1 目的

公司對(duì)活動(dòng)、過程和服務(wù)涉及的風(fēng)險(xiǎn)通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)得到識(shí)別，并制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施控制，以確保職業(yè)健康安全管理體系的建立、保持和有效實(shí)施。

2 范圍

適用于公司在活動(dòng)、過程和服務(wù)中能夠控制其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并改進(jìn)其職業(yè)健康安全績效。

3 職責(zé)

3.1 分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批公司重大危險(xiǎn)源及不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制的管理方案。

3.2 質(zhì)安科負(fù)責(zé)下發(fā)《危險(xiǎn)源辨識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》（P04/JL—01），匯總各部門、施工項(xiàng)目部危險(xiǎn)源的辨識(shí)成果，組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并從中確定公司范圍內(nèi)重大危險(xiǎn)源及不可接受風(fēng)險(xiǎn)。

3.3 各部門負(fù)責(zé)辨識(shí)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)，公司機(jī)關(guān)辦公區(qū)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)由綜合科組織進(jìn)行。

3.4 施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)辨識(shí)工程項(xiàng)目所涉及的全部活動(dòng)、場(chǎng)所、人員的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》（P04/JL—01），上報(bào)質(zhì)安科確認(rèn)。當(dāng)項(xiàng)目的情況發(fā)生變化時(shí)及時(shí)識(shí)別、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，并上報(bào)質(zhì)安科確認(rèn)。

4 工作程序

4.1 工作步驟：業(yè)務(wù)活動(dòng)→危險(xiǎn)源識(shí)別→評(píng)審措施計(jì)劃的充分性→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→判定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受→編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃（如有必要）。

4.1.1? 選擇活動(dòng)、過程和服務(wù)。

4.1.2? 進(jìn)行活動(dòng)、過程和服務(wù)中職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的的識(shí)別。

4.1.3? 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定。

4.2 ???確定活動(dòng)、過程和服務(wù)

4.2.1? 施工工藝與安全技術(shù)管理。

4.2.2? 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括業(yè)主方人員和訪問者）的活動(dòng)；

4.2.3? 由本組織還是外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，包括設(shè)備設(shè)施的安裝、維護(hù)、拆除、運(yùn)行；

4.2.4? 有毒有害材料、物質(zhì)的使用、貯存；

4.2.5? 工藝、施工、設(shè)備、材料、計(jì)劃、設(shè)施變更；

4.2.6 ?人的行為、能力和其他人為因素；

4.2.7 ?已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；

4.2.8 ?在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；

4.2.9 ?職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；

4.2.10 ?任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和必要控制措施實(shí)施相關(guān)的適用法定義務(wù)；

4.2.11 ?對(duì)工作區(qū)域、過程、安裝、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括它們與人能力的適應(yīng)性。

4.2.12? 三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來可能發(fā)生的危害）；

4.2.13? 三種狀態(tài)（正常、異常、緊急情況）

4.3? 危險(xiǎn)源辨識(shí)方法

1)?? 詢問與交流。

2)?? 現(xiàn)場(chǎng)觀察。

3)?? 查詢有關(guān)記錄。

4)?? 獲取外部信息。

5)?? 安全檢查表法。

4.4 ?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.4.1? 危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)方法

1)?? 評(píng)價(jià)人員應(yīng)對(duì)所辨識(shí)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

2)?? 采用 R=L×S 方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

式中：

S：發(fā)生事故后果的嚴(yán)重性，重點(diǎn)考慮人身傷害和健康損害程度。其取值見下表。

L：發(fā)生事故的可能性：重點(diǎn)考慮事故發(fā)生的頻次、以及人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度，現(xiàn)有措施的有效性，其取值見下表。

?

3)? 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按R=L×S結(jié)果規(guī)定如下分為Ⅴ級(jí):

4)? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，L、S的取值，由評(píng)價(jià)小組人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行確定。此時(shí)還應(yīng)考慮法律法規(guī)的要求。

5)? 公司確定Ⅳ級(jí)、Ⅴ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為不可接受的風(fēng)險(xiǎn)；

6)? 對(duì)于Ⅲ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，工程部組織各部門人員進(jìn)行討論，根據(jù)實(shí)際情況和可行性確定控制措施。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施要求，見下表。

4.5 ?確定重大危險(xiǎn)源

重大危險(xiǎn)源按下述內(nèi)容進(jìn)行確定：

根據(jù)《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GB18218標(biāo)準(zhǔn)，在施工過程中危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量等于或超過臨界量的被確定為重大危險(xiǎn)源。并填入《重大危險(xiǎn)源清單》（P04/JL—02）。

4.5.1 ?公司《重大危險(xiǎn)源清單》（P04/JL—02）由質(zhì)安科、施工項(xiàng)目部共同進(jìn)行確定，報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批。

4.5.2? 確定的重大危險(xiǎn)源按《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局40號(hào)令2011.8.5）執(zhí)行。

4.6? 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施

4.6.1? 各施工項(xiàng)目經(jīng)理部組織各專業(yè)人員（含施工管理、材料、設(shè)備、技術(shù)、安全等），根據(jù)項(xiàng)目施工特點(diǎn)、場(chǎng)地布置、施工作業(yè)工藝等對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,范圍應(yīng)覆? 蓋所有作業(yè)區(qū)域和生活區(qū)，辨識(shí)結(jié)果填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》（P04/JL—01）報(bào)質(zhì)安科匯總，經(jīng)評(píng)價(jià)后并建立本施工項(xiàng)目部的《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》（P04/JL—03）。

4.6.2? 綜合科負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域存在的風(fēng)險(xiǎn)，填寫《危險(xiǎn)源辨識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》（P04/JL—01），并報(bào)送質(zhì)安科。

4.6.3? 質(zhì)安科負(fù)責(zé)組織識(shí)別公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的收集、匯總、確認(rèn)，建立發(fā)布《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》（P04/JL—03）、《重大危險(xiǎn)源清單》（P04/JL—02）。

4.6.4 ?風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)，由各施工項(xiàng)目部、質(zhì)安科會(huì)同綜合科組織進(jìn)行。

4.6.5? 除上述常規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)外，在下列情況下，各部門應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并將識(shí)別和評(píng)價(jià)的情況和結(jié)果及時(shí)報(bào)送質(zhì)安科。

1)? 策劃新活動(dòng)（如對(duì)老產(chǎn)品改進(jìn)、新工藝開發(fā)、技措項(xiàng)目、工作場(chǎng)所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行和工作組織等）的責(zé)任單位或相關(guān)部門在策劃階段就應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

2)? 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的主管部門應(yīng)組織項(xiàng)目部及相關(guān)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，包括要求對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

3)? 施工設(shè)備在交付檢修和交付施工前的條件確認(rèn)時(shí)，設(shè)備部應(yīng)組織項(xiàng)目部和相關(guān)職能部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。

4)? 因檢維修作業(yè)、設(shè)備拆除導(dǎo)致施工的作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施發(fā)生變化，設(shè)備部應(yīng)組織項(xiàng)目部對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.7 ?風(fēng)險(xiǎn)控制

4.7.1 ??制訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施的原則

1)? 首先是采取措施消除風(fēng)險(xiǎn)的措施；

2)? 其次是降低風(fēng)險(xiǎn)的措施（降低人身傷害和健康損害發(fā)生的可能性或潛在的嚴(yán)重程度，可采用工程控制措施，）；

3)? 最后采用個(gè)體防護(hù)裝備的措施；

4.7.2 ?風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定

1)? 質(zhì)安科應(yīng)組織相關(guān)職能部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。

2)? 對(duì)于Ⅲ級(jí)及以下的風(fēng)險(xiǎn)采用維持現(xiàn)有管理方法進(jìn)行控制，但要進(jìn)行定期

效監(jiān)測(cè)并保持控制記錄。

3)? 對(duì)于Ⅳ級(jí)、Ⅴ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)采用目標(biāo)、指標(biāo)和方案，運(yùn)行控制和應(yīng)急準(zhǔn)備等措施進(jìn)行控制。

a)? 確定需要采用目標(biāo)、指標(biāo)和方案進(jìn)行消除和控制的風(fēng)險(xiǎn)，并執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；

b)? 需要采取工程手段進(jìn)行控制的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，按安全隱患治理的要求實(shí)施；

c) ?對(duì)采用目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行控制的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，在實(shí)施未到位前，應(yīng)制訂并落實(shí)相應(yīng)的防范措施和應(yīng)急預(yù)案；

d)? 采用運(yùn)行控制進(jìn)行控制的重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)，各部門應(yīng)按各自的專業(yè)分工，組織進(jìn)行運(yùn)行控制。確保對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、職業(yè)病風(fēng)險(xiǎn)、要害部位、設(shè)備檢維修、為施工提供產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商和承包商、為生活后勤提供服務(wù)的承包商等各種活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，并報(bào)質(zhì)安科備案。

4.8 ?危險(xiǎn)源的評(píng)審與修訂

4.8.1 ?質(zhì)安科每年應(yīng)至少組織一次對(duì)“重大危險(xiǎn)源”及“不可接受風(fēng)險(xiǎn)”的重新評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)目的是確定控制措施的有效性，通過實(shí)施和控制風(fēng)險(xiǎn)是否降低。

4.8.2 ?當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，公司應(yīng)按上述程序，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作：

1) ?相關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；

2) ?項(xiàng)目的生產(chǎn)活動(dòng)內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時(shí)；

3) ?公司經(jīng)營宗旨、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)發(fā)生重大變更時(shí)；

4)? 因事件調(diào)查結(jié)果或其他來源的新認(rèn)識(shí)。

5 相關(guān)/支持性文件

《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》?????????????????? （GB18218標(biāo)準(zhǔn)）

《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局40號(hào)令2011.8.5）

6 記錄

《危險(xiǎn)源辨識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》??? ??????????（P04/JL—01）

《重大危險(xiǎn)源清單》?????????? ???????????（P04/JL—02）

《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》??????????? ????????（P04/JL—03）

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