)與中控核對(duì)	操作規(guī)程、隱患排查培訓(xùn)	工作服，安全帽，安全鞋，安全眼鏡，防毒口罩 	緊急停泵、緊急切斷閥	XXX	公司級(jí)
1	綜合車(chē)間罐區(qū)	罐區(qū)卸車(chē)打料作業(yè)	作業(yè)活動(dòng)	操作失誤（現(xiàn)場(chǎng)和中控）、聯(lián)鎖失效打滿冒罐 	泄漏、中毒和窒息 	重大風(fēng)險(xiǎn)（直接判定）	可燃?xì)怏w報(bào)警儀，雙液位計(jì)，壓力表	操作工巡檢	操作規(guī)程培訓(xùn)，隱患排查培訓(xùn)	工作服，安全帽，安全鞋，安全眼鏡，防毒口罩 	可燃?xì)怏w報(bào)警儀、緊急切斷裝置	XXX	公司級(jí)
備注：17
18
（四）職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系

體系文件及結(jié)構(gòu)
職業(yè)病危害
兩個(gè)體系
接觸生產(chǎn)性粉塵作業(yè)分級(jí)
接觸化學(xué)物作業(yè)分級(jí)
接觸高溫作業(yè)分級(jí)
接觸噪聲作業(yè)分級(jí)
作業(yè)崗位職業(yè)病危害
作業(yè)分級(jí)
作業(yè)崗位職業(yè)病危害
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)
職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)
分級(jí)管控
工程技術(shù)措施（應(yīng)急）
個(gè)體防護(hù)措施
管理措施
培訓(xùn)教育措施
風(fēng)險(xiǎn)清單
風(fēng)險(xiǎn)告知卡
職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
現(xiàn)場(chǎng)管理隱患排查項(xiàng)目清單
基礎(chǔ)管理隱患排查項(xiàng)目清單
現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患治理臺(tái)賬
基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患治理臺(tái)賬
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)
管控體系
隱患排查
治理體系
備注：18
（四）職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系
作業(yè)崗位職業(yè)病危害作業(yè)分級(jí)：
接觸生產(chǎn)性粉塵作業(yè)分級(jí)：

G  ——分級(jí)指數(shù)；
WM ——粉塵中游離二氧化硅含量的權(quán)重?cái)?shù)；
WB ——工作場(chǎng)所空氣中粉塵職業(yè)接觸比值的權(quán)重?cái)?shù)；
WL ——?jiǎng)趧?dòng)者體力勞動(dòng)強(qiáng)度的權(quán)重?cái)?shù)。
接觸化學(xué)物作業(yè)分級(jí)：

G  ——分級(jí)指數(shù)；
WD ——化學(xué)物危害程度的權(quán)重?cái)?shù)；
WB ——工作場(chǎng)所化學(xué)物職業(yè)接觸比值的權(quán)重?cái)?shù)；
WL ——?jiǎng)趧?dòng)者體力勞動(dòng)強(qiáng)度的權(quán)重?cái)?shù)。
19
分級(jí)指數(shù)(G)	作業(yè)分級(jí)
G≤1	相對(duì)無(wú)害
1＜G≤6	輕度危害
6＜G≤24	中度危害
G＞24	重度危害
分級(jí)指數(shù)(G)	作業(yè)分級(jí)
G≤1	相對(duì)無(wú)害
1＜G≤6	輕度危害
6＜G≤16	中度危害
G＞16	重度危害
備注：19
（四）職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系
作業(yè)崗位職業(yè)病危害作業(yè)分級(jí)：
接觸高溫作業(yè)分級(jí)：
根據(jù)勞動(dòng)者體力勞動(dòng)強(qiáng)度、接觸高溫作業(yè)時(shí)間和WBGT測(cè)量結(jié)果按照GBZ/T 229.3的規(guī)定將高溫作業(yè)分為輕度危害（Ⅰ級(jí)）、中度危害（Ⅱ級(jí)）、重度危害(Ⅲ 級(jí))和極度危害(Ⅳ級(jí))。
接觸噪聲作業(yè)分級(jí)：
接觸穩(wěn)態(tài)噪聲和非穩(wěn)態(tài)連續(xù)噪聲作業(yè)依據(jù)8小時(shí)等效聲級(jí)（LEX,8h）或40小時(shí)等效聲級(jí)（LEX,w）測(cè)量結(jié)果、接觸脈沖噪聲作業(yè)依據(jù)聲壓級(jí)峰值（Lpeak）和工作日內(nèi)的脈沖次數(shù)（n）測(cè)量結(jié)果，按照GBZ/T 229.4的規(guī)定將噪聲作業(yè)分為輕度危害、中度危害、重度危害和極度危害。

20
備注：20
（四）職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系
作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)：

T ——風(fēng)險(xiǎn)值；
n ——職業(yè)病危害因素類(lèi)別序號(hào)，i-n對(duì)應(yīng)的取值(1～n)；
Ci——各類(lèi)職業(yè)病危害作業(yè)級(jí)別的權(quán)重?cái)?shù)；
M ——職業(yè)病危害防控措施權(quán)重?cái)?shù)；
S ——職業(yè)病或職業(yè)健康損傷發(fā)生結(jié)果的權(quán)重?cái)?shù)。
P ——各作業(yè)崗位勞動(dòng)定員的權(quán)重?cái)?shù)。

21
風(fēng)險(xiǎn)值（T）	風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)	標(biāo)識(shí)色
T≤1	低風(fēng)險(xiǎn)	藍(lán)
1＜T≤8	一般風(fēng)險(xiǎn)	黃
8＜T≤32	較大風(fēng)險(xiǎn)	橙
T＞32	重大風(fēng)險(xiǎn)	紅
備注：21
22
職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)告知卡明細(xì)表
編號(hào)	車(chē)間	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	備注
01	一車(chē)間	一車(chē)間粉棉操作工接觸棉塵、噪聲	一般風(fēng)險(xiǎn)	 
02	一車(chē)間	一車(chē)間醚化操作巡檢工接觸化學(xué)物、高溫及噪聲	重大風(fēng)險(xiǎn)	可能導(dǎo)致急性職業(yè)性中毒
03	一車(chē)間	一車(chē)間脫溶洗滌巡檢工接觸化學(xué)物、高溫及噪聲	重大風(fēng)險(xiǎn)	可能導(dǎo)致急性職業(yè)性中毒
04	一車(chē)間	一車(chē)間溶劑配置工接觸化學(xué)物、高溫及噪聲	重大風(fēng)險(xiǎn)	可能導(dǎo)致急性職業(yè)性中毒
05	一車(chē)間	一車(chē)間后處理操作工接觸粉塵、高溫及噪聲	較大風(fēng)險(xiǎn)	 
06	一車(chē)間	一車(chē)間混料包裝操作工接觸粉塵、噪聲	一般風(fēng)險(xiǎn)	 
07	一車(chē)間	一車(chē)間潔凈廠房操作工接觸粉塵、噪聲	低風(fēng)險(xiǎn)	 
08	一車(chē)間	一車(chē)間降解操作工接觸粉塵、化學(xué)物及噪聲	重大風(fēng)險(xiǎn)	可能導(dǎo)致急性職業(yè)性中毒
09	二車(chē)間	二車(chē)間粉棉操作工接觸棉塵、噪聲	一般風(fēng)險(xiǎn)	 
10	二車(chē)間	二車(chē)間醚化操作巡檢工接觸化學(xué)物、高溫及噪聲	重大風(fēng)險(xiǎn)	可能導(dǎo)致急性職業(yè)性中毒
11	二車(chē)間	二車(chē)間脫溶洗滌巡檢工接觸化學(xué)物、高溫及噪聲	重大風(fēng)險(xiǎn)	可能導(dǎo)致急性職業(yè)性中毒
12	二車(chē)間	二車(chē)間溶劑配置工接觸化學(xué)物、高溫及噪聲	重大風(fēng)險(xiǎn)	可能導(dǎo)致急性職業(yè)性中毒
13	二車(chē)間	二車(chē)間后處理操作工接觸粉塵、高溫、化學(xué)物及噪聲	一般風(fēng)險(xiǎn)	 
14	二車(chē)間	二車(chē)間混料包裝操作工接觸粉塵及噪聲	一般風(fēng)險(xiǎn)	 
15	綜合車(chē)間	四效蒸發(fā)操作工接觸化學(xué)物、高溫及噪聲	一般風(fēng)險(xiǎn)	 
16	綜合車(chē)間	污水處理操作工接觸化學(xué)物及噪聲	重大風(fēng)險(xiǎn)	可能導(dǎo)致急性職業(yè)性中毒
17	綜合車(chē)間	制冷、純水操作工接觸化學(xué)物及噪聲	低風(fēng)險(xiǎn)	 
18	綜合車(chē)間	罐區(qū)操作工接觸化學(xué)物及噪聲	重大風(fēng)險(xiǎn)	可能導(dǎo)致急性職業(yè)性中毒
19	機(jī)修車(chē)間	機(jī)修車(chē)間員工接觸電焊煙塵、化學(xué)物及噪聲	一般風(fēng)險(xiǎn)	 
20	機(jī)修車(chē)間	配電室電儀巡檢工接觸工頻電磁場(chǎng)及噪聲	低風(fēng)險(xiǎn)	
備注：22
23
職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)告知卡
編號(hào)：01                                填報(bào)時(shí)間：2017年10月10日
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本情況	風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)	一車(chē)間粉棉操作工接觸棉塵、噪聲	一車(chē)間粉棉操作工接觸棉塵、噪聲	一車(chē)間粉棉操作工接觸棉塵、噪聲	一車(chē)間粉棉操作工接觸棉塵、噪聲	一車(chē)間粉棉操作工接觸棉塵、噪聲
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本情況	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	一般風(fēng)險(xiǎn)	一般風(fēng)險(xiǎn)	標(biāo)注色	黃色	黃色
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本情況	風(fēng)險(xiǎn)描述	危害因素	作業(yè)分級(jí)(G)	區(qū)域	誘發(fā)事故類(lèi)型	責(zé)任人
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本情況	風(fēng)險(xiǎn)描述	棉塵	輕度危害	抓棉機(jī)、粉棉機(jī)操作區(qū)	棉塵病	主任助理
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本情況	風(fēng)險(xiǎn)描述	噪聲	/	抓棉機(jī)、粉棉機(jī)操作區(qū)	噪聲聾	主任助理
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本情況	風(fēng)險(xiǎn)管控措施	防塵措施
1、采用密閉管道輸送；
2、車(chē)間設(shè)軸流風(fēng)機(jī)，進(jìn)行機(jī)械通風(fēng)；
3、配備脈沖布袋除塵器進(jìn)行粉塵收集；
4、用吸塵器清掃地面；
5、操作人員佩戴防塵口罩。	防塵措施
1、采用密閉管道輸送；
2、車(chē)間設(shè)軸流風(fēng)機(jī)，進(jìn)行機(jī)械通風(fēng)；
3、配備脈沖布袋除塵器進(jìn)行粉塵收集；
4、用吸塵器清掃地面；
5、操作人員佩戴防塵口罩。	防塵措施
1、采用密閉管道輸送；
2、車(chē)間設(shè)軸流風(fēng)機(jī)，進(jìn)行機(jī)械通風(fēng)；
3、配備脈沖布袋除塵器進(jìn)行粉塵收集；
4、用吸塵器清掃地面；
5、操作人員佩戴防塵口罩。	防塵措施
1、采用密閉管道輸送；
2、車(chē)間設(shè)軸流風(fēng)機(jī)，進(jìn)行機(jī)械通風(fēng)；
3、配備脈沖布袋除塵器進(jìn)行粉塵收集；
4、用吸塵器清掃地面；
5、操作人員佩戴防塵口罩。	防塵措施
1、采用密閉管道輸送；
2、車(chē)間設(shè)軸流風(fēng)機(jī)，進(jìn)行機(jī)械通風(fēng)；
3、配備脈沖布袋除塵器進(jìn)行粉塵收集；
4、用吸塵器清掃地面；
5、操作人員佩戴防塵口罩。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本情況	風(fēng)險(xiǎn)管控措施	防噪聲措施
1、粉碎機(jī)用隔音房密封，設(shè)備運(yùn)行期間隔音房門(mén)緊閉，與操作人員隔開(kāi)；
2、粉棉設(shè)備安裝減震墊層；
3、現(xiàn)場(chǎng)人員為巡檢作業(yè)；
4、配備耳塞并正確佩戴。	防噪聲措施
1、粉碎機(jī)用隔音房密封，設(shè)備運(yùn)行期間隔音房門(mén)緊閉，與操作人員隔開(kāi)；
2、粉棉設(shè)備安裝減震墊層；
3、現(xiàn)場(chǎng)人員為巡檢作業(yè)；
4、配備耳塞并正確佩戴。	防噪聲措施
1、粉碎機(jī)用隔音房密封，設(shè)備運(yùn)行期間隔音房門(mén)緊閉，與操作人員隔開(kāi)；
2、粉棉設(shè)備安裝減震墊層；
3、現(xiàn)場(chǎng)人員為巡檢作業(yè)；
4、配備耳塞并正確佩戴。	防噪聲措施
1、粉碎機(jī)用隔音房密封，設(shè)備運(yùn)行期間隔音房門(mén)緊閉，與操作人員隔開(kāi)；
2、粉棉設(shè)備安裝減震墊層；
3、現(xiàn)場(chǎng)人員為巡檢作業(yè)；
4、配備耳塞并正確佩戴。	防噪聲措施
1、粉碎機(jī)用隔音房密封，設(shè)備運(yùn)行期間隔音房門(mén)緊閉，與操作人員隔開(kāi)；
2、粉棉設(shè)備安裝減震墊層；
3、現(xiàn)場(chǎng)人員為巡檢作業(yè)；
4、配備耳塞并正確佩戴。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)基本情況	風(fēng)險(xiǎn)管控措施	管理、教育培訓(xùn)措施現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置粉塵、噪聲告知及警示標(biāo)識(shí)；崗位員工每年職業(yè)健康檢查一次；作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素每年委托有資質(zhì)單位檢測(cè)一次；職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車(chē)間不定時(shí)對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康教育培訓(xùn)。	管理、教育培訓(xùn)措施現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置粉塵、噪聲告知及警示標(biāo)識(shí)；崗位員工每年職業(yè)健康檢查一次；作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素每年委托有資質(zhì)單位檢測(cè)一次；職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車(chē)間不定時(shí)對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康教育培訓(xùn)。	管理、教育培訓(xùn)措施現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置粉塵、噪聲告知及警示標(biāo)識(shí)；崗位員工每年職業(yè)健康檢查一次；作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素每年委托有資質(zhì)單位檢測(cè)一次；職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車(chē)間不定時(shí)對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康教育培訓(xùn)。	管理、教育培訓(xùn)措施現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置粉塵、噪聲告知及警示標(biāo)識(shí)；崗位員工每年職業(yè)健康檢查一次；作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素每年委托有資質(zhì)單位檢測(cè)一次；職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車(chē)間不定時(shí)對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康教育培訓(xùn)。	管理、教育培訓(xùn)措施現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置粉塵、噪聲告知及警示標(biāo)識(shí)；崗位員工每年職業(yè)健康檢查一次；作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素每年委托有資質(zhì)單位檢測(cè)一次；職業(yè)衛(wèi)生管理人員、車(chē)間不定時(shí)對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康教育培訓(xùn)。
專(zhuān)業(yè)監(jiān)管部門(mén)	專(zhuān)業(yè)監(jiān)管部門(mén)	安全科	安全科	安全科	安全科	安全科
備注：23

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