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隱患治理管理規(guī)定

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伊泰新疆能源有限公司
伊泰-華電甘泉堡200 萬噸/年
煤制油項(xiàng)目
隱患治理管理規(guī)定
XJNY1-AHB-02019
部 門 姓 名 簽 字 日 期 批 準(zhǔn)
編寫 AHB 尤 琦
姓名：褚振輝
簽字：
日期：
審核 AHB 阮 祝
審核 KZB 陳劍波
審核 ZBB 劉曉忠
審核 SGB 劉廣彬
審核 GYB 楊化林
審核 XZB 彭永強(qiáng)
審核 CWB 胡國(guó)俊
審核 WQB 劉麗萍
本文件產(chǎn)權(quán)屬伊泰新疆能源有限公司所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何方式復(fù)制、外傳。
隱患治理管理規(guī)定 XJNY1-AHB-02019 0 版 2/15
《隱患治理管理規(guī)定》審簽表
《隱患治理管理規(guī)定》審簽表
部
部 門門
姓
姓 名名
簽
簽 字字
氣化項(xiàng)目部（
氣化項(xiàng)目部（QHBQHB））
譚格仁
譚格仁
凈化項(xiàng)目部（
凈化項(xiàng)目部（JHBJHB））
潘慶敏
潘慶敏
油品合成項(xiàng)目部（
油品合成項(xiàng)目部（HCBHCB））
武春光
武春光
油品加工項(xiàng)目部（
油品加工項(xiàng)目部（YJBYJB））
張
張 平平
公輔工程項(xiàng)目部（
公輔工程項(xiàng)目部（GFBGFB））
高
高 雁雁
熱電項(xiàng)目部（
熱電項(xiàng)目部（RDBRDB））
鄭玉彬
鄭玉彬
儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目部（
儲(chǔ)運(yùn)項(xiàng)目部（CYBCYB））
曹繼龍
曹繼龍
隱患治理管理規(guī)定 XJNY1-AHB-02019 0 版 3/15
程序修改記錄
程序修改記錄
版本
版本
日期
日期
章節(jié)
章節(jié)
頁碼
頁碼
修改范圍及依據(jù)
修改范圍及依據(jù)
0
0版版
2014
2014--0505
首次出版。
首次出版。
隱患治理管理規(guī)定 XJNY1-AHB-02019 0 版 4/15
目
目 錄錄
1.
1. 定義定義 .................................................................................................................................................................................................................. 55
2.
2. 目的目的 .................................................................................................................................................................................................................. 55
3.
3. 適用范圍適用范圍.................................................................................................................................................................................................... 55
4.
4. 參考文件參考文件.................................................................................................................................................................................................... 55
5.
5. 職責(zé)職責(zé) .................................................................................................................................................................................................................. 55
6.
6. 規(guī)定規(guī)定 .................................................................................................................................................................................................................. 66
7.
7. 記錄記錄 .................................................................................................................................................................................................................. 88
8.
8. 附錄附錄 .................................................................................................................................................................................................................. 88
隱患治理管理規(guī)定 XJNY1-AHB-02019 0 版 5/15
1. 定義定義
隱患（缺陷）：
隱患（缺陷）：是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在施工活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安的規(guī)定，或者因其他因素在施工活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。全行為和管理上的缺陷。
一般隱患：
一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大隱患：
重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工，并經(jīng)過一定時(shí)間整改是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能治理方能排除的隱患。排除的隱患。
2. 目的目的
為認(rèn)真貫徹
為認(rèn)真貫徹““安全第一、預(yù)防為主、綜合治理安全第一、預(yù)防為主、綜合治理””的方針的方針，，建立建立工程施工安全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)安全隱患監(jiān)督管理，預(yù)防和減少安全生產(chǎn)事故，有效提高施工安全管理水平。
3. 適用范圍適用范圍
本規(guī)定適用于伊泰新疆能源有限公司煤制油項(xiàng)目
本規(guī)定適用于伊泰新疆能源有限公司煤制油項(xiàng)目各部門各級(jí)安全隱患（檢）排查、整各部門各級(jí)安全隱患（檢）排查、整改治理改治理的管理。的管理。
4. 參考文件參考文件
《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》
《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》
《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》
《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》
《
《HSEHSE管理管理--HSEHSE檢查及隱患整改管理流程》檢查及隱患整改管理流程》XJNYXJNY--BPDBPD--PSPS--313313
5. 職責(zé)職責(zé)
5
5.1.1 安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部
5
5.1.1 .1.1 負(fù)責(zé)各負(fù)責(zé)各裝裝置項(xiàng)目置項(xiàng)目部安全隱患排查專項(xiàng)培訓(xùn)，明確隱患標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)部安全隱患排查專項(xiàng)培訓(xùn)，明確隱患標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)；；
5.1.
5.1.22 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)施工過程中重大隱患整改情況進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督；對(duì)施工過程中重大隱患整改情況進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督；
5.1.
5.1.33 負(fù)責(zé)對(duì)隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，查找共性問題和管理短板；負(fù)責(zé)對(duì)隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，查找共性問題和管理短板；
5.
5.1.1.44 負(fù)責(zé)對(duì)各裝置區(qū)域隱患排查治理情況進(jìn)行考核。負(fù)責(zé)對(duì)各裝置區(qū)域隱患排查治理情況進(jìn)行考核。
5.2
5.2 裝置項(xiàng)目部（公用工程部）裝置項(xiàng)目部（公用工程部）
5
5.2.1 .2.1 負(fù)責(zé)本裝置區(qū)域和作業(yè)活動(dòng)的隱患排查與治理監(jiān)督工作負(fù)責(zé)本裝置區(qū)域和作業(yè)活動(dòng)的隱患排查與治理監(jiān)督工作；；
隱患治理管理規(guī)定 XJNY1-AHB-02019 0 版 6/15
5
5.2.2 .2.2 負(fù)責(zé)本裝置區(qū)域內(nèi)的隱患整改情況跟蹤，形成閉合。負(fù)責(zé)本裝置區(qū)域內(nèi)的隱患整改情況跟蹤，形成閉合。
5.3
5.3 監(jiān)理單位監(jiān)理單位
5
5.3.1 .3.1 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)助協(xié)助業(yè)主業(yè)主實(shí)施實(shí)施隱患排查與治理監(jiān)督工作隱患排查與治理監(jiān)督工作；；
5
5.3.2 .3.2 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)協(xié)助協(xié)助業(yè)主業(yè)主實(shí)施實(shí)施隱患整改情況跟蹤，形隱患整改情況跟蹤，形成閉合。成閉合。
5.4
5.4 承包商承包商
5
5.4.1 .4.1 負(fù)責(zé)建立和維護(hù)本單位施工現(xiàn)場(chǎng)隱患排查和治理責(zé)任體系，保證與負(fù)責(zé)建立和維護(hù)本單位施工現(xiàn)場(chǎng)隱患排查和治理責(zé)任體系，保證與裝置項(xiàng)目部裝置項(xiàng)目部各級(jí)組織接口暢通；各級(jí)組織接口暢通；
5
5.4.2 .4.2 負(fù)責(zé)隱患整改負(fù)責(zé)隱患整改的的落實(shí)工作，及時(shí)反饋整改結(jié)果；落實(shí)工作，及時(shí)反饋整改結(jié)果；
5
5.4.3 .4.3 負(fù)責(zé)本單位隱患的自查、自糾工作。負(fù)責(zé)本單位隱患的自查、自糾工作。
6. 規(guī)定規(guī)定
6.1
6.1 總則總則
6.1.1 基本原則
管生產(chǎn)必須管安全原則：現(xiàn)場(chǎng)施工管理人員是現(xiàn)場(chǎng)隱患主要發(fā)現(xiàn)者和隱患整改落實(shí)監(jiān)督者，是隱患排查治理工作的主要責(zé)任人。
屬地管理原則：各裝置區(qū)域責(zé)任人是本區(qū)域隱患管理的直接責(zé)任人，對(duì)本區(qū)域所發(fā)現(xiàn)的隱患負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。承包商對(duì)本責(zé)任區(qū)域發(fā)現(xiàn)隱患負(fù)直接整改責(zé)任。
6.1.
6.1.22 公司成立由公司成立由分管安全的副總經(jīng)理分管安全的副總經(jīng)理和和安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部有關(guān)職能人員參加的有關(guān)職能人員參加的事故隱事故隱患排查患排查組織，除進(jìn)行經(jīng)常性的檢查外，還應(yīng)進(jìn)行綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常組織，除進(jìn)行經(jīng)常性的檢查外，還應(yīng)進(jìn)行綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查，做到認(rèn)真檢查、落實(shí)整改、及時(shí)總結(jié)和推廣經(jīng)驗(yàn)。檢查，做到認(rèn)真檢查、落實(shí)整改、及時(shí)總結(jié)和推廣經(jīng)驗(yàn)。
6
6.1..1.33 事故隱患排查事故隱患排查必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計(jì)劃，必須有明確的目的、要求、內(nèi)容和具體計(jì)劃，按照按照《《施工現(xiàn)場(chǎng)常見隱患分類及描述》》見附錄見附錄11，，進(jìn)行逐項(xiàng)檢查并不斷對(duì)檢查表進(jìn)行完善補(bǔ)充。進(jìn)行逐項(xiàng)檢查并不斷對(duì)檢查表進(jìn)行完善補(bǔ)充。
6
6.1..1.44事故隱患排查的主要任務(wù)是進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別，排查事故隱患，對(duì)所查出的隱患事故隱患排查的主要任務(wù)是進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別，排查事故隱患，對(duì)所查出的隱患進(jìn)行原因分析，提出整改措施，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。進(jìn)行原因分析，提出整改措施，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。
6
6.1..1.55 對(duì)于隱患排查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)由安全健康環(huán)保部實(shí)施統(tǒng)一歸口管理，并報(bào)公司對(duì)于隱患排查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)由安全健康環(huán)保部實(shí)施統(tǒng)一歸口管理，并報(bào)公司安委會(huì)。安委會(huì)。
6.2
6.2 隱患分類隱患分類
根據(jù)隱患存在形式分為
根據(jù)隱患存在形式分為1414類：動(dòng)火作業(yè)及防火管理、輻射防護(hù)、高處作業(yè)、交通安全、類：動(dòng)火作業(yè)及防火管理、輻射防護(hù)、高處作業(yè)、交通安全、腳手架及作業(yè)平臺(tái)、孔洞臨邊防護(hù)、勞動(dòng)防護(hù)、臨時(shí)用電、起重吊裝、人員行為、施工工腳手架及作業(yè)平臺(tái)、孔洞臨邊防護(hù)、勞動(dòng)防護(hù)、臨時(shí)用電、起重吊裝、人員行為、施工工器具、危險(xiǎn)化學(xué)品、文明施工及其他。施工現(xiàn)場(chǎng)常見隱患分類及描述見附錄器具、危險(xiǎn)化學(xué)品、文明施工及其他。施工現(xiàn)場(chǎng)常見隱患分類及描述見附錄11。。
隱患治理管理規(guī)定 XJNY1-AHB-02019 0 版 7/15
施工安全隱患管理流程見附錄
施工安全隱患管理流程見附錄33。。
6.3
6.3 事故隱患排查事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控
6
6.3.1 .3.1 事故隱患排查事故隱患排查應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，按規(guī)定渠道上報(bào)按規(guī)定渠道上報(bào)。。
6
6.3..3.22 公司級(jí)綜合檢查、專業(yè)檢查公司級(jí)綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、、季節(jié)性檢查、日常日常檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題應(yīng)下達(dá)應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知單》見附錄《隱患整改通知單》見附錄22，，被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)。被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)。
6
6.3.4.3.4 裝置裝置項(xiàng)目部項(xiàng)目部應(yīng)建立隱患整改臺(tái)帳，對(duì)事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控，落實(shí)責(zé)任人。臺(tái)應(yīng)建立隱患整改臺(tái)帳，對(duì)事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控，落實(shí)責(zé)任人。臺(tái)帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、實(shí)際完成日期、帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、實(shí)際完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、備注等項(xiàng)目?jī)?nèi)容，并在備注項(xiàng)目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、備注等項(xiàng)目?jī)?nèi)容，并在備注項(xiàng)目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個(gè)人或組織。個(gè)人或組織。
6.3.5
6.3.5 各各裝置裝置項(xiàng)目部每周對(duì)本單位事故隱患排查理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析項(xiàng)目部每周對(duì)本單位事故隱患排查理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并并報(bào)送報(bào)送安全健康安全健康環(huán)保部環(huán)保部。統(tǒng)計(jì)分析表由。統(tǒng)計(jì)分析表由裝置裝置項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人簽字。項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人簽字。
6.3.
6.3.6 6 對(duì)于重大事故隱患，應(yīng)對(duì)于重大事故隱患，應(yīng)由由安全健安全健康環(huán)保部康環(huán)保部當(dāng)及時(shí)向公司當(dāng)及時(shí)向公司安委會(huì)安委會(huì)報(bào)告。重大事故報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：
6.3.
6.3.6.1 6.1 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
6.3.
6.3.6.2 6.2 隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的危害程度和整改難易程度分析；
6.3.
6.3.6.3 6.3 隱患的治理方案。隱患的治理方案。
6
6.3..3.77安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部按照公司管理要求編制月、季、按照公司管理要求編制月、季、年年度安健環(huán)度安健環(huán)統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告報(bào)告，，并并報(bào)報(bào)安委會(huì)安委會(huì)。。
6
6.4.4隱患治理隱患治理和驗(yàn)收和驗(yàn)收
6.4.1
6.4.1 隱患治理堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰安排、誰負(fù)責(zé)”的管理原則，實(shí)施分類管隱患治理堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰安排、誰負(fù)責(zé)”的管理原則，實(shí)施分類管理，分級(jí)整改。理，分級(jí)整改。
6.4.1.1
6.4.1.1 一般隱患，能直接整改或當(dāng)場(chǎng)一般隱患，能直接整改或當(dāng)場(chǎng)消除消除的，可由的，可由裝置項(xiàng)目部（監(jiān)理單位）督促裝置項(xiàng)目部（監(jiān)理單位）督促施施工單位立即組織整改或當(dāng)面確定整工單位立即組織整改或當(dāng)面確定整改期限（一般改期限（一般11個(gè)工作日以內(nèi)），并個(gè)工作日以內(nèi)），并將將隱患整改隱患整改通知單通知單備備案。案。
6.4.1.2
6.4.1.2 重大隱患，由隱患責(zé)任單位組織原因分析，制定隱患治理方案，落實(shí)措施和重大隱患，由隱患責(zé)任單位組織原因分析，制定隱患治理方案，落實(shí)措施和完成時(shí)間，并及時(shí)將整改情況反饋給對(duì)應(yīng)完成時(shí)間，并及時(shí)將整改情況反饋給對(duì)應(yīng)裝置項(xiàng)目部裝置項(xiàng)目部，，裝置項(xiàng)目部裝置項(xiàng)目部（監(jiān)理單位）（監(jiān)理單位）對(duì)事故隱對(duì)事故隱患整改情況進(jìn)行監(jiān)督檢查?；颊那闆r進(jìn)行監(jiān)督檢查。
6.4.2
6.4.2 各施工單位在隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。各施工單位在隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫停施工或者停止使用能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫停施工或者停止使用。。
隱患治理管理規(guī)定 XJNY1-AHB-02019 0 版 8/15
6.4.3
6.4.3 裝置項(xiàng)目部（監(jiān)理單位）裝置項(xiàng)目部（監(jiān)理單位）對(duì)隱患和問題的整改情對(duì)隱患和問題的整改情況，況，應(yīng)進(jìn)行應(yīng)進(jìn)行跟蹤督促落實(shí)，形跟蹤督促落實(shí)，形成閉環(huán)管理。成閉環(huán)管理。
6
6.4..4.44 各項(xiàng)隱患整改情況、驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)各項(xiàng)隱患整改情況、驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部，，安全健康環(huán)保部安全健康環(huán)保部形成形成事故隱患整改臺(tái)帳。事故隱患整改臺(tái)帳。
6
6.5.5 獎(jiǎng)懲獎(jiǎng)懲
6
6.5.1.5.1 對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，按規(guī)定給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，按規(guī)定給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。
6
6.5.2.5.2 隱患排查及項(xiàng)目整改完成情況，納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制考核，具體指標(biāo)及獎(jiǎng)隱患排查及項(xiàng)目整改完成情況，納入年度安全目標(biāo)責(zé)任制考核，具體指標(biāo)及獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則在年度安全目標(biāo)責(zé)任書及安全風(fēng)險(xiǎn)金獎(jiǎng)勵(lì)考核細(xì)則中規(guī)定。勵(lì)細(xì)則在年度安全目標(biāo)責(zé)任書及安全風(fēng)險(xiǎn)金獎(jiǎng)勵(lì)考核細(xì)則中規(guī)定。
6
6.5.3.5.3 安全隱患未按期整改的，安全隱患未按期整改的，按照按照XJNY1XJNY1--AHBAHB--02022 HSE02022 HSE《《檢查和獎(jiǎng)罰管理規(guī)定檢查和獎(jiǎng)罰管理規(guī)定》》進(jìn)行處罰進(jìn)行處罰。。
7. 記錄記錄
隱患整改通知單
隱患整改通知單；；
事故隱患整改臺(tái)帳
事故隱患整改臺(tái)帳。。
8. 附錄附錄
附錄
附錄1 1 《《施工現(xiàn)場(chǎng)常見隱患分類及描述》》
附錄
附錄2 2 《《隱患整改通知單隱患整改通知單》》
附錄
附錄33 《隱患整改流程》《隱患整改流程》
隱患治理管理規(guī)定 XJNY1-AHB-02019 0 版 9/15
附錄
附錄11施工現(xiàn)場(chǎng)常見隱患分類及描述施工現(xiàn)場(chǎng)常見隱患分類及描述 施工現(xiàn)場(chǎng)常見隱患分類及描述 序號(hào) 隱患分類 隱患描述
1
一、勞動(dòng)防護(hù)
未正確穿戴基本勞動(dòng)保護(hù)用品：安全帽、工作服、安全鞋等。
2
勞動(dòng)保護(hù)用品過期、破損或不滿足防護(hù)要求
3
高處作業(yè)未使用安全帶
4
粉塵作業(yè)未佩戴面罩,口罩,空氣呼吸器等
5
飛射物作業(yè)未佩戴面罩、護(hù)目鏡等
6
其他作業(yè)未佩戴必須的勞動(dòng)保護(hù)用品
7
指揮人員及道路上的作業(yè)人員未穿戴反光背心
8
其他
9
二、高處作業(yè)
安全帶未高掛低用，或掛點(diǎn)不穩(wěn)固
10
持物攀爬
11
拋擲材料
12
垂直交叉作業(yè)無防護(hù)
13
高處臨邊放置材料、工具，無防墜落措施
14
高處作業(yè)人員站位點(diǎn)不穩(wěn)固
15
高處作業(yè)人員隨身攜帶工具無防墜落措施
16
吊籃未經(jīng)驗(yàn)收或安全裝置不符合要求
17
吊籃作業(yè)下方未建立控制區(qū)
18
吊籃上同時(shí)作業(yè)人員超過2人
19
吊籃作業(yè)人員未設(shè)置獨(dú)立安全繩
20
使用不合格梯子
21
梯子使用不規(guī)范（無人扶持、落腳點(diǎn)不穩(wěn)、站在最高兩檔、多人共用）
22
高處作業(yè)的平臺(tái)、走道、斜道等無防護(hù)攔桿或設(shè)防護(hù)立網(wǎng)，或設(shè)置不符合要求
23
高處作業(yè)下方未鋪設(shè)水平安全網(wǎng)
24
高處作業(yè)防護(hù)措施不符合要求
25
其他
26
三、孔洞臨邊防護(hù)
作業(yè)點(diǎn)或防護(hù)措施間隙過大，超過3cm
27
未掛設(shè)安全網(wǎng)或安全網(wǎng)不符合要求
28
坑、溝、孔洞、地井等未鋪設(shè)蓋板或設(shè)可靠的圍欄、擋腳板及警告標(biāo)志
29
臨邊無防護(hù)攔桿或設(shè)防護(hù)立網(wǎng)，或設(shè)置不符合要求
30
孔洞臨邊防護(hù)強(qiáng)度不夠，不符合要求
31
其他
32
四、動(dòng)火作業(yè)及防火管理
動(dòng)火作業(yè)周邊可燃物未清理
33
動(dòng)火作業(yè)未配備滅火器
34
動(dòng)火作業(yè)無動(dòng)火證或動(dòng)火證不規(guī)范
隱患治理管理規(guī)定 XJNY1-AHB-02019 0 版 10/15
35
打磨作業(yè)未使用防火布或擋火板進(jìn)行防護(hù)
36
氣割作業(yè)安全距離不足（氧乙炔瓶間隔小于5m，距明火小于10米）
37
高處動(dòng)火作業(yè)未采取接火措施或兜火不嚴(yán)
38
消防通道被占用或受到阻礙
39
未配備滅火器（或其他消防器材）
40
滅火器（或其他消防器材）過期、失效、不足
41
其他
42
五、施工工器具
工器具未經(jīng)檢驗(yàn)，無合格標(biāo)簽或過期
43
機(jī)具安裝未驗(yàn)收或未定期檢驗(yàn)
44
工器具帶病運(yùn)行
45
使用自制或改裝工器具
46
工器具外觀破損，不符合要求
47
轉(zhuǎn)動(dòng)部位無防護(hù)罩或防護(hù)罩不符合要求
48
安全裝置缺失或不符合要求
49
電氣防護(hù)不符合要求(未做保護(hù)接零或未設(shè)置漏電保護(hù)器等)
50
使用完畢未及時(shí)斷電
51
違規(guī)使用手持電動(dòng)工具
52
電源線破損或長(zhǎng)度不符合要求
53
用切割片打磨
54
在砂輪機(jī)側(cè)面打磨
55
砂輪片破損或磨損嚴(yán)重（不足原半徑1/3）
56
其他
57
六、人員行為
流動(dòng)吸煙
58
無證作業(yè)(人員無資格證)
59
無票作業(yè)（作業(yè)無作業(yè)許可證）
60
違反安全操作規(guī)程
61
酒后作業(yè)
62
隨地便溺
63
其他
64
七、腳手架及作業(yè)平臺(tái)
腳手架材料（鋼管、扣件、腳手板）不合格（破損、變形或有隱患）
65
無腳手架搭設(shè)方案或不按方案搭設(shè)
66
未驗(yàn)收投入使用（未掛牌）
67
腳手板未滿鋪
68
無踢腳板
69
外立面未掛密目安全網(wǎng)或安全網(wǎng)不符合要求
70
作業(yè)點(diǎn)下方未鋪設(shè)水平安全網(wǎng)
71
下方有通道的未設(shè)置封閉防護(hù)或防護(hù)不符合要求
72
未設(shè)置馬道或馬道不符合要求
73
腳手架架體搭設(shè)不符合要求（基礎(chǔ)、間距、剪刀撐、斜撐、掃地竿、連墻件）
隱患治理管理規(guī)定 XJNY1-AHB-02019 0 版 11/15
74
腳手架未逐層（搭/拆）施工，上下同時(shí)作業(yè)。
75
腳手架搭/拆過程拋擲工具、材料
76
作業(yè)平臺(tái)未驗(yàn)收或掛牌
77
移動(dòng)作業(yè)平臺(tái)無防滑動(dòng)、傾倒措施
78
作業(yè)平臺(tái)頂部無防護(hù)欄桿和擋腳板
79
其他
80
八、交通運(yùn)輸
無證駕駛
81
超速、超載、人貨混裝
82
酒后、疲勞駕駛
83
違章超車、不按交通規(guī)則行駛
84
車況不符合要求
85
車輛無證或過期
86
其他
87
九、危險(xiǎn)化學(xué)品
危險(xiǎn)化學(xué)品現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)存未辦證
88
危險(xiǎn)化學(xué)品存放點(diǎn)無安全標(biāo)志，無MSDS單（化學(xué)品安全說明書）
89
易燃品與火源和帶電體安全距離不足
90
壓力氣瓶外觀破損或超出檢驗(yàn)有效期
91
壓力氣瓶部件缺失或破損（防震圈、瓶帽、壓力表、回火裝置）
92
壓力氣瓶膠管破碎或接頭不牢固
93
壓力氣瓶搬運(yùn)不規(guī)范（扔、摔、滾）
94
壓力氣瓶存放不規(guī)范（不同類或空實(shí)瓶未分類、分隔存放）
95
壓力氣瓶放置未穩(wěn)妥固定（專用繩上下兩道固定、氣瓶小車/架固定）
96
壓力氣瓶未采取防曬、防火、防雨措施
97
使用完畢未及時(shí)關(guān)閉氣瓶
98
其他
99
十、臨時(shí)用電
未執(zhí)行“一機(jī)一閘一漏”
100
埋地電纜敷設(shè)不符合要求
101
電纜絕緣破損、裸露或電纜泡水
102
電箱管理不符合要求（未上鎖，無責(zé)任信息牌，無接線圖、安全標(biāo)志）
103
電箱安裝不符合要求（無防水措施、安裝不穩(wěn)固）
104
電箱本身不符合要求（外觀破損、無防水插頭）
105
用電設(shè)施/設(shè)備無漏電保護(hù)裝置或外殼未保護(hù)接零
106
特殊場(chǎng)所未使用安全電壓
107
其他
108
十一、起重吊裝
起重設(shè)備安全裝置不符合要求
109
使用不符合要求的吊索具
110
起重設(shè)備、吊索具未驗(yàn)收或未定期檢驗(yàn)
隱患治理管理規(guī)定 XJNY1-AHB-02019 0 版 12/15
111
銘牌安全標(biāo)志及信息牌缺失或不符合要求
112
手拉葫蘆外觀破損或存在隱患
113
未建立作業(yè)區(qū)
114
指揮未穿反光背心
115
吊物上站人或吊物下方人員穿行
116
違反“十不吊”
117
吊運(yùn)易散落物件不使用吊籠或長(zhǎng)短混吊
124
吊物快口（棱角處）未加墊防護(hù)材料
118
其他
119
十二、文明施工及作業(yè)環(huán)境
無照明措施或照度不足
120
垃圾未及時(shí)清理或分類存放
121
積水未及時(shí)清理
122
物料堆放不規(guī)范
123
物料存放無信息牌
124
其他
125
十三、輻射防護(hù)
探傷區(qū)域隔離不完整
126
探傷作業(yè)警示措施缺失或不符合要求
127
探傷作業(yè)人員違反操作規(guī)程
128
未按探傷許可證規(guī)定時(shí)間范圍進(jìn)行探傷作業(yè)
129
探傷隔離邊界超規(guī)定劑量率
130
其他
131
十四、其他
其他
隱患治理管理規(guī)定 XJNY1-AHB-02019 0 版 13/15
附錄
附錄22
隱患整改通知單
編號(hào)
隱患整改通知單
提出單位
提出時(shí)間
年 月 日
整改單位：
整改時(shí)間：
回復(fù)時(shí)間：
規(guī)定時(shí)間內(nèi)未回復(fù)視為未整改
復(fù)查單位：
復(fù)查時(shí)間：
整改內(nèi)容：
提出人： 時(shí)間： 年 月 日
擬處理意見：
簽字： 時(shí)間： 年 月 日
整改情況：
整改單位： 責(zé)任人（簽字）： 時(shí)間： 年 月 日
復(fù)查意見：
復(fù)查單位： 復(fù)查人員（簽字）： 時(shí)間： 年 月 日
最終處理結(jié)果：
簽字： 時(shí)間： 年 月 日
隱患治理管理規(guī)定 XJNY1-AHB-02019 0 版 14/15
附錄3
隱患整改流程（一）
施工單位 監(jiān)理單位 安環(huán)部
開始
結(jié)束
是否符合
否
40
XPM
出整改通知單
隱患整改
通知單
60
XPM
反饋整改結(jié)果
20
XPM
填寫檢查報(bào)告
檢查報(bào)告
10
組織相關(guān)單位，對(duì)
相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行HSE
活動(dòng)檢查
50
整改
70
檢查整改結(jié)果
是
30
確立不符合項(xiàng)
隱患整改
通知單
隱患整改
通知單
80
XPM
檢查報(bào)告?zhèn)浒?
監(jiān)理單位
裝置項(xiàng)目部（公用工程部）
隱患治理管理規(guī)定 XJNY1-AHB-02019 0 版 15/15
隱患整改流程（二）
安環(huán)部 施工單位
開始
結(jié)束
是否符合否
40
XPM
出整改通知單
隱患整改
通知單
60
XPM
反饋整改結(jié)果
20
XPM
填寫檢查報(bào)告
檢查報(bào)告
10
組織相關(guān)單位，對(duì)
相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行HSE
活動(dòng)檢查
50
整改
70
檢查整改結(jié)果
是
30
確立不符合項(xiàng)
隱患整改
通知單
隱患整改
通知單
80
XPM
檢查報(bào)告?zhèn)浒?

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