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雙體系檢查重點(diǎn)

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培訓(xùn)講師：
培訓(xùn)日期：
雙體系檢查重點(diǎn)
備注：1
目錄
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系檢查重點(diǎn)
隱患排查治理體系檢查重點(diǎn)
1
2
備注：2
①前期準(zhǔn)備
②風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
③隱患排查治理
雙體系工作開(kāi)展流程
成立組織
機(jī)構(gòu)
編制指導(dǎo)性文件
培訓(xùn)
教育
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)
成果
與應(yīng)用
編制
排查表
開(kāi)展全員隱患排查
隱患
治理
備注：3
1
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系檢查重點(diǎn)
備注：4
成立組織機(jī)構(gòu)
以正式文件（紅頭文+公章）明確建立雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。
領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人以及重要崗位人員。
企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)兩個(gè)體系建設(shè)。
明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人以及重要崗位人員在兩個(gè)體系建設(shè)中應(yīng)該履行的職責(zé)。
在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組“兩個(gè)體系”建設(shè)的相關(guān)職責(zé)。
制定兩個(gè)體系建設(shè)實(shí)施方案，并在方案中明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。
要求
1
2
3
4
5
6
1、雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)（紅頭文）
2、安全生產(chǎn)責(zé)任制
3、雙體系建設(shè)實(shí)施方案
查
備注：5
編制指導(dǎo)性文件
編制安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度
編制安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
編制七個(gè)清單
雙體系建設(shè)獎(jiǎng)懲管理制度
編制安全檢查與生產(chǎn)安全事故隱患排查管理制度；
編制生產(chǎn)安全事故隱患排查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
編制隱患排查表
1
2
3
4
5
6
7
要求
1、三項(xiàng)制度（1/4/7）
2、兩個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（2/6）
3、七個(gè)清單（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析表、安全檢查表、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單）
4、五類(lèi)隱患排查表（公司級(jí)、專(zhuān)業(yè)級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)）
5、文件發(fā)放記錄
查
備注：6
全員培訓(xùn)教育
制定雙體系培訓(xùn)計(jì)劃（明確學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等）
分層次、分階段組織培訓(xùn)
全員培訓(xùn)
培訓(xùn)結(jié)束進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果計(jì)入培訓(xùn)檔案。
要求
培訓(xùn)檔案
1、培訓(xùn)計(jì)劃
2、培訓(xùn)通知
3、培訓(xùn)材料
4、培訓(xùn)圖片
5、考試試卷
6、成績(jī)匯總表
7、效果評(píng)估表
查
1
2
3
備注：7
風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
排查確定
危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
控制措施
風(fēng)險(xiǎn)告知
備注：8
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查確定
建立作業(yè)活動(dòng)清單
設(shè)備設(shè)施清單
職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單
要求
備注：9
危險(xiǎn)源辨識(shí)分析
1、對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)分析
2、對(duì)設(shè)備設(shè)施對(duì)個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源分析
3、對(duì)職業(yè)病危害因素進(jìn)行識(shí)別
作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄
對(duì)職業(yè)病危害因素進(jìn)行識(shí)別
職業(yè)病危害因素清單+職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告
檢查
要求
備注：10
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

要求
檢查
結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；
參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)級(jí)別準(zhǔn)確；
重大風(fēng)險(xiǎn)的確定要依據(jù)細(xì)則、實(shí)施指南進(jìn)行判定；
按照DB/2973-2017中5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；
工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄；
作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告。
備注：11
控制措施
工程技術(shù)措施
管理措施
培訓(xùn)教育措施
個(gè)體防護(hù)措施
應(yīng)急處置措施
針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置五個(gè)方面，提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并經(jīng)過(guò)評(píng)審確定，具有可操作性，并得到有效落實(shí)。
要求
備注：12
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
結(jié)合企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。
根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層級(jí)，落實(shí)管控責(zé)任。
1
2
要求
查
工作危害分析記錄
安全檢查表分析記錄
1
2
備注：13
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單
企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門(mén)、崗位人員按程序評(píng)審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的形式、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)。
作業(yè)活動(dòng)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單
設(shè)備設(shè)施類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單
職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單
要求
查
備注：14
風(fēng)險(xiǎn)告知
企業(yè)通過(guò)有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容
對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所崗位，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)；
應(yīng)組織各層級(jí)、各崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)
風(fēng)險(xiǎn)告知
相關(guān)文件
安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)志
培訓(xùn)記錄等資料
要求
查
查
查
備注：15
2
隱患排查治理體系檢查重點(diǎn)
備注：16
編制排查表
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施
基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合“兩個(gè)體系”相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。
排查清單中應(yīng)明確排查類(lèi)型、組織級(jí)別、排查周期等內(nèi)容。
1
2
3
查
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單
基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單
要求
備注：17
全員排查隱患
備注：18
排查計(jì)劃
要求
企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類(lèi)型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。
查
隱患排查計(jì)劃等資料
備注：19
隱患排查實(shí)施
1
2
3
查
要求
企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，按要求組織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫(xiě)相關(guān)排查記錄
隱患排查類(lèi)型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求
不能立即整改或危害較高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)。條件允許，應(yīng)保留影像資料
隱患排查表、排查記錄、隱患登記表等記錄。
備注：20
隱患排查治理
隱患排查
治理
一般事故隱患治理
重大事故隱患治理
備注：21
一般事故隱患排查治理
要求
1、隱患排查結(jié)束后，對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的，由隱患排查組織部門(mén)下達(dá)隱患整改通知，并填寫(xiě)如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。以適當(dāng)形式向從業(yè)人員通報(bào)。
2、隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋至隱患排查組織部門(mén)。
3、隱患排查組織部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)。
查
1、隱患通報(bào)；          2、隱患整改通知單；         3、隱患排查治理臺(tái)賬
備注：22
重大事故隱患治理
經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。
企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大事故隱患治理方案，治理方案內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治理方案上報(bào)。
重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門(mén)
重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。
要求
1、重大事故隱患檔案（含排查記錄、評(píng)估報(bào)告書(shū)、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）；
2、隱患排查治理臺(tái)賬。
查
1
2
3
4
備注：23
謝謝
備注：24

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