1. 目的

對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營及管理活動(dòng)過程中的各類危險(xiǎn)源進(jìn)行充分辨識(shí)和評(píng)價(jià)，判定出重大風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)監(jiān)控和管理，以實(shí)現(xiàn)對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。

2、適用范圍

本程序適用于公司生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)過程中能夠控制和可望施加影響的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)。

1. 相關(guān)文件

3.1《文件控制程序》

3.2《法律、法規(guī)和其它要求控制程序》

3.3《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

3.4《事故處理控制程序》

3.5《糾正和預(yù)防措施控制程序》

4、職責(zé)

4.1管理者代表

負(fù)責(zé)組織公司初始職業(yè)健康安全評(píng)審工作，并負(fù)責(zé)對(duì)公司《重大危險(xiǎn)源及控制計(jì)劃清單》的審批。

4.2安環(huán)部

負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂，并對(duì)各部門上報(bào)的《危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)表》內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)、匯總，建立并更新公司《重大危險(xiǎn)源及控制計(jì)劃清單》。

4.3企業(yè)管理部

負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。

4.4財(cái)務(wù)部

參與重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)管理方案的確定，并制定治理費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，保障專項(xiàng)安全整改費(fèi)用的支付。

4.5其他各部門

負(fù)責(zé)所屬區(qū)域范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，建立生產(chǎn)班組《危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)表》并組織實(shí)施。

1. 工作程序

5.1危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)

5.1.1公司職業(yè)健康安全管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審時(shí)。

5.1.2以全體部門為對(duì)象，每年12月份在設(shè)定第二年的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)前進(jìn)行。

5.1.3在相關(guān)法律法規(guī)變更，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)。

5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

5.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍和依據(jù)

5.2.1.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍

1. 生產(chǎn)工藝與安全技術(shù)管理（包括常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動(dòng)）；
2. 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)（包括內(nèi)部員工與外部供方和訪問者的活動(dòng)）；
3. 設(shè)備設(shè)施安裝、運(yùn)行、維護(hù)（包括組織內(nèi)部的設(shè)施或由外部提供的設(shè)施）；
4. 有毒有害原材料儲(chǔ)存與使用。

5.2.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)的依據(jù)

1. 識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)方面。

三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；

三種狀態(tài)：正常、異常和緊急；

六個(gè)方面：物理性危險(xiǎn)危害因素，化學(xué)性危險(xiǎn)危害因素，生物性危險(xiǎn)危害因素，心理、生理性危險(xiǎn)危害因素，行為性危險(xiǎn)危害因素，其它危險(xiǎn)危害因素。

2. 同時(shí)考慮可能導(dǎo)致的事故和職業(yè)病。事故分為20類，即（1）物體打擊；（2）車輛傷害；（3）

機(jī)械傷害；（4）起重傷害；（5）觸電；（6）淹溺；（7）灼燙；（8）火災(zāi)；（9）高空墜落；（10）坍塌；（11）冒頂片幫；（12）透水；（13）放炮；（14）火藥爆炸；（15）瓦斯爆炸；（16）鍋爐爆炸；（17）容器爆炸；（18）其它爆炸；（19）中毒和窒息；（20）其它傷害。

職業(yè)病分為10類，即（1）職業(yè)性塵肺病及其它呼吸系統(tǒng)??；（2）職業(yè)性皮膚?。唬?）職業(yè)性

眼??；（4）職業(yè)性耳鼻喉口腔疾病；（5）職業(yè)性化學(xué)中毒；（6）物理因素所致職業(yè)??；（7）職業(yè)

性放射性疾??；（8）職業(yè)性傳染?。唬?）職業(yè)性腫瘤；（10）其它職業(yè)病。

5.2.2危險(xiǎn)源識(shí)別步驟

5.2.2.1安環(huán)部將職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表發(fā)放到各部門。

5.2.2.2各部門應(yīng)組織本部門人員結(jié)合具體情況，分別對(duì)辦公區(qū)域和生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。

5.2.3危險(xiǎn)源識(shí)別方法

1. 詢問與交流；
2. 現(xiàn)場觀察；
3. 查詢有關(guān)記錄；
4. 獲取外部信息；

5.3危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)

5.3.1危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)原則

5.3.1.1危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)是建立在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上，明確企業(yè)優(yōu)先改進(jìn)的職業(yè)健康安全問題，從而確定重大危險(xiǎn)源并進(jìn)行控制。

5.3.1.2對(duì)作業(yè)過程中的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）。

5.3.2危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)方法

5.3.2.1公司采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）。

5.3.2.2作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法主要是以與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的大小。三個(gè)因素是：

L—發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性大??；

E—暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；

C—發(fā)生事故可能造成的后果。

評(píng)價(jià)公式：

D=L×E×C

式中D――危險(xiǎn)性分值；

?

?

1. 發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性大小（用L值表示）

2）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（用E表示）

3）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（用C值表示）

4）用上述三個(gè)值的積來表示作業(yè)條件的危險(xiǎn)性（用值D表示）大小

5.3.3重大危險(xiǎn)源的確定

5.3.3.1通過作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法，總分D>160分，評(píng)價(jià)為重大危險(xiǎn)源。

5.3.3.2各部門分別組織本部門相關(guān)人員，對(duì)識(shí)別出的危險(xiǎn)源（《危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)表》中內(nèi)容）進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)打分時(shí)要考慮以下四種情況：

1）不符合法律、法規(guī)和其它要求；

2）相關(guān)方有合理抱怨和要求的；

3）曾發(fā)生過事故，且未有采取有效防范控制措施的；

4）直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施；

確定作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法中的L、E、C的取值，計(jì)算D值，將評(píng)價(jià)結(jié)果填寫到《危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)表》中，并報(bào)送安環(huán)部審核。

5.3.3.3安環(huán)部根據(jù)危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，結(jié)合本公司的實(shí)際情況確定公司重大危險(xiǎn)源，并編制公司《重大危險(xiǎn)源及控制計(jì)劃清單》，報(bào)公司管理者代表審批，下發(fā)相關(guān)部門、單位。

5.3.3.4各部門對(duì)未列為重大危險(xiǎn)源的危害（一般隱患、違章）可由各單位維持現(xiàn)有的運(yùn)行控制，加強(qiáng)管理。

5.4風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃

5.4.1安環(huán)部監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)各部門對(duì)評(píng)價(jià)出的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。對(duì)重大危險(xiǎn)源的控制采用以下一種或幾種方法進(jìn)行控制。

1）制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案；

2）制訂管理程序；

3）培訓(xùn)與教育；

4）制定應(yīng)急預(yù)案；

5）加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

5.4.2各單位應(yīng)根據(jù)公司《重大危險(xiǎn)源及控制計(jì)劃清單》，實(shí)施有效控制。

5.4.3安環(huán)部根據(jù)公司的實(shí)際情況，組織有關(guān)部門制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案，并經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給各部門，并組織實(shí)施。

5.5危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的更新

5.5.1安環(huán)部每年應(yīng)至少組織一次重大危險(xiǎn)源的重新評(píng)價(jià)工作。

5.5.2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)安環(huán)部要及時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)涉及的危險(xiǎn)源重新識(shí)別和評(píng)價(jià)，如有下列變化予以更新：

1）公司的生產(chǎn)活動(dòng)內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時(shí)；

2）公司經(jīng)營宗旨、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)發(fā)生重大變更時(shí);

3）辦公區(qū)域環(huán)境或生產(chǎn)區(qū)域環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)；

4）當(dāng)法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變化時(shí)；

5）當(dāng)生產(chǎn)過程中引進(jìn)新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝、新材料時(shí)。

6）當(dāng)體系審核、監(jiān)測測量或日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時(shí)；

7）發(fā)生各類事故或事件后；

8）當(dāng)危險(xiǎn)源辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)知識(shí)或方法有所進(jìn)步認(rèn)為必要時(shí)。

5.5.3對(duì)新開工項(xiàng)目，要求項(xiàng)目在開工后及時(shí)進(jìn)行危害辨識(shí)與評(píng)價(jià)工作，填寫《危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)表》，并上報(bào)安環(huán)部。

5.5.3各部門分別組織本部門的有關(guān)人員對(duì)相應(yīng)的危險(xiǎn)源進(jìn)行重新辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。方法執(zhí)行本程序。

5.5.4涉及到重大危險(xiǎn)源變化時(shí)，各部門將信息及時(shí)報(bào)送安環(huán)部，以便更新公司《重大危險(xiǎn)源及控制計(jì)劃清單》。

6.記錄

6.1 JL -04-01《危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)表》

6.2 JL -04-02《重大危險(xiǎn)源及控制計(jì)劃清單》

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